預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,854,926,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙生活補助、社區式日間照顧、復康巴士、輔具等各項身障福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、強化獨居老人關懷服務計畫、老人公費安置等各項老人福
利服務計畫。
6.辦理婦女福利暨各項補助、未成年懷孕、助好孕服務方案及新住民服務等計畫。7.辦理兒少福利暨各項補助、社會安全網、前瞻計畫、托育補助、早期療育、育兒津貼等計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社會行政 | 縣庫負擔100,893,044元，收支併列6,784,956元(中央補助 6,784,956元) |
107,678,000 | 104,317,000 | 3,361,000 | 3.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔93,773,000元 | 93,773,000 | 87,529,000 | 6,244,000 | 7.13% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,333,640 | 57,864,120 | 4,469,520 | 7.72% | ||||
| 正式人員待遇78人 | 1 | 年 | 62,333,640 | 62,333,640 | 57,864,120 | 4,469,520 | 7.72% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,659,385 | 12,891,985 | 767,400 | 5.95% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 5,867,680 | 5,867,680 | 5,658,970 | 208,710 | 3.69% | ||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 7,791,705 | 7,791,705 | 7,233,015 | 558,690 | 7.72% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,284,000 | 1,284,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式人員休假補助 | 78 | 人 | 16,000 | 1,248,000 | 1,248,000 | 0 | 0.00% | ||
| 恆春半島地區交通補助費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,703,682 | 3,335,546 | 368,136 | 11.04% | ||||
| 辦理社區社團合作社等加班費(含處長室) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 綜理社會處各項業務及辦理活動等超時加班費 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式人員不休假加班費 | 1 | 年 | 3,116,682 | 3,116,682 | 2,748,546 | 368,136 | 13.39% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,070,688 | 6,742,272 | 328,416 | 4.87% | ||||
| 正式人員提撥離職儲金 | 1 | 年 | 7,070,688 | 7,070,688 | 6,742,272 | 328,416 | 4.87% | ||
| 1055 | 保險 | 5,721,605 | 5,411,077 | 310,528 | 5.74% | ||||
| 正式人員健保補助費 | 1 | 年 | 3,875,388 | 3,875,388 | 3,650,520 | 224,868 | 6.16% | ||
| 正式人員公保補助費 | 1 | 年 | 1,845,456 | 1,845,456 | 1,759,788 | 85,668 | 4.87% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 761 | 761 | 769 | -8 | -1.04% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,120,044元，收支併列6,784,956元(中央補助 6,784,956元) |
11,905,000 | 9,968,000 | 1,937,000 | 19.43% | |||
| 2009 | 通訊費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長室(含專員及收發)專線(含網路)及郵票等通訊費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會行政科電話費及郵票 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」聯繫所需郵資、電話費及 網路費等(衛生福利部國民健 康署113年8月15日國健社字第 1130261123號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 35,000 | 70,000 | -35,000 | -50.00% | ||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」所需辦公設備、場地及車 輛等租金(衛生福利部國民健 康署113年8月15日國健社字第 1130261123號函補助) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,860 | 17,410 | 450 | 2.58% | ||||
| 公務車牌照稅及燃料使用費(BBC-2630) | 1 | 輛 | 17,410 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(BBC-2630，108年1月購置) | 1 | 輛 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,207,915 | 9,915 | 1,198,000 | 12,082.70% | ||||
| 公務車保險費(BBC-2630) | 1 | 輛 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」業務活動保險費(衛生福 利部國民健康署113年8月15日 國健社字第1130261123號函補 助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 志願服務業務所需志工保險費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,364,200 | 5,177,993 | 186,207 | 3.60% | ||||
| 「社區培力育成中心執行計社工員薪資(月薪41,765元，含年終獎金共計 563,828元)、公提勞健保及退 休準備金(公益彩券回饋金)(衛 生福利部113年3月13日衛授 家字第1130560372號函補助) (補助款635,828元，縣配合款 30,000元) |
1×1 | 人×年 | 665,828 | 665,828 | |||||
| 「整合性預防及延緩失能計人員薪資(月薪42,120元，含年終獎金共計 568,620元)、公提勞健保及退 休準備金(衛生福利部國民健 康署113年8月15日國健社字 第1130261123號函補助) |
7×1 | 人×年 | 671,196 | 4,698,372 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 185,500 | 170,000 | 15,500 | 9.12% | ||||
| 「社區培力育成中心執行計畫」講師鐘點費及出席費(公 益彩券回饋金)(衛生福利部113 年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」講師鐘點費及出席費(衛 生福利部國民健康署113年8月 15日國健社字第1130261123號 函補助) |
1 | 年 | 110,500 | 110,500 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 820,000 | 780,000 | 40,000 | 5.13% | ||||
| 委託辦理人民團體及合作社業務講習等活動 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「整合性預防及延緩失能計畫」相關業務(衛生福 利部國民健康署113年8月15日 國健社字第1130261123號函補 助) |
1 | 年 | 640,000 | 640,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 113,740 | 113,740 | 0 | 0.00% | ||||
| 綜理社會處各項業務、研習、會議、活動等所需用品及雜支 等 |
1 | 年 | 32,032 | 32,032 | 32,032 | 0 | 0.00% | ||
| 社區社團及合作社證書及申請表印刷等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 公務車油料(BBC-2630) | 1×1668 | 輛×公升 | 31 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,857,202 | 2,304,942 | 552,260 | 23.96% | ||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社區發展、人民團體、合作社等相關業務費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處長室訂閱報紙及綜理社會處業務、社福績效考核、會議等 活動印刷、廣告、雜支等費 |
1 | 年 | 64,646 | 64,646 | 64,646 | 0 | 0.00% | ||
| 安居大社區好讚認證暨選拔、社區發展業務經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「社區培力育成中心執行計畫」印刷等費用(公益彩券回 饋金)(衛生福利部113年3月13 日衛授家字第1130560372號函 補助) |
1 | 年 | 90,172 | 90,172 | |||||
| 全縣村里模範母親及模範父親表揚相關業務費用 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 420,000 | 160,000 | 38.10% | ||
| 全縣模範母親、模範父親表揚活動 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」印刷費、文具紙張、媒體 宣導及雜支等業務經費(衛生 福利部國民健康署113年8月15 日國健社字第1130261123號函 補助) |
1 | 年 | 205,084 | 205,084 | |||||
| 員工文康活動費 | 371 | 人 | 1,000 | 371,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 300 | 300 | 333 | -33 | -9.91% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 49,583 | 34,000 | 15,583 | 45.83% | ||||
| 公務車養護費(BBC-2630，108年1月購置) | 1 | 輛 | 49,583 | 49,583 | 34,000 | 15,583 | 45.83% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,064,000 | 1,100,000 | -36,000 | -3.27% | ||||
| 社團、合作社等差旅費(含處長室) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 綜理社會處各項業務、會議、活動等出差旅費 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「整合性預防及延緩失能計畫」人員出差旅費及專家學者 交通費(衛生福利部國民健康 署113年8月15日國健社字第 1130261123號函補助) |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,000,000元 | 2,000,000 | 6,820,000 | -4,820,000 | -70.67% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | 6,820,000 | -4,820,000 | -70.67% | ||||
| 補助社區發展協會辦理魅力社區活化計畫及福利社區化小旗 艦計畫 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |