預算機關
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心
承辦單位
預算金額
61,154,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.提升救生救難。
3.精進海巡訓練。
預期成果
1.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
2.辦理專業職能訓練，強化救生救難能量。
3.建立學員基本職能，強化在職同仁專業技能。
4.實施訓練測考，落實各項狀況演練。
5.編組專業教官，實施機動輔訓與合格簽證。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 教育訓練測考勤務 | 教育訓練測考中心辦理海洋人力培育、發展、專 業職能訓練、測考及證照制度規劃與執行等事項 ，計編列61,154千元，包括業務費43,319千元、 設備及投資17,835千元，內容如下： 1.業務費43,319千元： (1)教育訓練費16,586千元： <1>艦船艇人員專業職能及救生救難證照等 訓練費11,459千元。 <2>邀請美國海岸防衛隊來臺訓練及赴美國 參加海岸防衛隊執法訓練與亞太安全合 作中心訓練等經費4,928千元。 <3>英語人才儲備訓練班、學分補助及其他 各類講習等經費199千元。 (2)辦理中心本部與所屬辦公營舍、訓練場及 救生救難訓練游泳池所需水電費9,361千元 。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費165千元。 (4)辦理網路資訊設備維護等經費17千元。 (5)其他業務租金951千元： <1>辦理各類班隊游泳訓練及現地教學測考 所需租用車輛與模擬機等經費577千元。 <2>辦公事務機具租金374千元。 (6)稅捐及規費96千元： <1>車輛牌照稅44千元。 <2>車輛燃料費39千元。 <3>車輛及土地鑑界相關規費13千元。 (7)保險費270千元： <1>車輛保險費106千元。 <2>建築物公共安全保險140千元。 <3>救生救難證照訓練保險24千元。 (8)辦理各類班隊訓練及講習所需按日按件計 資酬金7,809千元： <1>學資基礎教育班隊（海巡志願士兵班、 志願役專業士官班、陸軍士校二專班初 任海巡士官班、海巡士官班、海巡志願 役專業預備軍官班、軍校畢業生初任海 巡軍官班、海巡特考班、四等水警特考 錄取人員訓練）3,523千元（含性別平等 及性騷擾防治相關經費12千元）。 <2>學資進修教育班隊（士官高級班、士官 長正規班、軍官正規班）1,398千元（含 性別平等及性騷擾防治相關經費12千元 ）。 <3>學資深造教育班隊（海巡研究班）866千 元（含性別平等及性騷擾防治相關經費6 千元）。 <4>指揮職訓練班隊60千元。 <5>艦船艇人員專業職能及救生救難證照訓 練（自辦部分）675千元。 <6>教官兼（超）課鐘點費509千元。 <7>採購人員專業訓練、外語人才儲備訓練 、心理諮商講習及消防與公共安全檢查 申報等經費778千元（含員工協助方案經 費4千元、性別平等及性騷擾防治相關經 費4千元）。 (9)物品551千元： <1>車輛油料費245千元。 <2>發電機油料費20千元。 <3>辦理各類班隊所需參考書籍、講義資料 、文具紙張及活動雜支等經費44千元。 <4>一般公務所需文具紙張、五金、清潔用 品及資訊耗材等經費242千元。 (10)一般事務費4,843千元： <1>辦理各類班隊訓練所需教材、講義印刷 、證書製作及教學環境維持等經費2,406 千元。 <2>辦理人員體檢、一般公務所需印製品、 辦公環境美化及行政事務等經費1,873千 元。 <3>辦理海巡教育與海洋政策推廣之媒體政 策及業務宣導費300千元。 <4>辦理各項文康活動經費258千元。 <5>辦理所屬學員隊三節加菜金6千元。 (11)辦理辦公廳舍等各項建築養護經費217千 元。 (12)車輛養護費174千元，辦公器具養護18千 元，合計192千元。 (13)訓練游泳池設施維護67千元，各項機具設 備養護及排水溝、給水、消防、高壓電力 管線等設施維護1,593千元，合計1,660千 元。 (14)訓練成效督考等業務所需國內旅費465千 元。 (15)特別費136千元。（首長1人×11,300元× 12月） 2.設備及投資17,835千元： (1)海湖教育訓練中心新（整）建工程監造費 用，編列14,138千元，預計支付海湖教育 訓練中心新（整）建工程增加之監造服務 費。（房屋建築及設備費） (2)教學管理資訊系統建置計畫，編列3,347千 元，預計辦理資訊系統開發作業。（資訊 軟硬體設備費） (3)生活設施改善籌補計畫，編列40千元，預 計籌補電冰箱。（雜項設備費） (4)防護裝備汰換計畫，編列250千元，預計籌 補外穿型防彈背心10件及防護頭盔10頂。 （雜項設備費） (5)安檢裝備籌補計畫，編列60千元，預計籌 補電子內視檢查搜索鏡1具。（雜項設備費 ） |
61,154,000 | 48,701,000 | 12,453,000 | 25.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 43,319,000 | 41,281,000 | 2,038,000 | 4.94% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,586,000 | 13,734,000 | 2,852,000 | 20.77% | ||||
| 2006 | 水電費 | 9,361,000 | 9,465,000 | -104,000 | -1.10% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 165,000 | 159,000 | 6,000 | 3.77% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 951,000 | 990,000 | -39,000 | -3.94% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 96,000 | 93,000 | 3,000 | 3.23% | ||||
| 2027 | 保險費 | 270,000 | 322,000 | -52,000 | -16.15% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,809,000 | 7,777,000 | 32,000 | 0.41% | ||||
| 2051 | 物品 | 551,000 | 893,000 | -342,000 | -38.30% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,843,000 | 4,691,000 | 152,000 | 3.24% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 217,000 | 51,000 | 166,000 | 325.49% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 192,000 | 201,000 | -9,000 | -4.48% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,660,000 | 2,186,000 | -526,000 | -24.06% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 465,000 | 566,000 | -101,000 | -17.84% | ||||
| 2093 | 特別費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,835,000 | 7,420,000 | 10,415,000 | 140.36% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 14,138,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,347,000 | 5,150,000 | -1,803,000 | -35.01% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 350,000 | 2,270,000 | -1,920,000 | -84.58% |