預算機關
海洋委員會海巡署東南沙分署
承辦單位
預算金額
267,009,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.維護海洋權益。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
2.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
3.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
4.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
5.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
6.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 東南沙海巡勤務 | 東南沙分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列267, 009千元，包括業務費126,847千元、設備及投資 140,162千元，內容如下： 1.業務費126,847千元： (1)教育訓練費1,982千元： <1>辦理各項教育訓練及講習經費218千元（ 含資通安全經費56千元）。 <2>旋翼型無人機試辦計畫，經行政院112年 1月18日院臺交字第1110041028號函核定 ，計畫總經費172,260千元，分5年辦理 ，112至114年度已編列156,120千元，本 年度續編第4年經費8,070千元，本科目 編列無人機操作教育訓練費1,764千元， 未來年度經費需求8,070千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費3,603 千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費11,495千元。 (4)辦理網路資訊設備維護等經費308千元（含 資通安全經費233千元）。 (5)其他業務租金19,708千元： <1>經營東沙地區駐防及戰備任務需求租用 航運機具19,392千元。 <2>各項訓練用車及事務機具等租金315千元 。 <3>新兵接運車輛租金1千元。 (6)稅捐及規費245千元： <1>車輛牌照稅112千元。 <2>車輛燃料費111千元。 <3>車輛及土地鑑界相關規費等22千元。 (7)保險費322千元： <1>車輛保險費312千元。 <2>東、南沙機動雷達車設備保險費10千元 。 (8)辦理軍士官提前退伍會議委員兼職費10千 元。 (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消 防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費、 顧問費及評鑑裁判費等經費205千元（含員 工協助方案經費4千元、性別平等及性騷擾 防治相關經費4千元）。 (10)委託國防部辦理東、南沙運補所需作業費 50千元。 (11)物品25,395千元： <1>車輛油料費368千元。 <2>發電機油料費22,950千元。 <3>東南沙陣地反偵蒐及戰備防護、各項專 長訓練、機具保養、勤務執行、會議會 報整理等工作所需耗材、文具紙張及報 章雜誌等經費2,077千元（含員工協助方 案經費1千元）。 (12)一般事務費3,514千元： <1>辦理海岸管制及執行專案任務等所需部 隊加菜金107千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費140千元。 <3>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政 事務等經費1,455千元。 <4>辦理各項文康活動經費1,446千元。 <5>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣 導等經費366千元（含媒體政策及業務宣 導費300千元）。 (13)辦理各項防衛軍事裝備及設施養護731千 元。 (14)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費64 5千元。 (15)車輛養護費602千元，辦公器具養護16千 元，合計618千元。 (16)辦理偵查蒐證、艇筏、通訊器材、留置室 、海水淡化機及發電機等各項機具設備養 護及營區道路、排水溝、給水、消防、高 壓電力管線等設施維護6,394千元。 (17)辦理海岸管制、通電與後勤補給及參加各 項會議等業務所需國內旅費1,014千元。 (18)辦理外島陸、海交通運輸及物資裝卸等經 費50,429千元。 (19)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12 月） 2.設備及投資140,162千元： (1)東沙指揮部通電修護組基層廳舍整建工程 計畫2,995千元，預計完成廳舍整建。（房 屋建築及設備費；工程管理費編列89千元 ） (2)提升東南沙指揮部醫療能量、基礎設施暨 綠能占比評估計畫，分年辦理，111至114 年度已編列17,370千元，本年度續編第5年 經費91,647千元。包括： <1>預計辦理南沙醫院隔離病房及庫房等整 建工程發包暨施工作業88,007千元。（ 房屋建築及設備費；工程管理費115年度 編列321千元） <2>汰換標靶控制輸液幫浦等3項醫療設備3, 640千元。（機械設備費） (3)東、南沙地區發電機組、海淡機組及電力 系統籌補汰換計畫，分5年辦理，111至114 年度已編列243,796千元，本年度續編最後 1年經費43,200千元，預計汰換南沙地區電 力系統、發電機組及辦理東南沙地區海淡 機重要設備延壽作業。（機械設備費） (4)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列3 00千元，預計籌補發電機3臺。（機械設備 費） (5)生活設施改善籌補計畫，編列2,020千元， 預計籌補冷氣機及電冰箱等設備。（雜項 設備費） |
267,009,000 | 239,988,000 | 27,021,000 | 11.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 126,847,000 | 115,896,000 | 10,951,000 | 9.45% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,982,000 | 367,000 | 1,615,000 | 440.05% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,603,000 | 2,846,000 | 757,000 | 26.60% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 11,495,000 | 6,041,000 | 5,454,000 | 90.28% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 308,000 | 308,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 19,708,000 | 386,000 | 19,322,000 | 5,005.70% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 245,000 | 270,000 | -25,000 | -9.26% | ||||
| 2027 | 保險費 | 322,000 | 1,151,000 | -829,000 | -72.02% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 205,000 | 179,000 | 26,000 | 14.53% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 25,395,000 | 26,967,000 | -1,572,000 | -5.83% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,514,000 | 3,282,000 | 232,000 | 7.07% | ||||
| 2060 | 軍事裝備設施養護費 | 731,000 | 131,000 | 600,000 | 458.02% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 645,000 | 200,000 | 445,000 | 222.50% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 618,000 | 594,000 | 24,000 | 4.04% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,394,000 | 3,833,000 | 2,561,000 | 66.81% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,014,000 | 22,221,000 | -21,207,000 | -95.44% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,429,000 | 46,881,000 | 3,548,000 | 7.57% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 140,162,000 | 124,092,000 | 16,070,000 | 12.95% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 91,002,000 | 1,792,000 | 89,210,000 | 4,978.24% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 47,140,000 | 112,151,000 | -65,011,000 | -57.97% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,020,000 | 10,149,000 | -8,129,000 | -80.10% |