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資料來源：115-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第389頁
預算機關
海洋委員會海巡署南部分署
承辦單位
預算金額
109,691,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 　
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國 　人海洋意識。 8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 南部海巡勤務 南部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護
、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列109,69
1千元，包括業務費61,594千元、設備及投資48,
085千元、獎補助費12千元，內容如下：
1.業務費61,594千元：　
　(1)教育訓練費2,585千元：
　  <1>辦理各項教育訓練及講習經費314千元（
　  　 含資通安全經費16千元）。
　  <2>旋翼型無人機試辦計畫，經行政院112年
　  　 1月18日院臺交字第1110041028號函核定
　  　 ，計畫總經費172,260千元，分5年辦理
　  　 ，112至114年度已編列156,120千元，本
　  　 年度續編第4年經費8,070千元，本科目
　  　 編列無人機操作教育訓練費2,271千元，
　  　 未來年度經費需求8,070千元。
　(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費19,20
　　 8千元。
　(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及
　　 網路通訊等經費3,553千元。
　(4)土地租金162千元。
　(5)辦理網路資訊設備維護等經費612千元。
　(6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等其
　　 他業務租金503千元。
　(7)稅捐及規費706千元：
　  <1>車輛牌照稅311千元。
　  <2>車輛燃料費256千元。
　  <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等139千
　  　 元。
　(8)保險費3,688千元：
　  <1>車輛保險費2,277千元。
　  <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,321千元
　  　 。
　  <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，經
　  　 行政院114年6月11日院臺交字第1141009
　  　 976號函核定，計畫總經費371,052千元
　  　 ，分4年辦理，本年度編列第1年經費68,
　  　 512千元，本科目編列402千元（包含保
　  　 險費90千元、講座鐘點費150千元及一般
　  　 事務費162千元），預計辧理海巡志工投
　  　 保之保險費90千元。
　(9)按日按件計資酬金842千元：
　  <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　  　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　  　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費692千元
　  　 （含性別平等及性騷擾防治相關經費109
　  　 千元、資通安全經費6千元）。
　  <2>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編
　  　 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150
　  　 千元。
　(10)物品8,398千元：
　  <1>車輛油料費6,162千元。
　  <2>艇筏、發電機等動力機具油料費60千元
　  　 。
　  <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、
　  　 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙
　  　 張及報章雜誌等經費1,438千元。
　  <4>購置生活設施與應勤物品等經費546千元
　  　 。
　  <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費192千元。
　(11)一般事務費12,070千元：
　  <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加
　  　 菜金260千元。
　  <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有
　  　 線電視收訊等經費513千元。
　  <3>辦理偵搜犬醫療等經費174千元。
　  <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、
　  　 環境清潔及行政事務等經費4,959千元。
　  <5>辦理各項文康活動經費4,938千元。
　  <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願
　  　 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣
　  　 導等經費1,064千元（含媒體政策及業務
　  　 宣導費700千元）。
　  <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編
　  　 列海巡志工服務津貼及行政雜支162千元
　  　 。
　(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費30
　 　 0千元。
　(13)車輛養護費3,002千元。
　(14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏
　 　 、通訊器材及發電機等各項機具設備養護
　 　 及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓
　 　 電力管線等設施維護4,255千元。
　(15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤
　 　 補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內
　 　 旅費1,416千元。
　(16)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經
　 　 費115千元。
　(17)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12
　 　 月）
2.設備及投資48,085千元：
　(1)辦理四草漁港安檢所等3處基層廳舍新建計
　　 畫，分年辦理，113至114年度已編列40,54
　　 1千元，本年度續編第3年經費22,712千元
　　 ，預計辦理廳舍規劃設計、工程發包及施
　　 工作業。（房屋建築及設備費；工程管理
　　 費115年度編列265千元。）
　(2)辦理北堤安檢所等2處基層廳舍整建工程計
　　 畫，分年辦理，本年度編列第1年經費13,4
　　 38千元，預計完成2處廳舍整建工程。（房
　　 屋建築及設備費；工程管理費115年度編列
　　 307千元。）
　(3)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列5
　　 ,550千元，預計籌補發電機13臺。（機械
　　 設備費）
　(4)生活設施改善籌補計畫，編列3,215千元，
　　 預計籌補冷氣機及飲水機等設備。（雜項
　　 設備費）
　(5)防護裝備汰換計畫，編列1,450千元，預計
　　 籌補外穿型防彈背心58件及防護頭盔58頂
　　 。（雜項設備費）
　(6)安檢裝備籌補計畫，編列240千元，預計籌
　　 補電子內視檢查搜索鏡4具。（雜項設備費
　　 ）
　(7)多功能事務機汰換計畫，編列1,480千元，
　　 預計籌補多功能事務機114部。（雜項設備
　　 費）
3.獎補助費12千元：辦理退休人員三節慰問金。
　（2人×6,000元）		 109,691,000 180,374,000 -70,683,000 -39.19%
2000 業務費 61,594,000 66,347,000 -4,753,000 -7.16%
2003 教育訓練費 2,585,000 1,774,000 811,000 45.72%
2006 水電費 19,208,000 18,136,000 1,072,000 5.91%
2009 通訊費 3,553,000 4,001,000 -448,000 -11.20%
2012 土地租金 162,000 165,000 -3,000 -1.82%
2018 資訊服務費 612,000 1,071,000 -459,000 -42.86%
2021 其他業務租金 503,000 494,000 9,000 1.82%
2024 稅捐及規費 706,000 633,000 73,000 11.53%
2027 保險費 3,688,000 5,590,000 -1,902,000 -34.03%
2036 按日按件計資酬金 842,000 194,000 648,000 334.02%
2051 物品 8,398,000 14,760,000 -6,362,000 -43.10%
2054 一般事務費 12,070,000 10,263,000 1,807,000 17.61%
2063 房屋建築養護費 300,000 300,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,002,000 3,511,000 -509,000 -14.50%
2069 設施及機械設備養護費 4,255,000 3,558,000 697,000 19.59%
2072 國內旅費 1,416,000 1,616,000 -200,000 -12.38%
2081 運費 115,000 102,000 13,000 12.75%
2093 特別費 179,000 179,000 0 0.00%
3000 設備及投資 48,085,000 114,015,000 -65,930,000 -57.83%
3010 房屋建築及設備費 36,150,000 37,260,000 -1,110,000 -2.98%
3020 機械設備費 5,550,000 21,330,000 -15,780,000 -73.98%
3035 雜項設備費 6,385,000 29,977,000 -23,592,000 -78.70%
4000 獎補助費 12,000 12,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 12,000 12,000 0 0.00%