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資料來源：115-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第389頁
預算機關
海洋委員會海巡署北部分署
承辦單位
預算金額
161,089,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 　
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國 　人海洋意識。 8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 北部海巡勤務 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護
、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列161,08
9千元，包括業務費70,436千元、設備及投資90,
653千元，內容如下：
1.業務費70,436千元：　
　(1)教育訓練費756千元：
　  <1>辦理各項教育訓練及講習經費699千元（
　  　 含資通安全經費8千元）。
　  <2>旋翼型無人機試辦計畫，經行政院112年
　  　 1月18日院臺交字第1110041028號函核定
　  　 ，計畫總經費172,260千元，分5年辦理
　  　 ，112至114年度已編列156,120千元，本
　  　 年度續編第4年經費8,070千元，本科目
　  　 編列無人機操作教育訓練費57千元，未
　  　 來年度經費需求8,070千元。
　(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費21,86
　　 7千元。
　(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及
　　 網路通訊等經費1,356千元。
　(4)土地租金22千元。
　(5)辦理網路資訊設備維護等經費845千元。
　(6)其他業務租金590千元：
　  <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金5
　  　 76千元。
　  <2>新兵接運車輛租金14千元。
　(7)稅捐及規費810千元：
　  <1>車輛牌照稅286千元。
　  <2>車輛燃料費241千元。
　  <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等283千
　  　 元。
　(8)保險費3,191千元：
　  <1>車輛保險費1,879千元。
　  <2>無人飛行載具、艇筏、熱顯像系統、機
　  　 動雷達車雷達設備等保險費1,222千元。
　  <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，經
　  　 行政院114年6月11日院臺交字第1141009
　  　 976號函核定，計畫總經費371,052千元
　  　 ，分4年辦理，本年度編列第1年經費68,
　  　 512千元，本科目編列402千元（包含保
　  　 險費90千元、講座鐘點費150千元及一般
　  　 事務費162千元），預計辦理海巡志工投
　  　 保之保險費90千元。
　(9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不適
　　 服現役評審會兼職費20千元。
　(10)按日計件酬金291千元：
　  <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　  　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　  　 費及顧問費等141千元（含員工協助方案
　  　 經費4千元、性別平等及性騷擾防治相關
　  　 經費4千元）。
　  <2>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編
　  　 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150
　  　 千元。
　(11)物品13,311千元：
　  <1>車輛油料費5,602千元。
　  <2>艇筏、發電機等動力機具油料費4,185千
　  　 元。
　  <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、
　  　 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙
　  　 張及報章雜誌等經費2,805千元。
　  <4>購置生活設施及應勤物品等經費527千元
　  　 。
　  <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費192千元。
　(12)一般事務費8,069千元：
　  <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加
　  　 菜金217千元。
　  <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有
　  　 線電視收訊等經費201千元。
　  <3>辦理偵搜犬醫療等經費174千元。
　  <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、
　  　 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政
　  　 事務等經費1,960千元。
　  <5>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編
　  　 列海巡志工服務津貼及行政雜支162千元
　  　 。
　  <6>辦理各項文康活動經費4,419千元。
　  <7>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願
　  　 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣
　  　 導等經費936千元（含媒體政策及業務宣
　  　 導費700千元）。
　(13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費1,
　 　 173千元。
　(14)車輛養護費3,757千元，辦公器具養護70
　 　 千元，合計3,827千元。
　(15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏
　 　 、通訊器材、留置室及發電機等各項機具
　 　 設備養護及營區道路、排水溝、給水、消
　 　 防、高壓電力管線等設施維護8,494千元
　 　 。
　(16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤
　 　 補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內
　 　 旅費1,408千元。
　(17)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經
　 　 費4,227千元。
　(18)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12
　 　 月）
2.設備及投資90,653千元：
　(1)辦理基隆嶼安檢所等3處基層廳舍新建計畫
　　 ，分年辦理，113至114年度已編列53,785
　　 千元，本年度續編第3年經費35,815千元，
　　 其中公共藝術設置費607千元，預計辦理廳
　　 舍規劃設計及施工作業。（房屋建築及設
　　 備費；工程管理費115年度編列394千元。
　　 ）
　(2)辦理野柳安檢所等4處基層廳舍整建工程計
　　 畫，分年辦理，本年度編列第1年經費27,7
　　 40千元，預計辦理廳舍規劃設計、工程發
　　 包及施工作業。（房屋建築及設備費；工
　　 程管理費115年度編列646千元。）
　(3)彭佳嶼碼頭平面整修計畫，分2年辦理，本
　　 年度編列第1年經費4,082千元，預計辦理
　　 碼頭規劃設計、工程發包及施工作業。（
　　 公共建設及設施費；工程管理費115年度編
　　 列100千元。）
　(4)野柳雷達站邊坡穩固工程計畫，編列5,918
　　 千元，預計辦理工程規劃設計、工程發包
　　 及施工作業。（公共建設及設施費；工程
　　 管理費115年度編列152千元。）
　(5)忠愛莊營區電力設備改善計畫，編列2,228
　　 千元，預計更新中繼電源切換開關。（機
　　 械設備費）
　(6)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列6
　　 ,125千元。包括：
　  <1>預計籌補發電機20臺6,020千元。（機械
　  　 設備費）
　  <2>預計籌補抽水機7臺105千元。（雜項設
　  　 備費）
　(7)辦理龜山島及基隆嶼搬運車汰換973千元。
　　 （運輸設備費）
　(8)生活設施改善籌補計畫，編列4,211千元，
　　 預計籌補冷氣機及熱水器等設備。（雜項
　　 設備費）
　(9)防護裝備汰換計畫，編列1,300千元，預計
　　 籌補外穿型防彈背心52件及防護頭盔52頂
　　 。（雜項設備費）
　(10)安檢裝備籌補計畫，編列2,261千元，預
　 　 計籌補X光機行李檢查儀1具、人身金屬感
　 　 應門1具及電子內視檢查搜索鏡4具。（雜
　 　 項設備費）		 161,089,000 168,171,000 -7,082,000 -4.21%
2000 業務費 70,436,000 76,221,000 -5,785,000 -7.59%
2003 教育訓練費 756,000 1,554,000 -798,000 -51.35%
2006 水電費 21,867,000 20,603,000 1,264,000 6.14%
2009 通訊費 1,356,000 1,860,000 -504,000 -27.10%
2012 土地租金 22,000 22,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 845,000 544,000 301,000 55.33%
2021 其他業務租金 590,000 681,000 -91,000 -13.36%
2024 稅捐及規費 810,000 749,000 61,000 8.14%
2027 保險費 3,191,000 3,480,000 -289,000 -8.30%
2030 兼職費 20,000 20,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 291,000 104,000 187,000 179.81%
2051 物品 13,311,000 15,231,000 -1,920,000 -12.61%
2054 一般事務費 8,069,000 10,581,000 -2,512,000 -23.74%
2063 房屋建築養護費 1,173,000 938,000 235,000 25.05%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,827,000 4,654,000 -827,000 -17.77%
2069 設施及機械設備養護費 8,494,000 9,979,000 -1,485,000 -14.88%
2072 國內旅費 1,408,000 815,000 593,000 72.76%
2081 運費 4,227,000 4,227,000 0 0.00%
2093 特別費 179,000 179,000 0 0.00%
3000 設備及投資 90,653,000 91,950,000 -1,297,000 -1.41%
3010 房屋建築及設備費 63,555,000 41,938,000 21,617,000 51.55%
3015 公共建設及設施費 10,000,000
3020 機械設備費 8,248,000 22,701,000 -14,453,000 -63.67%
3025 運輸設備費 973,000 6,645,000 -5,672,000 -85.36%
3035 雜項設備費 7,877,000 20,666,000 -12,789,000 -61.88%