預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
264,838,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔249,594千元、縣配合1,290千元、計畫型補助款2,344千元、花東基金11,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 行政革新及綜合規劃 | 縣庫負擔60,503,000元，收支併列1,710,000元(中央補助 1,710,000元) |
62,213,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔57,503,000元，收支併列1,710,000元(中央補助 1,710,000元) |
59,213,000 | ||||||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,000 | |||||||
| 參加各項講習班訓練。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 141,000 | |||||||
| 水費、電費(台北聯絡處使用)。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 水費、電費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 水費、電費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 468,000 | |||||||
| 1.服務中心專線共3支。2.縣長親民專線傳真電話1支。 3.1999專線免付費電話3線。 |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | |||||
| 郵資(中區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | |||||
| 郵資(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | |||||
| 電話費(台北聯絡處使用)。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | |||||
| 電話費及主任手機通訊費(中區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 3,750 | 45,000 | |||||
| 電話費及主任手機通訊費(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 1999專線月租費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 174,000 | |||||||
| 公務出國報告及案件列管系統等11項資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,288,000 | |||||||
| 房屋租金、停車位等(台北聯絡處使用)。 | 1 | 年 | 886,000 | 886,000 | |||||
| 台北聯絡處使用影印機租金。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 中區服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 3,250 | 39,000 | |||||
| 南區服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 研企科及本府服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 13,000 | 156,000 | |||||
| 各鄉鎮縣長親民時間接駁車租車費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 監委地方巡察實地勘查接駁車租車費。 | 3 | 次 | 10,000 | 30,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 60,000 | |||||||
| 本府縣政服務中心志工值勤期間意外保險費。 | 35 | 人 | 1,000 | 35,000 | |||||
| 中區服務中心志工值勤期間意外保險費。 | 10 | 人 | 1,000 | 10,000 | |||||
| 南區服務中心志工值勤期間意外保險費。 | 15 | 人 | 1,000 | 15,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,074,000 | |||||||
| 約用人員6人(薪點280 4人，基本工資2人)薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 |
1 | 年 | 3,474,000 | 3,474,000 | |||||
| 提升本縣服務中心為民服務計畫案,約用人員1人(薪點280)薪 資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金、未休假加班費等。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 129,000 | |||||||
| 花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討推動執行計畫及 各項計畫委員評審出席費。 |
5×4 | 人*次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 本府研究報告案件審查費。 | 3 | 次 | 24,000 | 72,000 | |||||
| 辦理員工為民服務工作專題演講外聘講師費。 | 2 | 節 | 2,000 | 4,000 | |||||
| 辦理員工為民服務工作專題演講撰稿費。 | 6 | 千字 | 500 | 3,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 14,470,000 | |||||||
| 委託辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案114 年度花蓮縣綜合發展行動計畫 總顧問暨滾動檢討及推動執行 |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 計畫」。(行研01)(中央補助 1,710千元，縣配合款190千 元，縣負擔700千元)(經常門) |
0 | ||||||||
| 委託辦理府內各單位政策提案或諮詢輔導委辦費。(經常門) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣1999話務中心勞務委外暨系統增修維運計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 5,850,000 | 5,850,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣地方創生輔導團(113-116)計畫(總經費12,000 千，分4年辦理，本(114)年度 編列3,000千元)。(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣推動聯合國永續發展目標SDGs計畫。(經常 門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 78,000 | |||||||
| 1.台北聯絡處業務用文具紙張、報章書刊、及推動相關業 務。2.年度施政計畫、年度施 政計畫工作報告、中長程計 畫、縣長施政報告。3.本縣綜 合發展行動計畫總顧問暨滾動 檢討及推動執行計畫使用文具 紙張等。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 文具紙張等(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 文具紙張等(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 縣長親民時間文具紙張等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 報章書刊等雜支(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 31,989,000 | |||||||
| 114年永續花蓮數位韌性推動計畫 (1)營造國際友善環境計畫 (2)花蓮永續發展事務推廣計畫 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 印製縣長施政總報告、年度施政計畫、工作報告、本縣綜合 發展行動計畫總顧問暨滾動檢 討及推動執行計畫、各期程發 展計畫等。 |
1 | 年 | 168,000 | 168,000 | |||||
| 大樓管理費等(台北聯絡處使用)。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 印製春節期間縣長發放民眾褔袋使用。 | 43000 | 份 | 5 | 215,000 | |||||
| 1.服務品質獎、為民服務工作講習資料及宣導資料等印刷 費。2.服務中心志工研討會及 講習會聯誼活動手冊。3.政府 行政機關辦公日曆表等印刷 費。4.本府服務中心志工表現 優異、離職人員及隊長、副隊 長卸任獎勵品。5.本府服務中 心志工、工作人員檢討會誤餐 費。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 印製監委地方巡察簡報資料。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 本府服務中心志工誤餐費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 影印紙張、報表等印刷費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 業務活動宣導單張、卡片(中區服務中心使用)。 | 2000 | 張 | 7 | 14,000 | |||||
| 1.印製為民服務績效報告、研究報告簡要表等。2.印製服務 中心電話登記簿、電話測試 簿、及志工工作記錄簿等。3. 印製施政滿意度民意問卷調查 報告。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 保全系統及服務費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 辦理民意調查計畫。 | 2 | 次 | 200,000 | 400,000 | |||||
| 辦理全面品質管理技巧提昇行政效率計畫-服務品質獎為民 服務工作及服務中心志工提升 服務品質研討會暨成長營戶外 聯誼活動。(依據行政院研考 會94.08.03會研字第 0940015299號函暨本府 94.09.09府計研字第 09401289220號函辦理)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 縣長親民時間誤餐費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 志工人員誤餐費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 辦理城市交流活動、會議及學術論壇等相關活動經費。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 保全系統及服務費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 志工人員誤餐費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | |||||
| 影印紙張、報表等印刷費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 辦公廳、廁所清潔等雜支(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 業務活動宣導用品等印刷費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 花蓮永續發展業務推廣經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 11,000 | |||||||
| 辦公廳、廁所維護等費用(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | |||||||
| 1999專線通訊線路及設備維護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 280,000 | |||||||
| 參加本縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計 畫及各項計畫會議等旅費。 |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 實地查證為民服務考核及複評、輔導縣政服務中心、研究 發展業務、蒐集輔導資料建 檔、陪同監委巡察等旅費。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 參加為民服務各項計畫作業會議、赴監察院商議行程等旅 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(中區服務 中心使用)。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 縣長親民時間旅費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(南區服務 中心使用)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 524,000 | |||||||
| 本府參訪大陸友好城市重要經建設施與拜會交流等旅費。 | 1 | 年 | 524,000 | 524,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 5,484,000 | |||||||
| 本府參訪國外友好城市重要經建設施與拜會交流等旅費。 | 1 | 年 | 5,484,000 | 5,484,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 4,000 | |||||||
| 運送大宗資料運費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,000,000元 | 3,000,000 | 1,960,000 | 1,040,000 | 53.06% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,000,000 | |||||||
| 補助學術團體辦理(113-116)縱谷學子花蓮學研究計畫及補助 辦理國際學術研討會計畫案。 (總經費12,000千元，分4年辦 理部分補助，已編列2,185千 元，本(114)年度編列3,000千 元)。(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 |