預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
264,838,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔249,594千元、縣配合1,290千元、計畫型補助款2,344千元、花東基金11,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 管考文檔 | 縣庫負擔13,794,000元 | 13,794,000 | 14,100,000 | -306,000 | -2.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔13,474,000元 | 13,474,000 | 12,600,000 | 874,000 | 6.94% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加研習等各項教育訓練費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,444,000 | 3,444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發公文、公報、行政執行專案郵資及電話費。 | 12 | 月 | 287,000 | 3,444,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項列管公務填報應用系統維護服務費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費。 | 4×12 | 台*月 | 4,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府檔案庫房消防設施及門禁系統租賃費。 | 12 | 月 | 34,000 | 408,000 | |||||
| 大榮檔案庫房租賃費。 | 12 | 月 | 42,000 | 504,000 | |||||
| 大榮檔案庫房錄影系統租賃費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,883,000 | 5,598,714 | 2,284,286 | 40.80% | ||||
| 約用人員13人(280薪點1人、基本工資12人)薪資、保險 費、勞工退休金、年終獎金 等。 |
1 | 年 | 6,193,000 | 6,193,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣政府機密件解降密檢討及政治檔案清查移轉專 案計畫」臨時工勞務費用。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣政府精進文書處理暨檔案清理計畫」臨時工勞 務費用。 |
1 | 年 | 840,000 | 840,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理道安改進方案初評外聘委員出席費。 | 6×1 | 人*次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 308,000 | 278,000 | 30,000 | 10.79% | ||||
| 各項業務用文具紙張卷夾等。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項登記表單簿冊等。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大印專用海棉、印油及刻製章戳。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專用碳帶貼紙及碳粉等電腦耗材。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 光碟片、溫濕度計及書擋等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 470,000 | 1,070,000 | -600,000 | -56.07% | ||||
| 印製縣公報費用。 | 24 | 期 | 6,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製公文封、密件封套、歸卷封皮等。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製裝訂各項會議及彙整資料。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會議誤餐費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房清潔維護處理。 | 2 | 次 | 23,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房除蟲及霉菌防治處理。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大榮檔案庫房保全服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 13,000 | 20,000 | -7,000 | -35.00% | ||||
| 打孔機、打包機、大印機等辦公機具維護費。(13人) | 13 | 人 | 1,000 | 13,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 37,000 | 30,000 | 7,000 | 23.33% | ||||
| 移動式檔案櫃維護費等。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | 36,286 | -286 | -0.79% | ||||
| 參加會議及列管計畫進度考核等差旅費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,286 | -286 | -0.79% | ||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案銷毀搬移及貨運費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔320,000元 | 320,000 | 1,500,000 | -1,180,000 | -78.67% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 320,000 | 1,500,000 | -1,180,000 | -78.67% | ||||
| 防潮箱、裝設窗簾及防火門。 | 1 | 式 | 320,000 | 320,000 |