預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
264,838,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔249,594千元、縣配合1,290千元、計畫型補助款2,344千元、花東基金11,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 法制業務 | 縣庫負擔3,990,000元 | 3,990,000 | 4,563,000 | -573,000 | -12.56% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,949,000元 | 3,949,000 | 4,463,000 | -514,000 | -11.52% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 23,000 | 23,468 | -468 | -1.99% | ||||
| 參加法制業務研習等各項教育訓練費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,468 | -468 | -1.99% | ||
| 2009 | 通訊費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資及電信費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 104,000 | 102,000 | 2,000 | 1.96% | ||||
| 本府主管法規查詢系統維護費及系統升級建置費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 法源法律網法學資料庫授權費。 | 3 | 人 | 12,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃影印機。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 450 | 550 | 122.22% | ||||
| 公務機車燃料費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列550元。 | 1 | 年 | 550 | 550 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,000 | 711 | 289 | 40.65% | ||||
| 公務機車保險費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列289元。 | 1 | 年 | 289 | 289 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 637,000 | 579,738 | 57,262 | 9.88% | ||||
| 約用人員1人(280薪點)，薪資、保險費、勞工退休金、年 終獎金等。 |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,938,000 | 3,456,500 | -518,500 | -15.00% | ||||
| 本府法律顧問聘任案。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘法規審查委員會、國家賠償事件委員會、訴願事件審議 委員會委員出席費。 |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 137,500 | 500 | 0.36% | ||
| 2051 | 物品 | 62,000 | 62,597 | -597 | -0.95% | ||||
| 購置法制業務所需參考書籍。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 31,925 | 75 | 0.23% | ||
| 法制業務紙張及其他文具用品等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 21,000 | -1,000 | -4.76% | ||
| 公務機車油料費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列328元 | 1 | 年 | 328 | 328 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 70,000 | 90,880 | -20,880 | -22.98% | ||||
| 辦理法制作業實務講習費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 10,084 | 916 | 9.08% | ||||
| 辦公室器具養護費。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | 8,384 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費(795-DBW)(詳公務車輛明細表)。 |
1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列916元。 | 1 | 年 | 916 | 916 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 64,572 | -34,572 | -53.54% | ||||
| 參加法制業務會議及法院出庭應訊旅費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,500 | -500 | -1.64% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔41,000元 | 41,000 | 100,000 | -59,000 | -59.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||||
| 購置公務所需之資訊軟硬體設備費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 21,000 | 50,000 | -29,000 | -58.00% | ||||
| 購置公務所需雜項設備費用。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 50,000 | -29,000 | -58.00% |