預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
264,838,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔249,594千元、縣配合1,290千元、計畫型補助款2,344千元、花東基金11,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 庶務管理 | 縣庫負擔29,103,000元 | 29,103,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔29,103,000元 | 29,103,000 | 4,463,000 | 24,640,000 | 552.10% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 5,000 | 23,468 | -18,468 | -78.69% | ||||
| 參加研討、講習、觀摩等各項教育訓練費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,140,000 | 12,000 | 1,128,000 | 9,400.00% | ||||
| 公務用郵資及電話費。 | 12 | 月 | 95,000 | 1,140,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 244,000 | 60,000 | 184,000 | 306.67% | ||||
| 影印機租賃。 | 1 | 年 | 244,000 | 244,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,737,000 | 579,738 | 1,157,262 | 199.62% | ||||
| 約用人員3人(280薪點2人、基本工資1人)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,737,000 | 1,737,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 13,000 | 62,597 | -49,597 | -79.23% | ||||
| 電腦週邊設備及印表機耗材、墨水匣及報刊及工具書費用 等。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 22,015,000 | 90,880 | 21,924,120 | 24,124.25% | ||||
| 信封、用箋、書函、慰問函及簡報資料、公文封、卷宗、封 套、底價單、名片等印製及縣 政資料及工作計畫及文具紙張 等印製。 |
12 | 月 | 3,200 | 38,400 | |||||
| 縣長、副縣長、秘書長賀卡印製。 | 1 | 年 | 9,400 | 9,400 | |||||
| 大禮堂、簡報室、會議室、接待室、縣長室及川堂等場地佈 置。 |
12 | 月 | 2,600 | 31,200 | |||||
| 為加強公務和諧連繫及基於業務職掌接待蒞縣貴賓等雜支。 | 1 | 年 | 9,368,000 | 9,368,000 | |||||
| 辦理城市交流參訪、會議等使用。 | 1 | 年 | 12,300,000 | 12,300,000 | |||||
| 辦理縣長室、副縣長室、秘書長室等機要事務。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 中元普渡祈福大法會。 | 1 | 年 | 196,000 | 196,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 10,084 | 916 | 9.08% | ||||
| 辦公器具維護費。(11人) | 11 | 人 | 1,000 | 11,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 240,000 | |||||||
| 電話全數位電子交換機系統維護及耗材、室內外分機線路耗 材及維修費等。 |
12 | 月 | 20,000 | 240,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 600,000 | 64,572 | 535,428 | 829.20% | ||||
| 洽辦業務差旅費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | |||||||
| 運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2087 | 機要費 | 1,621,000 | |||||||
| 致贈花圈、花籃、匾額、中堂、輓聯等費用。(113年6月 底人口數315,987人，本府正 式編制職員538人) |
1 | 年 | 1,620,740 | 1,620,740 | |||||
| 配合編列預算至千元,增列260元整 | 1 | 年 | 260 | 260 | |||||
| 2093 | 特別費 | 1,467,000 | |||||||
| 縣長特別費。 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | |||||
| 副縣長特別費。 | 12 | 月 | 33,000 | 396,000 | |||||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | |||||
| 配合編列預算至千元,增列600元整 | 1 | 年 | 600 | 600 |