預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
229,889,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.縣負擔227,204千元、縣配合2,685千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 行政革新及綜合規劃 | 縣庫負擔75,749,000元 | 75,749,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔53,564,000元 | 53,564,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,600 | ||||
| 參加各項講習班訓練。 | 1 | 年 | 24,600 | 24,600 | ||
| 2006 | 水電費 | 127,800 | ||||
| 水費、電費(台北聯絡處使用)。 | 12 | 月 | 3,150 | 37,800 | ||
| 水費、電費(中區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 水費、電費(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 469,000 | ||||
| 1.服務中心專線共3支。2.縣長親民專線傳真電話1支。 3.1999專線免付費電話3線。 |
1 | 年 | 147,400 | 147,400 | ||
| 郵資(中區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | ||
| 郵資(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | ||
| 電話費(台北聯絡處使用)。 | 12 | 月 | 4,550 | 54,600 | ||
| 電話費及主任手機通訊費(中區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 3,750 | 45,000 | ||
| 電話費及主任手機通訊費(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 1999專線月租費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 174,000 | ||||
| 公務出國報告及案件列管系統等11項資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,287,996 | ||||
| 房屋租金、停車位等(台北聯絡處使用)。 | 12 | 月 | 73,833 | 885,996 | ||
| 台北聯絡處使用影印機租金。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 中區服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 3,200 | 38,400 | ||
| 南區服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | ||
| 研企科及本府服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 13,000 | 156,000 | ||
| 各鄉鎮縣長親民時間接駁車租車費。 | 1 | 年 | 75,600 | 75,600 | ||
| 監委地方巡察實地勘查接駁車租車費。 | 3 | 次 | 10,000 | 30,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 59,100 | ||||
| 本府縣政服務中心志工值勤期間意外保險費。 | 35 | 人 | 985 | 34,475 | ||
| 中區服務中心志工值勤期間意外保險費。 | 10 | 人 | 985 | 9,850 | ||
| 南區服務中心志工值勤期間意外保險費。 | 15 | 人 | 985 | 14,775 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,005,448 | ||||
| 臨時約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
3 | 人 | 579,738 | 1,739,214 | ||
| 臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 人 | 579,738 | 579,738 | ||
| 臨時人員2人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 | 2 | 人 | 418,248 | 836,496 | ||
| 提升本府服務台為民服務計畫案，臨時人員2人薪資、保險 費、勞工退休準備金、年終獎 金、不休假加班費等。(先期) |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 129,000 | ||||
| 花蓮縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討推動執行計畫及 各項計畫委員評審出席費。 |
5×4 | 人*次 | 2,500 | 50,000 | ||
| 本府研究報告案件審查費。 | 3 | 次 | 24,000 | 72,000 | ||
| 辦理員工為民服務工作專題演講外聘講師費。 | 2 | 節 | 2,000 | 4,000 | ||
| 辦理員工為民服務工作專題演講撰稿費。 | 6 | 千字 | 500 | 3,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,870,000 | ||||
| 府內各單位政策提案或諮詢輔導委辦費。(經常門) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 花蓮縣1999話務中心勞務委外暨系統維運計畫。(經常門)(先 期) |
1 | 年 | 5,180,000 | 5,180,000 | ||
| 花蓮縣1999話務中心勞務委外暨系統維運計畫。(資本門)(先 期) |
1 | 年 | 670,000 | 670,000 | ||
| 花蓮縣地方創生輔導團(113-116)計畫(總經費12,000千，分 4年辦理，本(113)年度編列 3,000千元)。(經常門)(先期) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 77,834 | ||||
| 1.台北聯絡處業務用文具紙張、報章書刊、及推動相關業 務。2.年度施政計畫、年度施 政計畫工作報告、中長程程計 畫、縣長施政報告。3.本縣綜 合發展行動計畫總顧問暨滾動 檢討及推動執行計畫使用文具 紙張等。 |
1 | 年 | 34,154 | 34,154 | ||
| 文具紙張等(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 文具紙張等(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 縣長親民時間文具紙張等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 報章書刊等雜支(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 22,680 | 22,680 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 31,988,142 | ||||
| 113年永續花蓮數位韌性推動計畫 (1)營造國際友善環境計畫 (2)花蓮永續發展事務推廣計畫 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 印製縣長施政總報告、年度施政計畫、工作報告、本縣綜合 發展行動計畫總顧問暨滾動檢 討及推動執行計畫、各期程發 展計畫等。 |
1 | 年 | 168,000 | 168,000 | ||
| 大樓管理費等(台北聯絡處使用)。 | 12 | 月 | 7,140 | 85,680 | ||
| 印製春節期間縣長發放民眾褔袋使用。 | 43000 | 份 | 5 | 215,000 | ||
| 1.服務品質獎、為民服務工作講習資料及宣導資料等印刷 費。2.服務中心志工研討會及 講習會聯誼活動手冊。3.政府 行政機關辦公日曆表等印刷 費。4.本府服務中心志工表現 優異、離職人員及隊長、副隊 長卸任獎勵品。5.本府服務中 心志工、工作人員檢討會誤餐 費。 |
1 | 年 | 98,214 | 98,214 | ||
| 印製監委地方巡察簡報資料。 | 122 | 本 | 200 | 24,400 | ||
| 本府服務中心志工誤餐費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 影印紙張、報表等印刷費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 15,300 | 15,300 | ||
| 業務活動宣導單張、卡片(中區服務中心使用)。 | 2250 | 張 | 6 | 13,500 | ||
| 1.印製為民服務績效報告、研究報告簡要表等。2.印製服務 中心電話登記簿、電話測試 簿、及志工工作記錄簿等。3. 印製施政滿意度民意問卷調查 報告。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 保全系統及服務費(中區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 3,200 | 38,400 | ||
| 辦理民意調查計畫。 | 2 | 次 | 200,000 | 400,000 | ||
| 辦理全面品質管理技巧提昇行政效率計畫-服務品質獎為民 服務工作及服務中心志工提升 服務品質研討會暨成長營戶外 聯誼活動。(依據行政院研考 會94.08.03會研字第 0940015299號函暨本府 94.09.09府計研字第 09401289220號函辦理)。 |
1 | 年 | 89,162 | 89,162 | ||
| 縣長親民時間誤餐費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 志工人員誤餐費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 32,240 | 32,240 | ||
| 辦理城市交流活動、會議及學術論壇等相關活動經費。 | 1 | 年 | 268,946 | 268,946 | ||
| 保全系統及服務費(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 5,775 | 69,300 | ||
| 志工人員誤餐費(南區服務中心使用)。 | 1 | 月 | 90,320 | 90,320 | ||
| 影印紙張、報表等印刷費(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 1,440 | 17,280 | ||
| 辦公廳、廁所清潔等雜支(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 16,200 | 16,200 | ||
| 業務活動宣導用品等印刷費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 16,200 | 16,200 | ||
| 花蓮永續發展業務推廣經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,800 | ||||
| 辦公廳、廁所維護等費用(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | ||||
| 1999專線通訊線路及設備維護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 280,000 | ||||
| 參加本縣綜合發展行動計畫總顧問暨滾動檢討及推動執行計 畫及各項計畫會議等旅費。 |
1 | 年 | 68,700 | 68,700 | ||
| 實地查證為民服務考核及複評、輔導縣政服務中心、研究 發展業務、蒐集輔導資料建 檔、陪同監委巡察等旅費。 |
1 | 年 | 64,800 | 64,800 | ||
| 參加為民服務各項計畫作業會議、赴監察院商議行程等旅 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(中區服務 中心使用)。 |
1 | 年 | 30,400 | 30,400 | ||
| 縣長親民時間旅費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | ||
| 實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(南區服務 中心使用)。 |
1 | 年 | 28,100 | 28,100 | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 500,000 | ||||
| 本府參訪大陸友好城市重要經建設施與拜會交流等旅費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 5,542,000 | ||||
| 本府參訪國外友好城市重要經建設施與拜會交流等旅費。 | 1 | 年 | 5,542,000 | 5,542,000 | ||
| 2081 | 運費 | 3,280 | ||||
| 運送大宗資料運費。 | 1 | 年 | 3,280 | 3,280 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔20,000,000元 | 20,000,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 20,000,000 | ||||
| 113年永續花蓮數位韌性推動計畫-機房資安及骨幹核心汰 換軟硬體建置。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,185,000元 | 2,185,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,185,000 | ||||
| 獎助東華大學辦理(113-116)縱谷學子花蓮學研究計畫及補助 辦理國際學術研討會計畫案。 (總經費12,000千元，分4年辦 理部分補助，本(113)年度編列 2,185千元)。(經常門)(先期) |
1 | 年 | 2,185,000 | 2,185,000 |