預算機關
臺北市政府警察局中山分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、督察組、秘書室
預算金額
761,500,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數714,353,000元,增加11,570,000元。 | 725,923,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 725,923,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 437,834,664 | ||||
| 職員14人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 10,444,426 | 10,444,426 | ||
| 警員509人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 427,390,238 | 427,390,238 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,427,358 | ||||
| 職工17人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,427,358 | 6,427,358 | ||
| 1030 | 獎金 | 87,466,723 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 46,380,402 | 46,380,402 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 41,086,321 | 41,086,321 | ||
| 1035 | 其他給與 | 12,381,264 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 7,920,000 | 7,920,000 | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 194×12 | 人、月 | 630 | 1,466,640 | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 119×12 | 人、月 | 1,008 | 1,439,424 | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 50×12 | 人、月 | 1,176 | 705,600 | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 59×12 | 人、月 | 1,200 | 849,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 107,826,588 | ||||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 91,869,360 | 91,869,360 | ||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 4,155,840 | 4,155,840 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 11,801,388 | 11,801,388 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 55,860 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 55,860 | 55,860 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 36,987,803 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 35,904,781 | 35,904,781 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,083,022 | 1,083,022 | ||
| 1055 | 保險 | 36,942,740 | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 26,973,118 | 26,973,118 | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 9,416,014 | 9,416,014 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 553,608 | 553,608 |