預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,854,926,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙生活補助、社區式日間照顧、復康巴士、輔具等各項身障福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、強化獨居老人關懷服務計畫、老人公費安置等各項老人福
利服務計畫。
6.辦理婦女福利暨各項補助、未成年懷孕、助好孕服務方案及新住民服務等計畫。7.辦理兒少福利暨各項補助、社會安全網、前瞻計畫、托育補助、早期療育、育兒津貼等計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 兒童及青少年福利 | 縣庫負擔219,305,900元，收支併列749,646,100元(中央補助 749,646,100元) |
968,952,000 | 901,579,000 | 67,373,000 | 7.47% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔39,972,255元，收支併列17,286,745元(中央補助 17,286,745元) |
57,259,000 | 25,192,000 | 32,067,000 | 127.29% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,850 | 14,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅(BEB-2631) | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料使用費(BEB-2631) | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(BEB-2631) | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險(BEB-2631) | 1 | 年 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,673,045 | 3,361,500 | 311,545 | 9.27% | ||||
| 我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補 助1名專案人員(衛生福利部社 會及家庭署113年6月12日社家 幼字第1130660646號函補助) |
1 | 年 | 627,000 | 627,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 1名專業人力(衛生福利部社會 及家庭署113年8月8日社家支 字第1130960852號函補助) |
1 | 年 | 628,045 | 628,045 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-地方政府專案人力2名 (衛生福利部社會及家庭署113 年8月9日社家支字第 1130960873號函補助) |
1 | 年 | 972,000 | 972,000 | |||||
| 親子館服務品質提升計畫3名專案人員(公益彩券回饋金)(衛 生福利部113年3月13日衛授家 字第1130560372號函補助) |
1 | 年 | 1,446,000 | 1,446,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 51,671,000 | 19,872,750 | 31,798,250 | 160.01% | ||||
| 居家托育服務中心計畫(衛生福利部社會及家庭署113年6月 18日社家支字第1130107842號 函補助) |
1 | 年 | 2,236,000 | 2,236,000 | 2,234,250 | 1,750 | 0.08% | ||
| 居家式托育人員服務方案 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 臨時托育服務 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-提升公共化托育服務 相關人員薪資(衛生福利部社 |
1 | 年 | 3,723,000 | 3,723,000 | |||||
| 會及家庭署113年8月9日社家 支字第1130960873號函補助) (補助款3,350,700元，縣配合 款372,300元) |
0 | ||||||||
| 公共托育機構委託經營服務計畫 | 1 | 年 | 10,560,000 | 10,560,000 | 9,000,000 | 1,560,000 | 17.33% | ||
| 親子館服務品質提升計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部113 年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 1,506,000 | 1,506,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫—育兒指導服務方案業務費(衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函補助) | 1 | 年 | 4,706,000 | 4,706,000 | |||||
| 公共托育暨早期療育機構布建計畫(預計總額39,740,000元， 114年度編列21,040,000元， 115年度編列9,350,000元，116 年度編列9,350,000元) |
1 | 年 | 21,040,000 | 21,040,000 | |||||
| 屏東青春高校祭活動 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 46,704 | 46,704 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車油料(BEB-2631，柴油) | 1×1668 | 輛×公升 | 28 | 46,704 | 46,704 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,805,000 | 1,846,000 | -41,000 | -2.22% | ||||
| 我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補 助(衛生福利部社會及家庭署 113年6月12日社家幼字第 1130660646號函補助) |
1 | 年 | 805,000 | 805,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 (衛生福利部社會及家庭署113 年8月8日社家支字第 1130960852號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 兒童遊戲設施管理、稽查人員研習訓練及共融遊戲宣導計畫 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫(公益 彩券回饋金)(衛生福利部113年 3月13日衛授家字第 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 1130560372號函補助) | 0 | ||||||||
| 屏青學堂─我的課外學分屏東縣培植少年多元適性發展方案 計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 34,000 | 25,500 | 8,500 | 33.33% | ||||
| 公務車養護費(BEB-2631) | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,654 | 20,949 | -10,295 | -49.14% | ||||
| 我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補 助差旅費(衛生福利部社會及 家庭署113年6月12日社家幼字 第1130660646號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 654 | 654 | 949 | -295 | -31.09% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔179,333,645元，收支併列732,359,355元(中央補助 732,359,355元) |
911,693,000 | 876,387,000 | 35,306,000 | 4.03% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 46,345,734 | 39,109,889 | 7,235,845 | 18.50% | ||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭 社區支持服務方案(衛生福利 部社會及家庭署113年8月8日 社家支字第1130960852號函補 助) |
1 | 年 | 3,921,955 | 3,921,955 | 5,036,000 | -1,114,045 | -22.12% | ||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒 童社區療育服務(衛生福利部 社會及家庭署113年8月8日社 家支字第1130960852號函補 助)(補助款7,574,000元，縣配 合款841,556元) |
1 | 年 | 8,415,556 | 8,415,556 | |||||
| 補助社福團體辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理-公 共化及準公共托嬰中心照顧比 優化獎勵補助(衛生福利部社 會及家庭署113年8月9日社家 支字第1130960873號函補助) (補助款14,274,000元，縣配合 款1,586,000元) |
1 | 年 | 15,860,000 | 15,860,000 | |||||
| 補助社福團體辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理-提 升準公共托嬰中心托育服務品 |
1 | 年 | 12,879,223 | 12,879,223 | |||||
| 質獎助(衛生福利部社會及家 庭署113年8月9日社家支字第 1130960873號函補助)(補助款 11,591,300元，縣配合款 1,287,923元) |
0 | ||||||||
| 補助社福團體辦理113年度「未滿二歲(含延長二至三歲) 兒童托育公共化及準公共服務 經費暨托育管理經費之托嬰中 心照顧比優化獎助(第3次核定)」(衛生福利部社會及家庭 署113年7月18日社家支字第 1130960709號函補助)(補助款 4,742,100元，縣配合款 526,900元) |
1 | 年 | 5,269,000 | 5,269,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 865,347,266 | 837,277,111 | 28,070,155 | 3.35% | ||||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼(衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函補助)(補助款490,017,000元，縣配合款54,446,334元) | 1 | 年 | 544,463,334 | 544,463,334 | 580,684,445 | -36,221,111 | -6.24% | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-0至未滿3歲托育補助 (衛生福利部社會及家庭署113 年5月17日社家支字第 1130106391號函補助)(補助款 191,583,000元，縣配合款 21,287,000元) |
1 | 年 | 212,870,000 | 212,870,000 | 149,046,000 | 63,824,000 | 42.82% | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托 育服務品質獎助(衛生福利部 社會及家庭署113年5月17日社 家支字第1130106391號函補 助)(補助款4,356,000元，縣配 合款484,000元) |
1 | 年 | 4,840,000 | 4,840,000 | 7,129,000 | -2,289,000 | -32.11% | ||
| 發展遲緩兒童早期療育費用補助(衛生福利部社會及家庭署 113年8月9日社家支字第 1130960877號函補助)(補助款 4,300,000元，縣配合款 1,075,000元) |
1 | 年 | 5,375,000 | 5,375,000 | |||||
| 弱勢兒童及少年生活扶助(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 41,653,000 | 41,653,000 | 40,626,000 | 1,027,000 | 2.53% | ||
| 弱勢兒童及少年生活扶助 | 1 | 年 | 56,145,000 | 56,145,000 | 57,172,000 | -1,027,000 | -1.80% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 932 | 932 | 916 | 16 | 1.75% |