預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,854,926,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙生活補助、社區式日間照顧、復康巴士、輔具等各項身障福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、強化獨居老人關懷服務計畫、老人公費安置等各項老人福
利服務計畫。
6.辦理婦女福利暨各項補助、未成年懷孕、助好孕服務方案及新住民服務等計畫。7.辦理兒少福利暨各項補助、社會安全網、前瞻計畫、托育補助、早期療育、育兒津貼等計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兒少保暨家暴及性侵害防治 | 縣庫負擔57,316,778元，收支併列29,956,222元(中央補助 29,956,222元) |
87,273,000 | 79,616,000 | 7,657,000 | 9.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,879,000元 | 1,879,000 | 1,833,000 | 46,000 | 2.51% | |||
| 1035 | 其他給與 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社工員非辦公時間執行家暴性侵害及兒少緊急保護處遇費 | 1×150 | 年×次 | 2,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,579,000 | 1,533,000 | 46,000 | 3.00% | ||||
| 辦理社會工作及保護業務超時加班費 | 1 | 年 | 378,490 | 378,490 | 378,490 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家暴性侵害及兒少等保護工作活動與備勤 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 非上班時間處理各類保護案件備勤人員備勤費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費(縣款37人) | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 804,500 | 45,500 | 5.66% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 510 | 510 | 10 | 500 | 5,000.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,827,430元，收支併列19,526,570元(中央補助 19,526,570元) |
26,354,000 | 21,172,000 | 5,182,000 | 24.48% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,016 | 11,016 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費(EWD-5778、EWD-5779) | 1 | 年 | 11,016 | 11,016 | 11,016 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 179,230 | 167,310 | 11,920 | 7.12% | ||||
| 公務車牌照稅(9428-XS、2479-E7、8523-ZQ、0451- V5、0450-V5、AMT-9362、 ARL-5270、AGN-6727、 AGM-8905、AZU-3826、 BTL-1831) |
1 | 年 | 106,270 | 106,270 | |||||
| 公務車燃料使用費(9428-XS、2479-E7、8523-ZQ、0451- V5、0450-V5、AMT-9362、 ARL-5270、AGN-6727、 AGM-8905、AZU-3826、 BTL-1831) |
1 | 年 | 65,760 | 65,760 | |||||
| 公務機車燃料使用費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、 AYP-491、AMM-562、579- KEJ、580-KEJ) |
7 | 輛 | 450 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(9428-XS、2479-E7、8523-ZQ、0451- V5、0450-V5、AGN-6727、 AGM-8905) |
1 | 年 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,326 | 35,292 | -4,966 | -14.07% | ||||
| 公務車保險費(AMT-9362、AGN-6727、AGM-8905) | 3 | 輛 | 2,483 | 7,449 | |||||
| 公務車保險費(0451-V5、0450-V5、ARL-5270、BTL-1831) | 4 | 輛 | 2,915 | 11,660 | |||||
| 公務機車保險費(579-KEJ、580-KEJ、022-SGU、EWD- 6708、EWD-6709、EWD- 6710、EWD-6715、EWM- 5778、EWM-5779) |
9 | 輛 | 435 | 3,915 | |||||
| 公務機車保險費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、AYP- 491、AMM-562) |
5 | 輛 | 711 | 3,555 | 3,555 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車保險費(AZU-3826) | 1 | 輛 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,167,403 | 1,453,334 | 714,069 | 49.13% | ||||
| 保護性個案暨家庭諮商服務方案費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 兒少家庭關懷服務方案講師鐘點費、專家出席費、訪視輔導 費(衛生福利部113年4月8日衛 部護字第1131460354號函補 助) |
1 | 年 | 448,000 | 448,000 | |||||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案講師鐘點費、專家出席費、 臨時酬勞費、翻譯費用(公益 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 彩券回饋金)(衛生福利部113年 3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
0 | ||||||||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫講師鐘點費、專家出席 費、臨時酬勞費(衛生福利部 113年4月8日衛部護字第 1131460354號函補助) |
1 | 年 | 370,000 | 370,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源計畫講師鐘點費、專家出席 費、臨時酬勞費(衛生福利部 社會及家庭署113年3月19日社 家幼字第1130660315號函補 助)(補助款239,000元，縣配合 款30,403元) |
1 | 年 | 269,403 | 269,403 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 20,223,965 | 15,532,473 | 4,691,492 | 30.20% | ||||
| 精進及擴充兒少安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)(衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函補助) | 1 | 年 | 1,602,000 | 1,602,000 | |||||
| 精進及擴充兒少安置資源-設置團體家庭 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服 務方案(衛生福利部113年4月8 日衛部護字第1131460354號函 補助)(補助款2,325,100元，縣 配合款258,345元) |
1 | 年 | 2,583,445 | 2,583,445 | |||||
| 兒少安置事務及寄養家庭培訓費(預計總額6,750,000元，114 年度編列2,250,000元，115年 度編列2,250,000元，116年度 編列2,250,000元) |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 以家庭為中心之整合性服務方案(衛生福利部113年6月17日 衛部護字第1130126741號函補 助) |
1 | 年 | 7,810,000 | 7,810,000 | |||||
| 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(毒品防制基金)(衛生福 利部113年5月30日衛部救字第 |
1 | 年 | 1,588,520 | 1,588,520 | |||||
| 1130124006號函補助) | 0 | ||||||||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫(毒品防制基金2,500,000元)(公 益彩券回饋金1,200,000元)(衛 生福利部113年4月25日衛部護 字第1131460455號函補助) |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | |||||
| 社工督導支持培力計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部113年 3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 388,270 | 491,686 | -103,416 | -21.03% | ||||
| 辦公室用品紙張印刷等費用 | 1 | 年 | 16,314 | 16,314 | 16,314 | 0 | 0.00% | ||
| 提升社工人員執業安全計畫照明設備(公益彩券回饋金)(衛生 福利部113年3月13日衛授家字 第1130560372號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 公務車油料(0451-V5、0450-V5、AMT-9362、ARL- 5270、AGN-6727、AGM- 8905、BTL-1831) |
7×1668 | 輛×公升 | 31 | 361,956 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,725,030 | 1,579,750 | 145,280 | 9.20% | ||||
| 性別暴力防治社區服務方案(公益彩券回饋金)(衛生福利部 113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(衛生福利部113年4月8日 衛部護字第1131460354號函補 助) |
1 | 年 | 190,950 | 190,950 | |||||
| 兒少家庭關懷服務方案(衛生福利部113年4月8日衛部護字 第1131460354號函補助) |
1 | 年 | 88,700 | 88,700 | |||||
| 婦幼及保護案件醫司與團隊合作互助計畫(臺灣屏東地方檢 察署113年7月31日屏檢錦護丁 字第11319000810號函補助)(補 助款45,000元，縣配合款 11,250元) |
1 | 年 | 56,250 | 56,250 | |||||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案(公益彩券回饋金)(衛生福利 部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 新住民及其子女人身安全保護計畫(新住民發展基金)(內政部 113年4月26日內授移字第 1130933227號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部113年4月8日 衛部護字第1131460354號函補 助) |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 老人保護預防性關懷服務試辦計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助)(補助款 396,000元，縣配合款658,130 元) |
1 | 年 | 1,054,130 | 1,054,130 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 379,383 | 516,800 | -137,417 | -26.59% | ||||
| 公務車養護費(0451-V5、0450-V5、AMT-9362、AGN- 6727、AGM-8905、ARL- 5270) |
6 | 輛 | 51,000 | 306,000 | |||||
| 公務車養護費(AZU-3826) | 1 | 輛 | 41,083 | 41,083 | 34,000 | 7,083 | 20.83% | ||
| 公務車養護費(BTL-1831) | 1 | 輛 | 8,500 | 8,500 | |||||
| 公務機車養護費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、AYP- 491、AMM-562、579-KEJ、 580-KEJ、022-SGU、EWD- 6708、EWD-6709、EWD- 6710、EWD-6715、EWM- 5778、EWM-5779) |
14 | 輛 | 1,700 | 23,800 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,249,377 | 1,384,339 | -134,962 | -9.75% | ||||
| 家暴及性侵害防治業務差旅費 | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護業務差旅費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項社會工作、保護業務及參加相關會議等之差旅費 | 1 | 年 | 893,346 | 893,346 | 893,346 | 0 | 0.00% | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案差旅費(公益彩券回饋金)(衛 生福利部113年3月13日衛授家 字第1130560372號函補助) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源計畫差旅費(衛生福利部社會 及家庭署113年3月19日社家幼 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 字第1130660315號函補助) | 0 | ||||||||
| 兒少家庭關懷服務方案差旅費(衛生福利部113年4月8日衛部 護字第1131460354號函補助) |
1 | 年 | 33,300 | 33,300 | |||||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫差旅費(衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函補助) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 731 | 731 | 493 | 238 | 48.28% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔48,610,348元，收支併列10,429,652元(中央補助 10,429,652元) |
59,040,000 | 56,611,000 | 2,429,000 | 4.29% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,090,000 | 6,755,555 | -3,665,555 | -54.26% | ||||
| 補助社會福利團體及社區辦理性別暴力防治社區服務方案 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | |||||
| 補助社會福利等團體辦理兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫 (衛生福利部113年4月8日衛部 護字第1131460354號函補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 補助社會福利等團體辦理性剝削方案服務費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 55,849,583 | 49,754,840 | 6,094,743 | 12.25% | ||||
| 家暴及性侵害被害人補助 | 1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保醫療、健保及生活用品、交通、健檢及心理衡鑑、 心理輔導費等相關費用 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦幼個案安置相關費用 | 1 | 年 | 20,248,000 | 20,248,000 | 20,248,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家暴性侵害及脆弱家庭婦幼庇護安置費 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 補助保護個案辦理兒少保護親屬安置費用補助(衛生福利部 113年4月8日衛部護字第 1131460354號函補助) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 補助保護個案辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(衛生 福利部113年4月8日衛部護字 第1131460354號函補助) |
1 | 年 | 1,909,512 | 1,909,512 | |||||
| 補助新住民及其子女辦理人身安全保護計畫(新住民發展基 金)(內政部113年4月26日內授 移字第1130933227號函補助) |
1 | 年 | 280,140 | 280,140 | 280,140 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理身障保護個案緊急安置服務費用 | 1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理老人保護個案緊急安置服務費用 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少家外安置相關費用 | 1 | 年 | 12,258,000 | 12,258,000 | 12,258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助保護個案辦理精進及擴充兒少家外安置資源計畫(衛生 福利部社會及家庭署113年3月 19日社家幼字第1130660315號 函補助)(補助款4,100,000元， 縣配合款453,931元) |
1 | 年 | 4,553,931 | 4,553,931 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 100,417 | 100,605 | -188 | -0.19% | ||||
| 評估兒少其生命、身體或自由有立即之危險或危險之虞者， 依行政執行法第36條之規定即 時強制介入，如民眾因強制介 入致財產遭受損失時，補償民 眾之損失 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 417 | 417 | 605 | -188 | -31.07% |