預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,854,926,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙生活補助、社區式日間照顧、復康巴士、輔具等各項身障福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、強化獨居老人關懷服務計畫、老人公費安置等各項老人福
利服務計畫。
6.辦理婦女福利暨各項補助、未成年懷孕、助好孕服務方案及新住民服務等計畫。7.辦理兒少福利暨各項補助、社會安全網、前瞻計畫、托育補助、早期療育、育兒津貼等計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 社會工作 | 縣庫負擔51,680,975元，收支併列145,219,025元(中央補助 145,219,025元) |
196,900,000 | 167,587,000 | 29,313,000 | 17.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔44,978,759元，收支併列127,623,241元(中央補助 127,623,241元) |
172,602,000 | 149,127,000 | 23,475,000 | 15.74% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 128,118,949 | 108,906,126 | 19,212,823 | 17.64% | ||||
| 約聘人員薪資(縣款35人) | 1 | 年 | 20,952,000 | 20,952,000 | 19,770,000 | 1,182,000 | 5.98% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員薪資(計16人)(衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函補助)(補助款 9,574,200元，縣配合款 1,483,000元) |
1 | 年 | 11,057,200 | 11,057,200 | 9,564,000 | 1,493,200 | 15.61% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員薪資(計6人)(衛生 福利部113年4月16日衛部護字 第1130116423號函補助)(補助 款3,423,600元，縣配合款 529,910元) |
1 | 年 | 3,953,510 | 3,953,510 | 3,576,000 | 377,510 | 10.56% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員薪資(計6人)(衛生福利 部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函補助)(補助款 3,266,290元，縣配合款 523,835元) |
1 | 年 | 3,790,125 | 3,790,125 | 3,582,004 | 208,121 | 5.81% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員薪資 (計10人)(衛生福利部113年8月 9日衛部會字第1132460445號 函補助)(補助款5,317,000元， 縣配合款805,000元) |
1 | 年 | 6,122,000 | 6,122,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員薪資 (計80人)(衛生福利部113年5月 6日衛授家字第1130105893號 函補助)(補助款39,230,260元， 縣配合款7,659,740元) |
1 | 年 | 46,890,000 | 46,890,000 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員薪資(計33人)(衛 生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函補助)(補 助款19,422,730元，縣配合款 3,133,670元) |
1 | 年 | 22,556,400 | 22,556,400 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工166人約聘人員薪資(計7人)(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函補助)(補助款3,924,279元，縣配合款600,778元) | 1 | 年 | 4,525,057 | 4,525,057 | 4,110,000 | 415,057 | 10.10% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 薪資(計8人)(衛生福利部社會 及家庭署113年8月1日社家障 字第1130761514號函補助)(補 助款4,415,854元，縣配合款 658,556元) |
1 | 年 | 5,074,410 | 5,074,410 | 4,542,000 | 532,410 | 11.72% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員薪資 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署113年8月5日社家障字第 1130761490號函補助)(補助款 507,358元，縣配合款80,889 元) |
1 | 年 | 588,247 | 588,247 | 553,802 | 34,445 | 6.22% | ||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員薪資(計3人)(衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函補助)(補助款1,455,520元，縣配合款242,480元) | 1 | 年 | 1,698,000 | 1,698,000 | 1,578,000 | 120,000 | 7.60% | ||
| 約僱人員薪資(縣款2人) | 1 | 年 | 912,000 | 912,000 | 876,000 | 36,000 | 4.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,057,943 | 13,260,210 | 1,797,733 | 13.56% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金(縣款35人) | 1 | 年 | 2,590,950 | 2,590,950 | 2,446,650 | 144,300 | 5.90% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員年終工作獎金(計16人)(衛 生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函補助) |
1 | 年 | 1,131,975 | 1,131,975 | 1,123,500 | 8,475 | 0.75% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員年終工作獎金(計6 人)(衛生福利部113年4月16日 衛部護字第1130116423號函補 助) |
1 | 年 | 448,500 | 448,500 | 420,000 | 28,500 | 6.79% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員年終工作獎金(計6人) (衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函補 助) |
1 | 年 | 445,500 | 445,500 | 420,750 | 24,750 | 5.88% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(縣款2人) | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 109,500 | 4,500 | 4.11% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員年終 工作獎金(計10人)(衛生福利部 113年8月9日衛部會字第 1132460445號函補助) |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員年終 工作獎金(計80人)(衛生福利部 113年5月6日衛授家字第 1130105893號函補助) |
1 | 年 | 5,777,250 | 5,777,250 | 4,929,300 | 847,950 | 17.20% | ||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員年終工作獎金 (計3人)(衛生福利部社會及家 庭署113年3月19日社家幼字第 1130660315號函補助) |
1 | 年 | 212,250 | 212,250 | 197,250 | 15,000 | 7.60% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員年終工作獎金 (計33人)(衛生福利部113年4月 16日衛部護字第1130116423號 函補助) |
1 | 年 | 2,671,050 | 2,671,050 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 | 1 | 年 | 471,238 | 471,238 | |||||
| 166人約聘人員年終工作獎金 (計7人)(衛生福利部社會及家 庭署113年8月1日社家障字第 1130761514號函補助) |
0 | ||||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 年終工作獎金(計8人)(衛生福 利部社會及家庭署113年8月1 日社家障字第1130761514號函 補助) |
1 | 年 | 478,810 | 478,810 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員年終獎 金(計1人)(衛生福利部社會及 家庭署113年8月5日社家障字 第1130761490號函補助) |
1 | 年 | 66,420 | 66,420 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,202,200 | 3,069,600 | 132,600 | 4.32% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費(縣款37人) | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員休假補助費(計16人)(衛生 福利部113年4月16日衛部護字 第1130116423號函補助) |
1 | 年 | 230,400 | 230,400 | 256,000 | -25,600 | -10.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員休假補助費(計6 人)(衛生福利部113年4月16日 衛部護字第1130116423號函補 助) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員休假補助費(計6人)(衛 生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函補助) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員休假 補助費(計10人)(衛生福利部 113年8月9日衛部會字第 1132460445號函補助) |
1 | 年 | 131,000 | 131,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員休假 補助費(計80人)(衛生福利部 113年5月6日衛授家字第 1130105893號函補助) |
1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員休假補助(計33 人)(衛生福利部113年4月16日 衛部護字第1130116423號函補 助) |
1 | 年 | 528,000 | 528,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人約聘人員休假補助費(計 7人)(衛生福利部社會及家庭署 113年8月1日社家障字第 1130761514號函補助) |
1 | 年 | 100,800 | 100,800 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 休假補助費(計8人)(衛生福利 部社會及家庭署113年8月1日 社家障字第1130761514號函補 助) |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員休假補 助費(計1人)(衛生福利部社會 及家庭署113年8月5日社家障 字第1130761490號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員休假補助費(計3 人)(衛生福利部社會及家庭署 113年3月19日社家幼字第 1130660315號函補助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 24,000 | 24,000 | 100.00% | ||
| 恆春半島地區交通補助費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,504,220 | 3,162,018 | 342,202 | 10.82% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員未休假加班費(計16人)(衛 生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函補助) |
1 | 年 | 354,600 | 354,600 | 351,000 | 3,600 | 1.03% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員未休假加班費(計6 人)(衛生福利部113年4月16日 衛部護字第1130116423號函補 助) |
1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 131,000 | 10,000 | 7.63% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 聘人員未休假加班費(計6人) (衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函補 助) |
0 | ||||||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員未休 假加班費(計80人)(衛生福利部 113年5月6日衛授家字第 1130105893號函補助) |
1 | 年 | 1,829,000 | 1,829,000 | 1,552,000 | 277,000 | 17.85% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員未休假加班費 (計33人)(衛生福利部113年4月 16日衛部護字第1130116423號 函補助) |
1 | 年 | 821,500 | 821,500 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員未休假加班費 (計3人)(衛生福利部社會及家 庭署113年3月19日社家幼字第 1130660315號函補助) |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 32,400 | 34,600 | 106.79% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員未休 假加班費(計10人)(衛生福利部 113年8月9日衛部會字第 1132460445號函補助) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人約聘人員未休假加班費 (計7人)(衛生福利部社會及家 庭署113年8月1日社家障字第 1130761514號函補助) |
1 | 年 | 46,440 | 46,440 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 未休假加班費(計8人)(衛生福 利部社會及家庭署113年8月1 日社家障字第1130761514號函 補助) |
1 | 年 | 49,680 | 49,680 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員未休假 加班費(計1人)(衛生福利部社 會及家庭署113年8月5日社家 障字第1130761490號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,082,333 | 6,226,070 | 856,263 | 13.75% | ||||
| 約聘僱人員提撥金(縣款37人) | 1 | 年 | 1,313,400 | 1,313,400 | 1,258,200 | 55,200 | 4.39% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員提撥金(計16人)(衛生福利 部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函補助) |
1 | 年 | 521,100 | 521,100 | 524,400 | -3,300 | -0.63% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員提撥金(計6人)(衛 生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函補助) |
1 | 年 | 208,800 | 208,800 | 196,200 | 12,600 | 6.42% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員提撥金(計6人)(衛生福 利部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函補助) |
1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 196,800 | 10,200 | 5.18% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員提撥金(計10人)(衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函補助) | 1 | 年 | 309,000 | 309,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員提撥金(計80人)(衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函補助) | 1 | 年 | 2,736,000 | 2,736,000 | 2,372,400 | 363,600 | 15.33% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員提撥金(計33人) (衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函補 助) |
1 | 年 | 1,198,800 | 1,198,800 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人約聘人員提撥金(計7人) (衛生福利部社會及家庭署113 年8月1日社家障字第 1130761514號函補助) |
1 | 年 | 224,856 | 224,856 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 提撥金(計8人)(衛生福利部社 會及家庭署113年8月1日社家 障字第1130761514號函補助) |
1 | 年 | 227,577 | 227,577 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員提撥金 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署113年8月5日社家障字第 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 1130761490號函補助) | 0 | ||||||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員提撥金(計3人) (衛生福利部社會及家庭署113 年3月19日社家幼字第 1130660315號函補助) |
1 | 年 | 100,800 | 100,800 | 94,200 | 6,600 | 7.01% | ||
| 1055 | 保險 | 15,636,355 | 14,502,976 | 1,133,379 | 7.81% | ||||
| 約聘僱人員健保(縣款37人) | 1 | 年 | 1,090,800 | 1,090,800 | 1,053,600 | 37,200 | 3.53% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員健保(計16人)(衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函補助) |
1 | 年 | 470,340 | 470,340 | 486,600 | -16,260 | -3.34% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員健保(計6人)(衛生 福利部113年4月16日衛部護字 第1130116423號函補助) |
1 | 年 | 185,400 | 185,400 | 183,000 | 2,400 | 1.31% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員健保(計6人)(衛生福利 部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函補助) |
1 | 年 | 184,200 | 184,200 | 182,400 | 1,800 | 0.99% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員健保 (計10人)(衛生福利部113年8月 9日衛部會字第1132460445號 函補助) |
1 | 年 | 249,000 | 249,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員健保 (計80人)(衛生福利部113年5月 6日衛授家字第1130105893號 函補助) |
1 | 年 | 2,354,400 | 2,354,400 | 2,034,000 | 320,400 | 15.75% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員健保(計33人)(衛 生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函補助) |
1 | 年 | 1,087,200 | 1,087,200 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工166人約聘人員健保(計7人)(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函補助) | 1 | 年 | 191,398 | 191,398 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 健保(計8人)(衛生福利部社會 及家庭署113年8月1日社家障 字第1130761514號函補助) |
1 | 年 | 259,977 | 259,977 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員健保 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署113年8月5日社家障字第 1130761490號函補助) |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員健保(計3人)(衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函補助) | 1 | 年 | 85,800 | 85,800 | 80,400 | 5,400 | 6.72% | ||
| 約聘僱人員勞保(縣款37人) | 1 | 年 | 1,683,600 | 1,683,600 | 1,664,400 | 19,200 | 1.15% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員勞保(計16人)(衛生福利部 113年4月16日衛部護字第 1130116423號函補助) |
1 | 年 | 685,260 | 685,260 | 754,200 | -68,940 | -9.14% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員勞保(計6人)(衛生 福利部113年4月16日衛部護字 第1130116423號函補助) |
1 | 年 | 284,400 | 284,400 | 283,800 | 600 | 0.21% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員勞保(計6人)(衛生福利 部113年4月16日衛部護字第 1130116423號函補助) |
1 | 年 | 284,400 | 284,400 | 283,800 | 600 | 0.21% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員勞保 (計10人)(衛生福利部113年8月 9日衛部會字第1132460445號 函補助) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員勞保 (計80人)(衛生福利部113年5月 6日衛授家字第1130105893號 函補助) |
1 | 年 | 3,778,800 | 3,778,800 | |||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員勞保(計33人)(衛 | 1 | 年 | 1,571,400 | 1,571,400 | |||||
| 生福利部113年4月16日衛部護 字第1130116423號函補助) |
0 | ||||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工166人約聘人員勞保(計7人)(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函補助) | 1 | 年 | 290,909 | 290,909 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 勞保(計8人)(衛生福利部社會 及家庭署113年8月1日社家障 字第1130761514號函補助) |
1 | 年 | 263,498 | 263,498 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員勞保 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署113年8月5日社家障字第 1130761490號函補助) |
1 | 年 | 47,222 | 47,222 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員勞保(計3人)(衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函補助) | 1 | 年 | 142,200 | 142,200 | 139,200 | 3,000 | 2.16% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 151 | 151 | 698 | -547 | -78.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,702,216元，收支併列17,595,784元(中央補助 17,595,784元) |
24,298,000 | 18,460,000 | 5,838,000 | 31.63% | |||
| 2006 | 水電費 | 710,000 | |||||||
| 東港社福館水費 | 1 | 年 | 710,000 | 710,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | |||||||
| 東港社福館郵費、電話費、網路費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 252,218 | |||||||
| 東港社福館周邊公園租金 | 1 | 年 | 252,218 | 252,218 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,000 | |||||||
| 東港社福館租借AED設備機械及設備租金費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,792,000 | 3,750,624 | 41,376 | 1.10% | ||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管行政助理薪資、退休準備 金、政府補助保險等(計3人) (衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函補 助)(補助款426,600元，縣配合 款47,400元) |
1 | 年 | 474,000 | 474,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務行政助理薪 資、退休準備金、政府補助保 險等(衛生福利部113年5月6日 衛授家字第1130105893號函補 助)(補助款2,986,200元，縣配 合款331,800元) |
1 | 年 | 3,318,000 | 3,318,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 432,000 | 542,000 | -110,000 | -20.30% | ||||
| 社會福利綜合館「舞動肢體•擁抱健康」計畫講師費 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年-114年)講師 鐘點費(衛生福利部國民健康 署112年10月26日國健社字第 1120261823號函補助)(預計總 額500,000元，113年度編列 300,000元，114年度編列 200,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 東港社福館講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加國內專業組織或學術團體之會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 70,000 | |||||||
| 東港社福館辦公(事務)用品及報章雜誌費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 15,473,293 | 10,518,000 | 4,955,293 | 47.11% | ||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務方案活動、場 館維護及簡易維修等業務費 (衛生福利部113年5月6日衛授 家字第1130105893號函補助) |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 藝起看劇去 | 1 | 年 | 2,037,293 | 2,037,293 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務保全費用(衛 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 生福利部113年5月6日衛授家 字第1130105893號函補助) |
0 | ||||||||
| 東港社福館營運業務費 | 1 | 年 | 2,918,000 | 2,918,000 | |||||
| 社會福利綜合館「舞動肢體•擁抱健康」計畫雜支費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,483,489 | 3,639,376 | -155,887 | -4.28% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)差旅 費(衛生福利部113年4月16日 衛部護字第1130116423號函補 助) |
1 | 年 | 379,125 | 379,125 | 420,300 | -41,175 | -9.80% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)差旅費(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函補助) | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)差 旅費(衛生福利部113年4月16 日衛部護字第1130116423號函 補助) |
1 | 年 | 91,125 | 91,125 | 101,246 | -10,121 | -10.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力差旅費(衛生 福利部113年8月9日衛部會字 第1132460445號函補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務差旅費(衛生 福利部113年5月6日衛授家字 第1130105893號函補助) |
1 | 年 | 1,451,950 | 1,451,950 | 1,643,100 | -191,150 | -11.63% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力差旅費 (衛生福利部113年4月16日衛 部護字第1130116423號函補 助) |
1 | 年 | 902,350 | 902,350 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人差旅費(衛生福利部社會 及家庭署113年8月1日社家障 字第1130761514號函補助) |
1 | 年 | 157,080 | 157,080 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人差旅費(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函補助) | 1 | 年 | 159,604 | 159,604 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力差旅費(衛生福 利部社會及家庭署113年8月5 日社家障字第1130761490號函 補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力差旅費(衛生福利部社會 及家庭署113年3月19日社家幼 字第1130660315號函補助) |
1 | 年 | 70,750 | 70,750 | 65,750 | 5,000 | 7.60% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 505 | 505 | 448 | 57 | 12.72% |