預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,854,926,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙生活補助、社區式日間照顧、復康巴士、輔具等各項身障福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、強化獨居老人關懷服務計畫、老人公費安置等各項老人福
利服務計畫。
6.辦理婦女福利暨各項補助、未成年懷孕、助好孕服務方案及新住民服務等計畫。7.辦理兒少福利暨各項補助、社會安全網、前瞻計畫、托育補助、早期療育、育兒津貼等計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 身心障礙者福利 | 縣庫負擔1,532,681,160元，收支併列383,105,840元(中央補 助383,105,840元) |
1,915,787,000 | 1,786,246,000 | 129,541,000 | 7.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,218,381元，收支併列9,128,619元(中央補助 9,128,619元) |
10,347,000 | 100,000 | 10,247,000 | 10,247.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,438,158 | |||||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員薪資(計8人)(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函補助)(補助款3,362,467元，縣配合款589,751元) | 1 | 年 | 3,952,218 | 3,952,218 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員薪資 (計4人)(衛生福利部社會及家 庭署113年5月13日社家障字第 1130760913號函補助)(補助款 |
1 | 年 | 1,969,620 | 1,969,620 | |||||
| 1,666,532元，縣配合款 303,088元) |
0 | ||||||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員薪資(計1人)(衛生福利部113 年4月15日衛授家字第 1130760710號函補助)(補助款 429,218元，縣配合款76,222 元) |
1 | 年 | 505,440 | 505,440 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充約聘人員薪資(計2人) (衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助)(補助款 862,380元，縣配合款148,500 元) |
1 | 年 | 1,010,880 | 1,010,880 | |||||
| 1030 | 獎金 | 908,530 | |||||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員年終獎金(計8人) (衛生福利部社會及家庭署113 年5月13日社家障字第 1130760913號函補助) |
1 | 年 | 472,750 | 472,750 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員年終 獎金(計4人)(衛生福利部社會 及家庭署113年5月13日社家障 字第1130760913號函補助) |
1 | 年 | 246,240 | 246,240 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員年終獎金(計1人)(衛生福利 部113年4月15日衛授家字第 1130760710號函補助) |
1 | 年 | 63,180 | 63,180 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充約聘人員年終獎金(計2 人)(衛生福利部社會及家庭署 113年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 126,360 | 126,360 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 169,600 | |||||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員休假補助費(計8 人)(衛生福利部社會及家庭署 113年5月13日社家障字第 1130760913號函補助) |
1 | 年 | 57,600 | 57,600 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員休假 補助費(計4人)(衛生福利部社 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 會及家庭署113年5月13日社家 障字第1130760913號函補助) |
0 | ||||||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員休假補助費(計1人)(衛生福 利部113年4月15日衛授家字第 1130760710號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充聘人員休假補助費(計2 人)(衛生福利部社會及家庭署 113年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 394,000 | 100,000 | 294,000 | 294.00% | ||||
| 辦理身心障礙業務加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員超時 加班費(計4人)(衛生福利部社 會及家庭署113年5月13日社家 障字第1130760913號函補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員超時加班費(計1人)(衛生福 利部113年4月15日衛授家字第 1130760710號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充約聘人員超時加班費 (計2人)(衛生福利部社會及家 庭署113年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員未休假加班費 (計8人)(衛生福利部社會及家 庭署113年5月13日社家障字第 1130760913號函補助) |
1 | 年 | 33,300 | 33,300 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員未休 假加班費(計4人)(衛生福利部 社會及家庭署113年5月13日社 家障字第1130760913號函補 助) |
1 | 年 | 29,100 | 29,100 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員未休假加班費(計1人)(衛生 福利部113年4月15日衛授家字 第1130760710號函補助) |
1 | 年 | 7,200 | 7,200 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充約聘人員未休假加班費 (計2人)(衛生福利部社會及家 庭署113年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 14,400 | 14,400 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 440,316 | |||||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員提撥金(計8人) (衛生福利部社會及家庭署113 年5月13日社家障字第 1130760913號函補助) |
1 | 年 | 224,532 | 224,532 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員提撥 金(計4人)(衛生福利部社會及 家庭署113年5月13日社家障字 第1130760913號函補助) |
1 | 年 | 120,960 | 120,960 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員提撥金(計1人)(衛生福利部 113年4月15日衛授家字第 1130760710號函補助) |
1 | 年 | 31,608 | 31,608 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充約聘人員提撥金(計2人) (衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 63,216 | 63,216 | |||||
| 1055 | 保險 | 996,396 | |||||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員健保(計8人)(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函補助) | 1 | 年 | 192,250 | 192,250 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員健保 (計4人)(衛生福利部社會及家 庭署113年5月13日社家障字第 1130760913號函補助) |
1 | 年 | 97,536 | 97,536 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員健保(計1人)(衛生福利部113 年4月15日衛授家字第 1130760710號函補助) |
1 | 年 | 25,488 | 25,488 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充約聘人員健保(計2人) (衛生福利部社會及家庭署113 |
1 | 年 | 50,976 | 50,976 | |||||
| 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
0 | ||||||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員勞保(計8人)(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函補助) | 1 | 年 | 327,250 | 327,250 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員勞保 (計4人)(衛生福利部社會及家 庭署113年5月13日社家障字第 1130760913號函補助) |
1 | 年 | 169,344 | 169,344 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員勞保(計1人)(衛生福利部113 年4月15日衛授家字第 1130760710號函補助) |
1 | 年 | 44,244 | 44,244 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充約聘人員勞保(計2人) (衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 88,488 | 88,488 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 820 | 820 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,667,903元，收支併列203,052,097元(中央補助 203,052,097元) |
205,720,000 | 140,875,000 | 64,845,000 | 46.03% | |||
| 2009 | 通訊費 | 206,310 | 216,310 | -10,000 | -4.62% | ||||
| 身心障礙業務專用電話(含網路)費 | 1 | 年 | 101,310 | 101,310 | 91,310 | 10,000 | 10.95% | ||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 電話費及郵票(衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,662,407 | 5,717,558 | -1,055,151 | -18.45% | ||||
| 專案人(社工)員辦理身心障礙業務加班費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導 團隊服務量能4名人力薪資、 年終獎金、勞退金、勞健保、 加成服務費、訪視交通補助費 等(衛生福利部社會及家庭署 |
1 | 年 | 4,627,407 | 4,627,407 | |||||
| 113年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 15,000 | 135,000 | 900.00% | ||||
| 身心障礙者自立生活支持服務輔導(衛生福利部社會及家庭署113年9月4日 社家障字第1130761661號函 補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 198,869,086 | 133,871,763 | 64,997,323 | 48.55% | ||||
| 身心障礙者個案管理服務 | 1 | 年 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者復康巴士交通服務計畫(衛生福利部113年3月13 日衛授家字第1130560372號函 補助) |
1 | 年 | 2,006,000 | 2,006,000 | |||||
| 視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(衛生福利部社會 及家庭署113年9月4日社家障 字第1130761661號函補助) |
1 | 年 | 3,451,071 | 3,451,071 | |||||
| 身心障礙者服務中心獎助計畫(衛生福利部社會及家庭署113 年5月13日社家障字第 1130760921號函補助) |
1 | 年 | 11,709,000 | 11,709,000 | |||||
| 高照顧負荷家庭創新服務方案(衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 844,540 | 844,540 | |||||
| 布建身心障礙者社區式日間照顧服務(衛生福利部社會及家 庭署113年8月27日社家障字第 1130761657號函補助) |
1 | 年 | 58,400,000 | 58,400,000 | |||||
| 身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函補助) | 1 | 年 | 12,945,000 | 12,945,000 | |||||
| 身心障礙者乘車博愛(含陪伴)卡服務計畫 | 1 | 年 | 770,000 | 770,000 | |||||
| 身心障礙者家庭托顧服務(衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函補助) | 1 | 年 | 3,488,000 | 3,488,000 | |||||
| 布建輔具服務資源-擴增地方輔具中心服務量能(衛生福利 部社會及家庭署113年8月27日 社家障字第1130761657號函補 助) |
1 | 年 | 17,566,000 | 17,566,000 | |||||
| 身心障礙者臨時及短期照顧(衛生福利部社會及家庭署113 年8月27日社家障字第 1130761657號函補助) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 (衛生福利部社會及家庭署113 年8月5日社家障字第 1130761490號函補助) |
1 | 年 | 11,520,000 | 11,520,000 | 9,674,000 | 1,846,000 | 19.08% | ||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(衛生福利部社會及家 庭署113年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 擴增社區日間作業設施(衛生福利部社會及家庭署113年9月 4日社家障字第1130761661號 函補助) |
1 | 年 | 43,466,000 | 43,466,000 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部 社會及家庭署113年5月13日社 家障字第1130760913號函補 助) |
1 | 年 | 24,368,475 | 24,368,475 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,231,760 | 596,254 | 635,506 | 106.58% | ||||
| 辦理身心障礙福利相關業務費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導 團隊服務量能(衛生福利部社 會及家庭署113年9月4日社家 障字第1130761661號函補助) |
1 | 年 | 907,200 | 907,200 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 相關業務費用(衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部 社會及家庭署113年5月13日社 家障字第1130760913號函補 助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充(衛生 福利部113年4月15日衛授家字 第1130760710號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充(衛生福利部社會及家 庭署113年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 20,560 | 20,560 | |||||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫行政費用(衛生福利部社 會及家庭署113年8月30日社家 障字第1130761698號函補助) |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 600,437 | 458,115 | 142,322 | 31.07% | ||||
| 身心障礙業務之差旅費 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員差旅費(計8人) (衛生福利部社會及家庭署113 年5月13日社家障字第 1130760913號函補助) |
1 | 年 | 157,584 | 157,584 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員差旅 費(計4人)(衛生福利部社會及 家庭署113年5月13日社家障字 第1130760913號函補助) |
1 | 年 | 34,080 | 34,080 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員差旅費(計1人)(衛生福利部 113年4月15日衛授家字第 1130760710號函補助) |
1 | 年 | 9,060 | 9,060 | |||||
| 地方政府執行社區資源布建人力擴充約聘人員差旅費(計2人) (衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 18,120 | 18,120 | |||||
| 強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導 團隊服務量能差旅費(衛生福 利部社會及家庭署113年9月4 日社家障字第1130761661號函 補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 差旅費(衛生福利部113年8月9 日衛部顧字第1131962076號函 補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 593 | 593 | 315 | 278 | 88.25% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,528,794,876元，收支併列170,925,124元(中央補 助170,925,124元) |
1,699,720,000 | 1,645,271,000 | 54,449,000 | 3.31% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 21,937,000 | 48,810,000 | -26,873,000 | -55.06% | ||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務 (衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 18,500,000 | 18,500,000 | |||||
| 補助身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構融合社區之調 適計畫(衛生福利部113年3月 13日衛授家字第1130560372號 函補助) |
1 | 年 | 2,419,664 | 2,419,664 | |||||
| 補助社會福利團體辦理高照顧負荷家庭創新服務方案(衛生 福利部社會及家庭署113年9月 4日社家障字第1130761661號 函補助) |
1 | 年 | 1,016,460 | 1,016,460 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 876 | 876 | 336 | 540 | 160.71% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,677,783,000 | 1,596,461,000 | 81,322,000 | 5.09% | ||||
| 因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者 生活補助(衛生福利部社會及 家庭署113年6月3日社家障字 第1130761014號函補助) |
1 | 年 | 63,124,000 | 63,124,000 | 62,729,000 | 395,000 | 0.63% | ||
| 身心障礙者生活補助 | 1 | 年 | 1,046,407,000 | 1,046,407,000 | 981,732,000 | 64,675,000 | 6.59% | ||
| 身心障礙者生活補助(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 354,697,000 | 354,697,000 | 361,105,000 | -6,408,000 | -1.77% | ||
| 身心障礙者乘車車資補助 | 1 | 年 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者半價優待車資補助 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | 1,010,000 | 2,290,000 | 226.73% | ||
| 身障者房屋租金補助、購屋貸款利息及零售商店或攤販租金 及購買停車位貸款利息補貼或 承租停車位補助 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(含身心障礙者 及疑似身障者保護安置費) |
1 | 年 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者醫療、生活輔具補助 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 80.00% | ||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 47,000,000 | 47,000,000 | |||||
| 身心障礙者日間照顧機構費用(衛生福利部社會及家庭署113 年5月28日社家障字第 1130761018號函補助) |
1 | 年 | 3,304,000 | 3,304,000 | |||||
| 身心障礙者家庭托顧服務個案照顧費(含交通費)補助(衛生福 利部社會及家庭署113年8月27 日社家障字第1130761657號函 補助) |
1 | 年 | 17,000,000 | 17,000,000 | |||||
| 因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者 日間照顧及住宿式照顧費用補 助(衛生福利部社會及家庭署 113年6月3日社家障字第 1130761014號函補助) |
1 | 年 | 15,130,000 | 15,130,000 | 15,801,000 | -671,000 | -4.25% | ||
| 因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者 輔具費用補助(衛生福利部社 會及家庭署113年6月3日社家 障字第1130761014號函補助) |
1 | 年 | 671,000 | 671,000 | 395,000 | 276,000 | 69.87% | ||
| 身心障礙者臨時及短期照顧個案照顧費(衛生福利部社會及 家庭署113年8月27日社家障字 第1130761657號函補助) |
1 | 年 | 2,760,000 | 2,760,000 |