預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,854,926,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙生活補助、社區式日間照顧、復康巴士、輔具等各項身障福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、強化獨居老人關懷服務計畫、老人公費安置等各項老人福
利服務計畫。
6.辦理婦女福利暨各項補助、未成年懷孕、助好孕服務方案及新住民服務等計畫。7.辦理兒少福利暨各項補助、社會安全網、前瞻計畫、托育補助、早期療育、育兒津貼等計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 老人福利 | 縣庫負擔1,295,025,554元，收支併列223,715,446元(中央補 助223,715,446元) |
1,518,741,000 | 1,362,491,000 | 156,250,000 | 11.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,961元，收支併列2,185,039元(中央補助 2,185,039元) |
2,306,000 | 2,223,000 | 83,000 | 3.73% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,516,320 | 1,463,268 | 53,052 | 3.63% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置 | 1 | 年 | 1,516,320 | 1,516,320 | |||||
| 巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員3名薪資(衛生福利部社會及 家庭署113年8月14日社家老字 第1130860648號函補助) |
0 | ||||||||
| 1030 | 獎金 | 189,540 | 182,909 | 6,631 | 3.63% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員年終工作獎金(衛生福利部 社會及家庭署113年8月14日社 家老字第1130860648號函補 助) |
1 | 年 | 189,540 | 189,540 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員休假補助(衛生福利部社會 及家庭署113年8月14日社家老 字第1130860648號函補助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 255,000 | 243,000 | 12,000 | 4.94% | ||||
| 辦理老人福利及社區照顧關懷據點專業督導等相關業務人員 加班費 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫專業督導 人員業務加班費(衛生福利部 社會及家庭署113年8月14日社 家老字第1130860648號函補 助) |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 90,979 | 89,712 | 1,267 | 1.41% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員退休提撥金(衛生福利部社 會及家庭署113年8月14日社家 老字第1130860648號函補助) |
1 | 年 | 90,979 | 90,979 | |||||
| 1055 | 保險 | 206,161 | 196,111 | 10,050 | 5.12% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員勞健保(衛生福利部社會及 家庭署113年8月14日社家老字 第1130860648號函補助) |
1 | 年 | 205,200 | 205,200 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 961 | 961 | 139 | 822 | 591.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔13,207,993元，收支併列18,612,007元(中央補助 18,612,007元) |
31,820,000 | 20,700,000 | 11,120,000 | 53.72% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話及郵票等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 135,180 | 135,180 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅(8522-ZQ、AMP-5086、AMQ-7190、 AQW-2861、AMP-2751、 BNV-5802、1615-E5、BQD- 7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 65,580 | 65,580 | 65,580 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(8522-ZQ、AQW-2861、AMP-2751、 AMP-5086、AMQ-7190、 1615-E5、BQD-7067、BQD- 7073) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 公務車燃料使用費(8522-ZQ、AMP-5086、AMQ-7190、 AQW-2861、AMP-2751、 BNV-5802、1615-E5、BQD- 7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 63,600 | 63,600 | |||||
| 2027 | 保險費 | 25,400 | 31,230 | -5,830 | -18.67% | ||||
| 公務車保險(AMP-5086、AMQ-7190、AQW-2861、 AMP-2751、BNV-5802、 BQD-7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 24,965 | 24,965 | |||||
| 電動機車保險(EMD-6711) | 1 | 年 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,369,971 | 5,693,348 | 676,623 | 11.88% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫5名專案 人員5名薪資、年終獎金、勞 退金、健保、勞保、加班費 (衛生福利部社會及家庭署113 年8月14日社家老字第 1130860648號函補助) |
1 | 年 | 3,126,588 | 3,126,588 | |||||
| 強化獨居老人關懷服務計畫1名工作人員薪資、年終獎金、 公提勞健保、加班費及退休準 備金(衛生福利部社會及家庭 署113年7月22日社家老字第 1130860589號函補助)(補助款 492,000元，縣配合款40,000 元) |
1 | 年 | 532,000 | 532,000 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫3名專案人員薪資、年終獎金、 公提勞健保及退休準備金(衛 生福利部國民健康署113年8月 15日國健社字第1130261123號 |
1 | 年 | 2,078,388 | 2,078,388 | |||||
| 函補助) | 0 | ||||||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案約用人員1名社工人力薪資、年 終獎金、公提勞健保及退休準 備金(衛生福利部113年3月13 日衛授家字第1130560372號函 補助) |
1 | 年 | 632,995 | 632,995 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,341,000 | 1,829,000 | -488,000 | -26.68% | ||||
| 整合性預防及延緩失能計畫出 席費及講師鐘點費(衛生福利 部國民健康署113年8月15日國 健社字第1130261123號函補 助) 建立社區照顧關懷據點並設置 巷弄長照站整合計畫 |
1 | 年 | 301,000 | 301,000 | |||||
| 輔導員辦理活動規劃、設計、帶動 之輔導費用及辦理社區輔導員 之督導費用(衛生福利部社會 及家庭署113年8月14日社家 老字第1130860648號函補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 強化獨居老人關懷服務計畫相關培訓課程委員出席費及講師 鐘點費(衛生福利部社會及家 庭署113年7月22日社家老字第 1130860589號函補助)(補助款 8,000元，縣配合款432,000元) |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 18,200,928 | 7,341,200 | 10,859,728 | 147.93% | ||||
| 三地門共融生活中心 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 強化獨居老人關懷服務計畫(衛生福利部社會及家庭署113 年7月22日社家老字第 1130860589號函補助) |
1 | 年 | 6,105,600 | 6,105,600 | 6,541,200 | -435,600 | -6.66% | ||
| 機構老人獨立倡導關懷方案(衛生福利部113年3月13日衛 授家字第1130560372號函補 助)(補助款438,328元，縣配合 款870,000元) |
1 | 年 | 1,308,328 | 1,308,328 | |||||
| 老人乘車電子票證服務 | 1 | 年 | 1,287,000 | 1,287,000 | 600,000 | 687,000 | 114.50% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫之相關業 務經費(衛生福利部社會及家 庭署113年8月14日社家老字第 1130860648號函補助) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 熟齡創新服務-彩色計畫 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 銀髮藝術節 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 405,671 | 473,747 | -68,076 | -14.37% | ||||
| 文具紙張、電腦及週邊設備處理之耗材等費用 | 1 | 年 | 38,399 | 38,399 | 38,399 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料(AMP-5086、AMP-2751、BNV-5802、 AMQ-7190、AQW-2861、 BQD-7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 331,932 | 331,932 | |||||
| 油電混合動力車油料 | 1×1140 | 輛×公升 | 31 | 35,340 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,369,650 | 4,208,094 | 161,556 | 3.84% | ||||
| 繪聲繪影來看戲 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫協助行政事務、服務輸送、人力培訓、方案規劃、推動與評估等(衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函補助) | 1 | 年 | 2,024,573 | 2,024,573 | |||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案相關費用(衛生福利部113年3月 13日衛授家字第1130560372號 函補助) |
1 | 年 | 38,409 | 38,409 | |||||
| 強化獨居老人關懷服務計畫相關費用(衛生福利部社會及家 庭署113年7月22日社家老字第 1130860589號函補助)(補助款 40,800元，縣配合款130,000 元) |
1 | 年 | 170,800 | 170,800 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫相關費用(衛生福利部國民健康 署113年8月15日國健社字第 1130261123號函補助) |
1 | 年 | 268,326 | 268,326 | 9,000 | 259,326 | 2,881.40% | ||
| 社區照顧關懷據點-提升高齡者「靈性照顧與生命教育」服 務計畫(公益彩券回饋金)(衛生 福利部113年3月13日衛授家字 第1130560372號函補助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 社區照顧關懷據點「社區共生-緣來相『據』」深耕培力 計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 567,000 | 567,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 542 | 542 | 457 | 85 | 18.60% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 282,200 | 350,201 | -68,001 | -19.42% | ||||
| 公務車養護費(8522-ZQ、AMP-5086、AMQ-7190、 AQW-2861、AMP-2751、 BNV-5802、1615-E5、BQD- 7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 280,500 | 280,500 | 348,501 | -68,001 | -19.51% | ||
| 電動機車養護費(EMD-6711) | 1 | 輛 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 630,000 | 578,000 | 52,000 | 9.00% | ||||
| 辦理老人福利及社區照顧關懷據點專業督導業務人員之縣內 (外)差旅費 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫督導人員 縣內(外)差旅費(衛生福利部社 會及家庭署113年8月14日社家 老字第1130860648號函補助) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案相關人員交通費(衛生福利部113 年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫差旅費(衛生福利部國民健康署 113年8月15日國健社字第 1130261123號函補助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | -8,000 | -14.29% | ||
| 強化獨居老人關懷服務計畫相關人員差旅費(縣配合款) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 48,000 | 12,000 | 25.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,281,696,600元，收支併列202,918,400元(中央補 助202,918,400元) |
1,484,615,000 | 1,339,568,000 | 145,047,000 | 10.83% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 366,000 | |||||||
| 補助鄉鎮市公所辦理中低收入老人健保補助 | 1 | 年 | 366,000 | 366,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 189,784,400 | 148,148,400 | 41,636,000 | 28.10% | ||||
| 補助本縣社福團體辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長 照站整合計畫之相關業務經費 (衛生福利部社會及家庭署113 年8月14日社家老字第 |
1 | 年 | 161,446,800 | 161,446,800 | |||||
| 1130860648號函補助)(補助款 154,446,800元，縣配合款 7,000,000元) |
0 | ||||||||
| 補助本縣社福團體辦理強化獨居老人關懷服務計畫(衛生福 利部社會及家庭署113年7月22 日社家老字第1130860589號函 補助)(補助款17,207,600元，縣 配合款9,130,000元) |
1 | 年 | 26,337,600 | 26,337,600 | 16,181,800 | 10,155,800 | 62.76% | ||
| 補助本縣社福團體辦理整合性預防及延緩失能計畫(衛生福 利部國民健康署113年8月15日 國健社字第1130261123號函補 助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,274,616,000 | 1,174,102,000 | 100,514,000 | 8.56% | ||||
| 中低收入老人生活津貼 | 1 | 年 | 815,963,000 | 815,963,000 | 756,385,000 | 59,578,000 | 7.88% | ||
| 中低收入老人生活津貼(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 342,789,000 | 342,789,000 | 322,747,000 | 20,042,000 | 6.21% | ||
| 因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼(衛生福 利部社會及家庭署113年7月11 日社家老字第1130860563號函 補助) |
1 | 年 | 11,311,000 | 11,311,000 | 11,311,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助低收入戶老人公費安置及中低收入重度失能老人機構養 護服務費補助計畫 |
1 | 年 | 55,000,000 | 55,000,000 | |||||
| 老人乘車車資 | 1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | 13,700,000 | 13,300,000 | 97.08% | ||
| 老人半價優待車資 | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | 1,800,000 | 2,800,000 | 155.56% | ||
| 中低收入失能老人機構公費安置(衛生福利部社會及家庭署 113年8月9日社家老字第 1130860635號函補助) |
1 | 年 | 17,953,000 | 17,953,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 19,848,600 | 17,317,600 | 2,531,000 | 14.62% | ||||
| 重陽敬老慰問金 | 1 | 年 | 15,568,000 | 15,568,000 | 14,986,000 | 582,000 | 3.88% | ||
| 中低收入老人修繕住屋補助 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人特別照顧津貼 | 1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 800,000 | 80,000 | 10.00% | ||
| 中低收入老人醫療補助 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 965,000 | 1,635,000 | 169.43% | ||
| 中低收入老人傷病住院看護費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助 | 0 | ||||||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |