預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,289,016,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理優生保健補助、婦幼健康管理、兒童預防保健服務、癌症及慢性病防治、長者健康促進、長者
內在能力檢測，營造健康生活環境。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境，強化婦幼健康照護品質，提升市民癌症及慢性病防治識能、定期健康檢查，營造健康生活環境、促進民眾養成健康生活型態。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 疾病管制業務 | 市款178,383,000元，收支併列33,649,000元 | 212,032,000 | 224,229,000 | -12,197,000 | -5.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款338,500元，收支併列399,500元 | 738,000 | 268,000 | 470,000 | 175.37% | |||
| 1040 | 加班費 | 738,000 | 268,000 | 470,000 | 175.37% | ||||
| 辦理疾病管制業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理各項計畫所需加班費。 1.115年度流感疫苗接種計畫 (中央補助170,000元，配合款 30,000元)(依據高雄市議會114 年12月19日高市會警消衛環字 第1140015943號函同意墊 付)。 2.115年度COVID-19疫苗接種 計畫(中央補助229,500元，配 合款40,500元)(依據高雄市議 會114年12月19日高市會警消 衛環字第1140015950號函同意 墊付)。 |
1 | 年 | 470,000 | 470,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款170,688,500元，收支併列29,629,500元 | 200,318,000 | 205,701,000 | -5,383,000 | -2.62% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,160 | 9,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 薦送參加疾病管制業務國內訓練研習費用。 | 1 | 年 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理疾病管制業務所需使用水、電、煤氣及其他動力等費 用。 |
1 | 年 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 556,501 | 556,501 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理疾病管制業務所需郵資、電話、SMS簡訊服務等費用。 | 1 | 年 | 556,501 | 556,501 | 556,501 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊系統、軟體及設備維護等費用。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理傳染病防治業務及國際港埠設置檢疫轉介站之場地租賃 費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 57,656 | 72,914 | -15,258 | -20.93% | ||||
|
公務車(BAG-9605、ARB-9037、BAG-9651、AQS- 6072、BDY-3912)牌照稅、檢 驗費及公路使用養護安全管理 費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 57,656 | 57,656 | |||||
| 2027 | 保險費 | 19,207 | 21,636 | -2,429 | -11.23% | ||||
| 辦公場所公共意外責任險所需費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
|
公務車(BAG-9605、ARB-9037、BAG-9651、AQS- 6072、BDY-3912)保險費，詳 公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 16,207 | 16,207 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 48,892,506 | 47,246,527 | 1,645,979 | 3.48% | ||||
|
聘僱約用人員相關費用。1.執行登革熱病媒監測及相關 防治業務約用人員30名所需各 項費用15,540,300元。 2.辦理登革熱等傳染病防治及 醫療整合服務所需約用人員21 名費用8,471,016元。 3.協助傳染病防治等相關業務 之約用人員5名所需各項費用2,182,049元。 4.辦理兒童常規疫苗預防接種 成效提升計畫所需約用人員費 用500,000元。 5.協助預防接種等相關業務之 約用人員3名所需各項費用 1,550,054元。 6.於國際港埠辦理檢疫轉介站 入境健康異常旅客所需2名約 用人員相關費用650,000元。 |
1 | 年 | 28,893,419 | 28,893,419 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫所需聘僱約 用人員相關費用(中央補助 6,849,300元，配合款1,208,700 元)。 |
1 | 年 | 8,058,000 | 8,058,000 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理各項計畫所需專案助理及衛 生所約用人員薪資。 1.115年度流感疫苗接種計畫 (中央補助3,584,000元，配合 款632,263元)(依據高雄市議會 114年12月19日高市會警消衛 環字第1140015943號函同意墊 付)。 2.115年度COVID-19疫苗接種 計畫(中央補助2,442,935元， 配合款431,106元)(依據高雄市 議會114年12月19日高市會警 消衛環字第1140015950號函同 意墊付)。 3.115年度傳染病防治計畫(中 央補助4,850,783元)(依據高雄 市議會115年4月7日高市會財 字第1150011879號函同意先行 墊支)。 |
1 | 年 | 11,941,087 | 11,941,087 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 323,068 | 323,068 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各項業務聘請專家學者出席費、鐘點費、訪查費、演出 費及問卷調查等費用。 |
1 | 年 | 323,068 | 323,068 | 323,068 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,804,000 | 7,804,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託醫療院所辦理傳染病檢體檢驗費用。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理傳染病防治噴藥消毒工作、強制開鎖等勞力費用。 | 1 | 年 | 1,266,000 | 1,266,000 | 1,266,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託醫療衛生之財社團法人、醫學醫事相關等單位查核醫院 感染管制及實驗室生物安全傳 染病相關作業。 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託醫事機構辦理本市愛滋病毒、梅毒、阿米巴痢疾等檢驗 各項業務費用及警方查獲性工 作者、嫖客、毒品使用者、販 賣者通知抽血篩檢之篩檢費及 衛教費等。 |
1 | 年 | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委託醫事機構辦理社區民眾、經濟弱勢族群、山地區、 糖 尿病、洗腎及結核病接觸者等 高危險族群胸部X光檢查、 IGRA檢驗及相關防治業務委 外等費用。 |
1 | 年 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防疫專線諮詢作業委外服務所需費用。 | 1 | 年 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
醫師、醫檢師、放射師、藥師、護理師等常年會費及相關 學會會費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 123,067,456 | 123,708,297 | -640,841 | -0.52% | ||||
|
各項常規疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及新興疫苗等經 費。 |
1 | 年 | 121,492,479 | 121,492,479 | |||||
| 辦理疾病管制業務購置消耗或非消耗品。 | 1 | 年 | 1,330,617 | 1,330,617 | 1,900,617 | -570,000 | -29.99% | ||
|
公務車(BAG-9605、ARB-9037、BAG-9651、AQS- 6072、BDY-3912)油料費，詳 公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 244,360 | 244,360 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,614,183 | 23,243,801 | -6,629,618 | -28.52% | ||||
|
1.辦理各類傳染病政策宣導及衛教宣導所需費用1,630,482 元。 2.辦理決戰境外計畫禮券所需 費用600,000元。 |
1 | 年 | 2,230,482 | 2,230,482 | |||||
|
1.防疫站保全等費用。2.辦理登革熱等各項蟲媒整合 式醫療照護業務所需費用、強 制就醫防蚊隔離醫療處置費。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動同志健康服務中心等費用。 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.辦理傳染病防治、減害計畫、藥癮篩檢暨美沙冬替代治 療相關業務衛教宣導用品費 用。 2.醫療院所、藥局、檢驗所完 成愛滋病毒篩檢或轉介費用。 3.醫療廢棄物處理費用。 |
1 | 年 | 377,788 | 377,788 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫所需費用 (中央補助1,747,700元，配合 款308,300元)。 |
1 | 年 | 2,056,000 | 2,056,000 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理各項計畫所需之業務費用。 1.115年度流感疫苗接種計畫 (中央補助2,549,000元，配合 款553,737元)(依據高雄市議會 114年12月19日高市會警消衛 環字第1140015943號函同意墊 付)。 2.115年度COVID-19疫苗接種 計畫(中央補助3,327,565元， 配合款587,394元)(依據高雄市 議會114年12月19日高市會警 消衛環字第1140015950號函同 意墊付)。 3.115年度傳染病防治計畫(中 央補助4,278,217元)(依據高雄 市議會115年4月7日高市會財 字第1150011879號函同意先行 墊支)。 |
1 | 年 | 11,295,913 | 11,295,913 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鼓山防疫站房屋建築養護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 311,700 | 352,533 | -40,833 | -11.58% | ||||
| 辦公室機具及器具養護費用。 | 1 | 年 | 66,700 | 66,700 | 66,700 | 0 | 0.00% | ||
|
公務車(BAG-9605、ARB-9037、BAG-9651、AQS- 6072、BDY-3912)養護費，詳 公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 245,000 | 245,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鼓山防疫站及疫苗冷藏室設施(備)維修及保養等費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
出席各項傳染病會議、突發事件查核業務及外聘專家學者所 需差旅費用。 |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 1,906,563 | 1,606,563 | 300,000 | 18.67% | ||||
| 運送檢體、疫苗及防疫相關物資所需運費。 | 1 | 年 | 1,906,563 | 1,906,563 | 1,606,563 | 300,000 | 18.67% | ||
| 2084 | 短程車資 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
檢疫轉介站轉介入境有症狀旅客至指定醫療院所、群聚事件 及疾病管制業務所需車資。 |
1 | 年 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列3,620,000元 | 3,620,000 | 5,928,000 | -2,308,000 | -38.93% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,908,000 | 1,150,000 | 758,000 | 65.91% | ||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理115年度傳染病防治計畫所 需冷藏庫3-4坪(含工程費及規 劃設計監造費)相關費用（中 央補助）(依據高雄市議會115 年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 部 | 736,000 | 736,000 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理115年度傳染病防治計畫疫 苗冷運冷藏設備用壓縮機組 (2HP，含壓縮機、冷凝器電 磁閥、控制系統含自動交換及 互相支援修改)汰購費用(中央 補助)(依據高雄市議會115年4 月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 部 | 116,000 | 116,000 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理115年度傳染病防治計畫疫 苗冷運冷藏設備用自動發電機 7.6KW(含)以上(含ATS)汰購費 用(中央補助)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
7 | 部 | 88,000 | 616,000 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理115年度傳染病防治計畫疫 苗冷運冷藏設備用自動發電機 15KW(含)以上汰購費用(中央 補助)(依據高雄市議會115年4 月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 部 | 400,000 | 400,000 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理115年度傳染病防治計畫疫 苗用汽油緊急發電機ATS電源自動切換開關(含拆除)汰購費 用(中央補助)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 部 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,712,000 | 4,778,000 | -3,066,000 | -64.17% | ||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理115年度傳染病防治計畫疫 苗冷運冷藏設備用單門冷藏櫃 (含防凍、警報裝置及發報 等，600L含以上)汰購費用(中 央補助)(依據高雄市議會115年 4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
17 | 部 | 72,000 | 1,224,000 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理115年度傳染病防治計畫疫 苗冷運冷藏設備用雙門冷藏櫃 (含防凍、警報裝置及發報 等，1000L含以上)汰購費用(中 央補助)(依據高雄市議會115年 4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
5 | 部 | 88,000 | 440,000 | |||||
|
衛生福利部疾病管制署補助辦理115年度傳染病防治計畫疫 苗冷運冷藏設備用冷凍櫃 600L(含)以上汰購費用(中央補 助)(依據高雄市議會115年4月7 日高市會財字第1150011879號 函同意先行墊支)。 |
2 | 部 | 24,000 | 48,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款7,356,000元 | 7,356,000 | 12,332,000 | -4,976,000 | -40.35% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,609,000 | 2,320,000 | -711,000 | -30.65% | ||||
|
濟助急性傳染病患者門診住院治療費或因疫情需求補助掛號 診療等相關費用。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
濟助潛伏結核感染者及慢性傳染病患者等門診、住院治療濟 助費、醫療費、藥費、掛號 費、車資、餐費、慰問費等相 關費用。 |
1 | 年 | 502,000 | 502,000 | 1,016,000 | -514,000 | -50.59% | ||
| 濟助慢性傳染病之接觸者檢查掛號費用。 | 1 | 年 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,300,000 | -197,000 | -15.15% | ||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 漢生病患者住院伙食膳雜費補助及三節慰問金。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4080 | 損失及賠償 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
疾病管制業務所致相關損（傷）害之補償、救助等費 用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
非具公務身分醫事人員、民眾依據高雄市醫事人員登革熱通 報獎懲方案核發通報獎金。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理登革熱等各項蟲媒傳染病醫療整合照護業務之獎勵金、 補助醫療院所檢體採血費、返 診掛號費、照護完治費等。 |
1 | 年 | 732,000 | 732,000 | 732,000 | 0 | 0.00% | ||
|
醫療院所、藥局、 長期照護機構等配合慢性傳染病防治相 關獎勵及轉介費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 4,305,000 | 8,570,000 | -4,265,000 | -49.77% | ||||
|
各種預防接種不良反應患者門診住院治療濟助費、慰問費、 掛號費等相關費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本市低收入戶嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗及口服輪狀病毒疫 苗補助費用。 |
1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 |