預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,289,016,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理優生保健補助、婦幼健康管理、兒童預防保健服務、癌症及慢性病防治、長者健康促進、長者
內在能力檢測，營造健康生活環境。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境，強化婦幼健康照護品質，提升市民癌症及慢性病防治識能、定期健康檢查，營造健康生活環境、促進民眾養成健康生活型態。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 心理衛生業務 | 市款97,206,000元，收支併列222,132,000元 | 319,338,000 | 348,758,000 | -29,420,000 | -8.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款58,856,000元，收支併列139,711,000元 | 198,567,000 | 254,392,000 | -55,825,000 | -21.94% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 139,719,659 | 187,234,764 | -47,515,105 | -25.38% | ||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫339名約聘僱人員薪資(詳約聘 僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網計畫2.0，中 央補助98,599,995元，配合款 24,649,999元。 2.精神病病人及照顧者社區支 持服務資源布建計畫，中央補 助836,000元，配合款222,000 元。 |
1 | 年 | 124,307,994 | 124,307,994 | |||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫307名約聘僱人員薪資(詳約聘 僱人員費用分析表)。 1.115年度強化社會安全網計 畫2.0，配合款14,353,665元。 2.115年精神病病人及照顧者 社區支持服務資源布建計畫， 中央補助836,000元，配合款222,000元(依據高雄市議會115 年6月1日高市會警消衛環字第 1151800025號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 15,411,665 | 15,411,665 | |||||
| 1030 | 獎金 | 17,600,479 | 22,949,304 | -5,348,825 | -23.31% | ||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫339名約聘僱人員年終獎金(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網計畫2.0，中 央補助12,327,853元，配合款 3,081,964元。 2.精神病病人及照顧者社區支 持服務資源布建計畫，中央補 助104,000元，配合款26,000 元。 |
1 | 年 | 15,539,817 | 15,539,817 | |||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫307名約聘僱人員年終獎金(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.115年度強化社會安全網計 畫2.0，配合款1,930,662元。 2.115年度精神病病人及照顧 者社區支持服務資源布建計 畫，中央補助104,000元，配 合款26,000元(依據高雄市議會 115年6月1日高市會警消衛環 字第1151800025號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 2,060,662 | 2,060,662 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 14,515,378 | 9,092,800 | 5,422,578 | 59.64% | ||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫339名約聘僱人員休假補助(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網計畫2.0，中 央補助5,318,169元，配合款 1,329,540元。 2.精神病病人及照顧者社區支 持服務資源布建計畫，中央補 助21,000元，配合款2,000元。 |
1 | 年 | 6,670,709 | 6,670,709 | |||||
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衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務337名 約聘僱人員慰勞假補助。(中 央補助511,240元，配合款 128,560元)(詳約聘僱人員費用 分析表) |
1 | 年 | 639,800 | 639,800 | |||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫307名約聘僱人員休假補助(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.115年度強化社會安全網計 畫2.0，配合款3,473,261元。 2.115年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計 畫，中央補助21,000元，配合 款2,000元(依據高雄市議會115 年6月1日高市會警消衛環字第 1151800025號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 3,496,261 | 3,496,261 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0相關 業務305名約聘僱人員慰勞假 補助。(配合款)(詳約聘僱人員 費用分析表) |
1 | 年 | 954,708 | 954,708 | |||||
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衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務337名 約聘僱人員風險工作補助費。 (中央補助1,851,440元，配合 款462,860元)(詳約聘僱人員費 用分析表) |
1 | 年 | 2,314,300 | 2,314,300 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年度115年度強化社會安全網計畫 2.0相關業務305名約聘僱人員 慰風險工作補助費。(配合款) (詳約聘僱人員費用分析表) |
1 | 年 | 439,600 | 439,600 | |||||
| 1040 | 加班費 | 422,000 | 370,000 | 52,000 | 14.05% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
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衛生福利部補助辦理各項計畫所需加班費。 1.菸害防制計畫，中央補助 350,000元。 2.精神病病人及照顧者社區支 持服務資源布建計畫，中央補 助22,000元，配合款4,000元。 |
1 | 年 | 376,000 | 376,000 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年度精神病病人及照顧者社區支持 服務資源布建計畫加班費(中 央補助22,000元，配合款4,000 元)(依據高雄市議會115年6月1 日高市會警消衛環字第 1151800025號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,667,886 | 10,694,728 | -2,026,842 | -18.95% | ||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫339名約聘僱人員退休離職儲 金(詳約聘僱人員費用分析 表)。 1.強化社會安全網計畫2.0，中 央補助6,116,812元，配合款 1,529,204元。 2.精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫，中央補 助57,000元，配合款6,000元。 |
1 | 年 | 7,709,016 | 7,709,016 | |||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫307名約聘僱人員退休離職儲 金(詳約聘僱人員費用分析 表)。 1.115年度強化社會安全網計 畫2.0，配合款895,870元。 2.115年度精神病病人及照顧 者社區支持服務資源布建計 畫，中央補助57,000元，配合 款6,000元(依據高雄市議會115 年6月1日高市會警消衛環字第 1151800025號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 958,870 | 958,870 | |||||
| 1055 | 保險 | 17,641,598 | 24,050,404 | -6,408,806 | -26.65% | ||||
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衛生福利部補助辦理各項計畫339名約聘僱人員健保費用(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網計畫2.0，中 央補助4,933,343元，配合款 1,233,336元。 2.精神病病人及照顧者社區支 持服務資源布建計畫，中央補 助41,000元，配合款10,000 元。 |
1 | 年 | 6,217,679 | 6,217,679 | |||||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫307名約聘僱人員健保費用(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.115年度強化社會安全網計 畫2.0，配合款779,055元。 2.115年度精神病病人及照顧 者社區支持服務資源布建計 畫，中央補助41,000元，配合 款10,000元(依據高雄市議會 115年6月1日高市會警消衛環 字第1151800025號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 830,055 | 830,055 | |||||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫339名約聘僱人員勞保費用(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網計畫2.0，中 央補助7,390,148元，配合款 1,847,537元。 2.精神病病人及照顧者社區支 持服務資源布建計畫，中央補 助75,000元，配合款19,000 元。 |
1 | 年 | 9,331,685 | 9,331,685 | |||||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫307名約聘僱人員勞保費用(詳約聘僱人員費用分析表)。 1.115年度強化社會安全網計 畫2.0，配合款1,168,179元。 2.115年度精神病病人及照顧 者社區支持服務資源布建計 畫，中央補助75,000元，配合 款19,000元(依據高雄市議會 115年6月1日高市會警消衛環 字第1151800025號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 1,262,179 | 1,262,179 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款20,381,000元，收支併列78,735,000元 | 99,116,000 | 78,543,000 | 20,573,000 | 26.19% | |||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務所需郵資、電話、網路等通訊費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高雄市社區精神個案照護系統維護費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理各項業務所需業務設備、場地、辦公空間及車輛等租金 費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 7,950 | 7,950 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車BTM-3561牌照稅、檢驗費及公路使用養護安全管理 費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 7,950 | 7,950 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車BTM-3561保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,350,347 | 14,577,612 | -2,227,265 | -15.28% | ||||
| 協助辦理相關行政庶務業務1名約用人員所需相關費用。 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部補助辦理菸害防制計畫所需約用人員相關費用。 (中央補助) |
1 | 年 | 12,122,347 | 12,122,347 | 12,104,246 | 18,101 | 0.15% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 602,500 | 602,500 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理心理健康、精神衛生、自殺防治、家暴及性侵害防治 （裁定前鑑定委員出席費）、 嚴重病人保護人及成癮防治等相關業務所需委員出席費。 |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
|
辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需委員出席費、 講師鐘點費、審查費、稿費等 相關費用及依據精神衛生法辦 理精神醫療處置機制等作業費 用。 |
1 | 年 | 267,500 | 267,500 | |||||
|
依據精神衛生法辦理精神醫療處置機制，指派精神疾病嚴重 病人之保護人及精神病人追蹤 關懷等所需費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
依據精神衛生法第7條，委託心理相關學會、協會、機構等 辦理本市民眾心理諮商服務。 |
1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自殺意念個案關懷訪視服務所需費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局醫事人員公(學)會常年會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 132,208 | 127,872 | 4,336 | 3.39% | ||||
|
辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需文具紙張、墨 水匣、辦公用品、圖書及報章 雜誌等消耗品及非消耗品購置 費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車BTM-3561油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 52,208 | 52,208 | 47,872 | 4,336 | 9.06% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 81,853,248 | 59,073,019 | 22,780,229 | 38.56% | ||||
| 依精神衛生法辦理社區精神個案緊急醫療處置。 | 1 | 年 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理心理健康、精神衛生、成癮防治相關教育訓練、宣導及 志工服務人員等所需印刷、誤 餐、宣導品、獎品、宣導活 動、認證學分、保全等費用。 |
1 | 年 | 486,295 | 486,295 | 507,331 | -21,036 | -4.15% | ||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.強化社會安全網計畫2.0，中 央補助22,372,000元，配合款 5,300,000元。2.菸害防制計畫，中央補助 12,486,653元。 3.精神病病人及照顧者社區支 持服務資源布建計畫，中央補 助13,400,000元，配合款 1,489,000元。 4.整合型心理健康工作計畫， 中央補助1,000,000元，配合款 334,000元。 |
1 | 年 | 56,381,653 | 56,381,653 | |||||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.115年度強化社會安全網計 畫2.0，配合款6,052,000元。 2.115年度精神病病人及照顧 者社區支持服務資源布建計 畫，中央補助13,400,000元， 配合款1,489,000元(依據高雄 市議會115年6月1日高市會警 消衛環字第1151800025號函同 意墊付)。 3.115年度整合型心理健康工 作計畫，中央補助1,000,000 元。 4.115年度高雄市家庭暴力相 對人暨高風險族群減酒害服務 計畫，中央補助1,014,000元。 5.115年度充實社區心理衛生 中心辦公空間及設施設備計 畫，中央補助1,370,000元(依 據高雄市議會115年4月7日高 市會財字第1150011879號函同 意先行墊支)。 6.114年度精神復健機構改善 公共安全設施設備補助計畫， 中央補助570,000元(依據高雄 市議會115年4月7日高市會財 字第1150011879號函同意先行 墊支)。 |
1 | 年 | 24,895,000 | 24,895,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 24,000 | 8,300 | 15,700 | 189.16% | ||||
| 公務車BTM-3561養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 8,300 | 15,700 | 189.16% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需設備維修及維 護費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需差旅費、委員 及講師交通費等費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理精神機構督考及菸害相關稽查業務所需短程洽公車資。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,402,000元，收支併列3,686,000元 | 6,088,000 | 3,624,000 | 2,464,000 | 67.99% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 148,000 | 518,000 | -370,000 | -71.43% | ||||
|
衛生福利部補助辦理菸害防制計畫所需一氧化碳儀器。(中 央補助) |
4 | 台 | 37,000 | 148,000 | 518,000 | -370,000 | -71.43% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,909,000 | 1,199,000 | 2,710,000 | 226.02% | ||||
|
衛生福利部補助菸害防制工作計畫購置桌上型電腦(含作業 系統軟體)及周邊設備等。(中 央補助) |
3 | 部 | 62,000 | 186,000 | 264,000 | -78,000 | -29.55% | ||
|
衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0所需防火牆。 (配合款) |
1 | 台 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部補助辦理115年充實社區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫所需桌上型電 腦(含授權軟體)(中央補助)(依 據高雄市議會115年4月7日高 市會財字第1150011879號函同 意先行墊支)。 |
50 | 部 | 28,000 | 1,400,000 | |||||
|
衛生福利部補助辦理115年充實社區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫所需筆記型電 腦(中央補助)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
2 | 台 | 30,000 | 60,000 | |||||
|
衛生福利部補助辦理115年充實社區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫所需平板電腦 (中央補助)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
4 | 台 | 45,000 | 180,000 | |||||
| AI輔聊系統建置。 | 1 | 式 | 2,050,000 | 2,050,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,031,000 | 1,907,000 | 124,000 | 6.50% | ||||
|
衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫所需冷氣。 (配合款) |
1 | 台 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0所需電話總機 (含不斷電系統)。(配合款) |
1 | 台 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 新設心衛中心分站戶外單位及服務項目招牌。 | 1 | 個 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 新設心衛中心分站飲水機設備。 | 2 | 台 | 18,000 | 36,000 | |||||
| 新設心衛中心分站電冰箱設備(200-299公升)。 | 1 | 台 | 13,000 | 13,000 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需空調設 備(中央補助)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
10 | 台 | 80,000 | 800,000 | |||||
|
衛生福利部補助辦理115年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需飲水機 (中央補助)(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
2 | 台 | 17,000 | 34,000 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需單開烤 漆防火門(中央補助)(依據高雄 市議會115年4月7日高市會財 字第1150011879號函同意先行 墊支)。 |
4 | 組 | 26,000 | 104,000 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需雙開烤 漆防火門(中央補助)(依據高雄 市議會115年4月7日高市會財 字第1150011879號函同意先行 墊支)。 |
4 | 組 | 45,000 | 180,000 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需消防安 全設備(中央補助)(依據高雄市 議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊 支)。 |
2 | 組 | 14,500 | 29,000 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年充實社區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫所需OA(中央 補助)(依據高雄市議會115年4 月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
50 | 組 | 11,300 | 565,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款15,567,000元 | 15,567,000 | 12,199,000 | 3,368,000 | 27.61% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 安置補助小康家民傷患醫療暨看護等費用。 | 1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助精神病友辦理精神病友戶外組隊經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
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醫療院所等配合社區精神個案風險管理系統擴充計畫，通報 高風險個案獎勵費。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 12,587,000 | 9,219,000 | 3,368,000 | 36.53% | ||||
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補助醫療院所等辦理性侵害加害人、家庭暴力相對人處遇之 精神鑑定、初步建檔評估、認 知教育輔導、心理輔導、戒 酒、親職教育、精神治療等相 關處遇課程費用。 |
1 | 年 | 12,137,000 | 12,137,000 | |||||
| 補助龍發堂個案醫療及安置等經費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |