預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,289,016,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理優生保健補助、婦幼健康管理、兒童預防保健服務、癌症及慢性病防治、長者健康促進、長者
內在能力檢測，營造健康生活環境。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境，強化婦幼健康照護品質，提升市民癌症及慢性病防治識能、定期健康檢查，營造健康生活環境、促進民眾養成健康生活型態。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 長期照顧計畫 | 市款352,961,000元，收支併列8,707,369,000元 | 9,060,330,000 | 9,568,765,000 | -508,435,000 | -5.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款39,255,000元，收支併列176,479,000元 | 215,734,000 | 216,255,000 | -521,000 | -0.24% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 161,266,672 | 159,395,272 | 1,871,400 | 1.17% | ||||
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衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務 252名約聘人員薪資。(中央補 助117,191,067元，配合款 29,297,517元) |
1 | 年 | 146,488,584 | 146,488,584 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務252名約聘人員薪 資。(中央補助) |
1 | 年 | 14,778,088 | 14,778,088 | |||||
| 1030 | 獎金 | 19,919,494 | 19,417,066 | 502,428 | 2.59% | ||||
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衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務 252名約聘人員年終獎金。(中 央補助14,468,910元，配合款 3,617,228元) |
1 | 年 | 18,086,138 | 18,086,138 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務252名約聘人員年 終獎金。(中央補助) |
1 | 年 | 1,833,356 | 1,833,356 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,787,840 | 2,607,000 | 180,840 | 6.94% | ||||
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衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務 252名約聘人員休假補助費。 (中央補助2,027,520元，配合 款506,880元) |
1 | 年 | 2,534,400 | 2,534,400 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務252名約聘人員休 假補助費用。(中央補助) |
1 | 年 | 253,440 | 253,440 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,251,937 | 1,777,300 | -525,363 | -29.56% | ||||
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衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務 252名約聘人員加班費。(中央 補助738,893元，配合款 184,723元) |
1 | 年 | 923,616 | 923,616 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務252名約聘人員加 班費。(中央補助) |
1 | 年 | 92,361 | 92,361 | |||||
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衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務 252名約聘人員不休假加班 費。(中央補助171,607元，配 合款42,902元) |
1 | 年 | 214,509 | 214,509 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務252名約聘人員不 休假加班費。(中央補助) |
1 | 年 | 21,451 | 21,451 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,518,673 | 9,959,504 | -440,831 | -4.43% | ||||
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衛生福利部補助辦理強化照顧管理人理人力資源計畫相關業 務252名約聘人員退休離職儲 金。(中央補助6,902,861元， 配合款1,725,715元) |
1 | 年 | 8,628,576 | 8,628,576 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務252名約聘人員退 休離職儲金。(中央補助) |
1 | 年 | 890,097 | 890,097 | |||||
| 1055 | 保險 | 20,989,384 | 23,098,858 | -2,109,474 | -9.13% | ||||
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衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務 252名約聘人員健保費用。(中 央補助6,050,173元，配合款 1,512,543元) |
1 | 年 | 7,562,716 | 7,562,716 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務252名約聘人員健 保費用。(中央補助) |
1 | 年 | 434,187 | 434,187 | |||||
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衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫相關業務 252名約聘人員勞保費用。(中 央補助9,469,969元，配合款 2,367,492元) |
1 | 年 | 11,837,461 | 11,837,461 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務252名約聘人員勞 保費用。(中央補助) |
1 | 年 | 1,155,020 | 1,155,020 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款18,738,000元，收支併列125,475,000元 | 144,213,000 | 156,238,000 | -12,025,000 | -7.70% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571)公路使用養護安全管理 費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 1,800 | 1,800 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,714 | 3,714 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571、EWG-0505、EWG- 0506)保險費，詳如公務車輛 明細表。 |
1 | 年 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 56,928,750 | 61,003,470 | -4,074,720 | -6.68% | ||||
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衛生福利部補助辦理長照相關業務推動所需約用人員所需薪 資費用。 1.強化整備長期照顧服務66位 行政人力資源50,534,750元。 2.社區整體照顧服務體系-社區 整合服務中心4名2,250,000 元。 3.交通接送7名3,400,000元。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，中央補助 45,975,800元，配合款 10,208,950元，經常門) |
1 | 年 | 56,184,750 | 56,184,750 | |||||
|
為辦理強化整備長期照顧服務行政人力資源所需66位約用人 員相關勞保、健保、勞退及補充保費等費用。 |
1 | 年 | 744,000 | 744,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 25,540 | 23,420 | 2,120 | 9.05% | ||||
|
公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571)油料費，詳公務車輛明 細表。 |
1 | 年 | 25,540 | 25,540 | 23,420 | 2,120 | 9.05% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 87,240,250 | 95,191,530 | -7,951,280 | -8.35% | ||||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.長照3.0整合型計畫，中央補 助款57,367,200元、配合款 2,886,050元。 2.強化照顧管理人力資源計 畫，中央補助19,419,000元， 配合款4,855,000元。 |
1 | 年 | 84,527,250 | 84,527,250 | |||||
|
衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案。(中央補助) |
1 | 年 | 2,713,000 | 2,713,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571、EWG-0505、EWG- 0506)養護費，詳公務車輛明 細表。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 946 | 2,066 | -1,120 | -54.21% | ||||
| 辦理長期照顧相關業務所需車資。 | 1 | 年 | 946 | 946 | 2,066 | -1,120 | -54.21% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,734,000元，收支併列3,325,000元 | 7,059,000 | 6,816,000 | 243,000 | 3.57% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,564,000 | 5,132,214 | 1,431,786 | 27.90% | ||||
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衛生福利部補助辦理長照3.0整合型計畫-強化整備長期照 顧服務行政人力資源所需各項 電腦設施、周邊設備、裝置等 購置費用。(中央補助300,000 元，配合款75,000元) |
1 | 年 | 375,000 | 375,000 | |||||
|
衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫購置個人電 腦(含電腦軟體費用)。(中央補 助2,380,000元，配合款 595,000元) |
50 | 台 | 59,500 | 2,975,000 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案購置個人電腦等費用。(中央補助) |
6 | 台 | 30,000 | 180,000 | |||||
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衛生福利部補助辦理115年強化照顧管理人力資源計畫增核 案購買電腦軟體等費用。(中 央補助) |
2 | 套 | 17,000 | 34,000 | |||||
|
為辦理長照交通接送統一預約服務及管理系統資訊服務採購 案所需費用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 320,000 | 1,228,786 | -908,786 | -73.96% | ||||
|
衛生福利部補助辦理強化照顧管理人力資源計畫購置分離式 冷氣。(中央補助256,000元， 配合款64,000元) |
5 | 台 | 64,000 | 320,000 | |||||
| 3045 | 投資 | 175,000 | 455,000 | -280,000 | -61.54% | ||||
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投資所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照 站之佈建費用。(衛生福利部 補助辦理長照3.0整合型計 畫，中央補助175,000元由公 務預算編列投資基金) |
1 | 年 | 175,000 | 175,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款291,234,000元，收支併列8,402,090,000元 | 8,693,324,000 | 9,189,456,000 | -496,132,000 | -5.40% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 22,550,000 | 20,086,939 | 2,463,061 | 12.26% | ||||
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補助所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照 站之營運費用。(衛生福利部 補助辦理長照3.0整合型計 畫，中央補助21,866,000元， 配合款684,000元，經常門) |
1 | 年 | 22,550,000 | 22,550,000 | 19,428,000 | 3,122,000 | 16.07% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 747,413,691 | 711,268,236 | 36,145,455 | 5.08% | ||||
|
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.居家服務17,532,000元。 2.日間照顧6,385,000元。 3.家庭托顧74,000元。 4.小規模多機能1,362,000元。 5.交通接送242,887,000元。 6.營養餐飲36,130,320元。 7.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站303,008,000元。 8.失智症團體家屋36,157,392 元。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，中央補助，經常門) |
1 | 年 | 643,535,712 | 643,535,712 | |||||
|
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.交通接送7,511,970元。 2.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站7,866,000元。 3.失智症團體家屋408,557元。 4.營養餐飲4,014,480元。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，配合款，經常 門) |
1 | 年 | 19,801,007 | 19,801,007 | 17,940,305 | 1,860,702 | 10.37% | ||
|
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.日間照顧26,950,000元。 2.家庭托顧126,000元。 3.小規模多機能4,188,000元。 4.營養餐飲478,800元。 5.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站5,289,000元 6.失智症團體家屋512,200元。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，中央補助，資本 門)。 |
1 | 年 | 37,544,000 | 37,544,000 | |||||
|
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司等辦 理營養餐飲之資源佈建所需費 用。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，配合款，資本 門) |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 95,500 | -42,500 | -44.50% | ||
|
1.補助合約院所、藥局、失智社區服務據點等辦理居家安寧 網絡服務及失智友善醫事單位 等長照服務。 2.辦理長照人員屆期更新、住 宿式機構補助方案等業務相關 費用。 3.長照3.0等計畫增核或請增配 合款。 |
1 | 年 | 37,260,000 | 37,260,000 | 35,933,000 | 1,327,000 | 3.69% | ||
|
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構及公司辦理資源 布建所需費用。 1.交通接送2,940,972元。 2.小規模多機能1,130,000元。 (衛生福利部辦理114年長照2.0 整合型請增案，中央補助款， 經常門)(依據高雄市議會115年 4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 4,070,972 | 4,070,972 | |||||
|
補助本市醫療機構、長照機構、社福機構及公司辦理資源 布建所需費用。 1.日間照顧4,070,000元。 2.失智團體家屋1,079,000元。 (衛生福利部辦理114年長照2.0 整合型請增案，中央補助款， 資本門)(依據高雄市議會115年 4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 |
1 | 年 | 5,149,000 | 5,149,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 7,923,360,309 | 8,458,100,825 | -534,740,516 | -6.32% | ||||
|
補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理長 照3.0整合型計畫，中央補助 7,294,227,408元，配合款 225,595,673元，經常門) |
1 | 年 | 7,519,823,081 | 7,519,823,081 | 7,687,164,885 | -167,341,804 | -2.18% | ||
|
補助失能者營養餐飲所需費用。(衛生福利部辦理長照3.0 整合型計畫，中央補助 70,562,880元，配合款 7,840,320元，經常門) |
1 | 年 | 78,403,200 | 78,403,200 | 78,439,200 | -36,000 | -0.05% | ||
|
補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理114 年長照2.0整合型計畫請增 案，中央補助，經常門)(依據 高雄市議會115年4月7日高市 會財字第1150011879號函同意 先行墊支)。 |
1 | 年 | 325,134,028 | 325,134,028 |