預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,289,016,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理優生保健補助、婦幼健康管理、兒童預防保健服務、癌症及慢性病防治、長者健康促進、長者
內在能力檢測，營造健康生活環境。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境，強化婦幼健康照護品質，提升市民癌症及慢性病防治識能、定期健康檢查，營造健康生活環境、促進民眾養成健康生活型態。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 衛生保健業務 | 市款65,746,000元，收支併列80,822,000元 | 146,568,000 | 377,869,000 | -231,301,000 | -61.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款40,000元，收支併列70,000元 | 110,000 | 156,000 | -46,000 | -29.49% | |||
| 1040 | 加班費 | 110,000 | 156,000 | -46,000 | -29.49% | ||||
| 急辦各項計畫所需加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫所需加班費。 1.衛生保健工作計畫，中央補 助60,000元。 2.推動三高慢性病預防管理計 畫，中央補助5,000元。 3.周產期高風險孕產婦(兒)追 蹤關懷計畫，中央補助5,000 元。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款23,209,000元，收支併列62,379,000元 | 85,588,000 | 210,556,000 | -124,968,000 | -59.35% | |||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 340,000 | -90,000 | -26.47% | ||||
| 辦理各項計畫所需郵資、簡訊及電話等通訊費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 340,000 | -90,000 | -26.47% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 850,000 | 573,000 | 277,000 | 48.34% | ||||
|
1.辦理老人健康檢查管理資訊系統、營業衛生系統、癌症健 康篩檢便利網、癌篩預約平 台、社區健康資源平台等系統 及資料更新與維護費用。 2.桌上型電腦維護費用。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,000 | 133,800 | -123,800 | -92.53% | ||||
|
辦理各項計畫所需活動道具或物品租借、電腦設備租金、場 地租金及租用機器或交通設備 等費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 133,800 | -123,800 | -92.53% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,670 | 21,220 | 450 | 2.12% | ||||
|
公務車檢驗費、公路使用養護安全管理費及牌照稅，詳公務 車輛明細表。 |
1 | 年 | 21,670 | 21,670 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,034 | 12,034 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 12,034 | 12,034 | 12,034 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 25,079,259 | 73,209,557 | -48,130,298 | -65.74% | ||||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫所需約用人員相關費用。 1.衛生保健工作計畫，中央補 助7,224,429元。 2.高齡友善城市及社區計畫， 中央補助1,379,830元。 3.發展兒童事故傷害防制宣導 計畫，中央補助813,980元。 4.成人預防保健服務B、C型肝 炎擴大篩檢服務計畫，中央補 助1,573,394元。 5.推動三高慢性病預防管理計 畫，中央補助2,000,669元。 6.癌症防治人力計畫，中央補 助9,500,000元。 7.周產期高風險孕產婦(兒)追 蹤關懷計畫，中央補助 655,377元。 8.HPV疫苗接種服務計畫，中 央補助1,276,203元。 |
1 | 年 | 24,423,882 | 24,423,882 | |||||
|
衛生福利部補助辦理115年度口腔健康促進計畫。(中央補 助) |
1 | 年 | 655,377 | 655,377 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 275,000 | 2,931,500 | -2,656,500 | -90.62% | ||||
|
1.辦理婦幼健檢、營業衛生、癌症篩檢、成人預防保健、營 造健康生活、高齡友善、預防 及延緩失能、 銀髮健身俱樂 部、整合型口腔健康促進計畫 等業務相關教育訓練、業務說 明會等各項課程及市府相關委 員會所需專家出席費 、講師 鐘點費及二代健保補充保費。 2.辦理生育保健通譯員所需二 代健保補充保費。 |
1 | 年 | 275,000 | 275,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
委託機關(構)或團體等辦理健康相關研究或資料統計分析 等。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2042 | 國際組織會費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||||
|
護理師、護士、助產士公會、婦幼衛生、癌症防治相關學會 及加入公共衛生(衛生保健、 社區護理)等相關學術團體之 會費及年費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||
| 2051 | 物品 | 19,512,872 | 24,222,696 | -4,709,824 | -19.44% | ||||
|
1.辦理營業衛生稽查業務、健康促進、失智及高齡友善、預 防及延緩失能等健康管理業務 所需各項物品。 2.購置慢性病及癌症篩檢物 品、口罩、口鏡、手套及採便 管等衛材費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 國中學生所需HPV疫苗之縣市分攤款經費。 | 1 | 年 | 19,155,000 | 19,155,000 | 23,875,000 | -4,720,000 | -19.77% | ||
| 公務車油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 117,872 | 117,872 | 106,696 | 11,176 | 10.47% | ||
|
辦理營造健康生活、癌症防治、慢性病防治、婦幼衛生及 銀髮健身俱樂部等業務所需各 項物品。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 39,101,165 | 108,555,213 | -69,454,048 | -63.98% | ||||
|
1.辦理癌症篩檢、慢性病防治、婦幼衛生、職場健康、營造健康生活、高齡友善、預防 及延緩失能及銀髮健身俱樂部 相關業務所需各項費用及學分 費。 2.辦理鼓勵民眾參加癌症篩檢 及陽性個案複檢及醫療院所、 職場、癌症篩檢獎勵競賽活動 所需各項費用。 3.召開市府相關委員會所需費 用。 |
1 | 年 | 1,351,424 | 1,351,424 | |||||
|
推動慢性病防治、癌症篩檢、婦幼衛生、營造健康生活、高 齡友善、預防及延緩失能及銀 髮健身俱樂部等健康管理相關 業務所需設計圖卡、製作短影 音等媒體宣傳費及各項費用。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.衛生保健工作計畫，中央補 助8,105,571元。 2.高齡友善城市及社區計畫， 中央補助5,290,170元。 3.發展兒童事故傷害防制宣導 計畫，中央補助1,586,020元。 4.成人預防保健服務B、C型肝 炎擴大篩檢服務計畫，中央補 助1,426,606元。 5.推動三高慢性病預防管理計 畫，中央補助4,653,331元。 6.周產期高風險孕產婦(兒)追 蹤關懷計畫，中央補助 389,623元。 7.HPV疫苗接種服務計畫，中 央補助11,103,797元。 |
1 | 年 | 32,555,118 | 32,555,118 | |||||
|
衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.115年度口腔健康促進計 畫，中央補助334,623元。 2.114年度預防及延緩失能之 長者功能評估知能提升計畫請 增案，中央補助500,000元。 3.114學年度推動學齡前兒童 視力篩檢試辦計畫，中央補助 1,990,000元(依據高雄市議會 115年4月7日高市會財字第 1150011879號函同意先行墊 支)。 4.115年度HPV疫苗接種作業 服務計畫增核案，中央補助 1,920,000元。 |
1 | 年 | 4,744,623 | 4,744,623 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 82,000 | 73,000 | 9,000 | 12.33% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 73,000 | 9,000 | 12.33% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 63,980 | -3,980 | -6.22% | ||||
| 營業衛生等業務稽查所需各種儀器維護或相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 76,000 | -46,000 | -60.53% | ||||
| 邀請專家出席會議或參加研討會等相關會議所需差旅費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 76,000 | -46,000 | -60.53% | ||
| 2084 | 短程車資 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需費用。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,263,000元，收支併列248,000元 | 1,511,000 | 200,000 | 1,311,000 | 655.50% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,511,000 | 200,000 | 1,311,000 | 655.50% | ||||
|
衛生福利部補助衛生保健工作計畫購置桌上型電腦(含作業 系統軟體)及周邊設備等。(中 央補助) |
4 | 台 | 62,000 | 248,000 | |||||
| 建置「健康管理業務整合系統平台」所需費用。 | 1 | 式 | 1,263,000 | 1,263,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款41,234,000元，收支併列18,125,000元 | 59,359,000 | 166,957,000 | -107,598,000 | -64.45% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 5,050,000 | 23,648,000 | -18,598,000 | -78.65% | ||||
|
衛生福利部國民健康署補助市立及公立醫院辦理推動三高慢 性病預防管理計畫所需費用。 (中央補助，經常門) |
1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部國民健康署補助市立及公立醫院辦理115年度補 助地方推動兒童發展聯合評估 服務計畫所需費用。(中央補 助，經常門) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 10,225,000 | 90,540,000 | -80,315,000 | -88.71% | ||||
| 補助立案之社福團體等辦理社區健康營造推廣方案。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部國民健康署補助本市醫療院所辦理推動三高慢性 病預防管理計畫所需費用。(中央補助，經常門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
|
衛生福利部國民健康署補助本市醫療院所辦理115年度補助 地方推動兒童發展聯合評估服 務計畫所需費用。(中央補 助，經常門) |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 44,084,000 | 52,769,000 | -8,685,000 | -16.46% | ||||
| 補助身心障礙兒童口腔治療費用。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助市民領取捐贈母乳交通補助費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
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補助辦理優生保健之相關檢查費用。 1.補助特殊群體個案裝置子宮 內避孕器、施行人工流產及結 紮等費用151,790元。 2.補助遺傳性疾病之檢查費用 15,653,550元。 3.補助新生兒先天性疾病篩檢 及陽性個案之確認檢查等費用 3,168,660元。 |
1 | 年 | 18,974,000 | 18,974,000 | 26,909,000 | -7,935,000 | -29.49% | ||
| 辦理本市老人健康檢查費。 | 1 | 年 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部國民健康署補助醫療院所及助產師公會辦理周產 期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷 計畫個案照護服務等相關業 務。(中央補助) |
1 | 年 | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,950,000 | 0 | 0.00% |