預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,754,207,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理婦幼健康管理及優生保健補助、推動營業衛生管理及外國人健檢管理、辦理癌症、成老健檢、
B.C肝炎及慢性病防治及推動健康促進，營造運動、營養與失智友善社區計畫。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境， 婦幼健康照護品質及民眾癌症防治認知、增進各營業場所環境衛生之改善、定期接受篩檢，營造運動、營養及失智友善社區等。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 衛生保健業務 | 市款82,870,000元，收支併列294,999,000元 | 377,869,000 | 185,847,000 | 192,022,000 | 103.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款40,000元，收支併列116,000元 | 156,000 | 181,000 | -25,000 | -13.81% | |||
| 1040 | 加班費 | 156,000 | 181,000 | -25,000 | -13.81% | ||||
| 急辦各項計畫所需加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需加班費。 1.衛生保健工作計畫，中央補 助60,000元。 2.推動三高慢性病預防管理計 畫，中央補助5,000元。 3.預防及延緩失能之長者功能 評估知能提升計畫，中央補助 6,000元。 4.周產期高風險孕產婦(兒)追 蹤關懷計畫，中央補助5,000 元。 5.整合性預防及延緩失能計 畫，中央補助20,000元。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年整合性預防及延緩失能計畫加班 費。(中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款31,911,000元，收支併列178,645,000元 | 210,556,000 | 91,411,000 | 119,145,000 | 130.34% | |||
| 2006 | 水電費 | 45,000 | |||||||
| 辦理整合型口腔健康促進計畫所需電費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 340,000 | 295,000 | 45,000 | 15.25% | ||||
| 辦理各項計畫所需郵資、簡訊及電話等通訊費用。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 295,000 | 45,000 | 15.25% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 573,000 | 505,000 | 68,000 | 13.47% | ||||
| 1.辦理老人健康檢查管理資訊系統、營業衛生系統、癌症健 康篩檢便利網、社區健康資源 平台等系統及資料更新與維護 費用。 2.辦理整合型口腔健康促進計 畫所需電腦資料處理費。 3.桌上型電腦維護費用。 |
1 | 年 | 573,000 | 573,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 133,800 | 5,000 | 128,800 | 2,576.00% | ||||
| 辦理各項計畫所需活動道具或物品租借、電腦設備租金、場 地租金及租用機器或交通設備 等費用。 |
1 | 年 | 133,800 | 133,800 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,220 | 21,220 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車檢驗費、公務車燃料使用費及牌照稅，詳公務車輛明 細表。 |
1 | 年 | 21,220 | 21,220 | 21,220 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,034 | 12,034 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 12,034 | 12,034 | 12,034 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 73,209,557 | 25,388,048 | 47,821,509 | 188.36% | ||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需約用人員相關費用。 1.衛生保健工作計畫，中央補 助7,500,000元。 2.高齡友善城市及社區計畫， 中央補助1,281,666元。 3.成人預防保健服務B、C型肝 炎擴大篩檢服務計畫，中央補 助1,839,036元。 4.癌症防治人力計畫，中央補 助9,500,000元。 5.HPV疫苗接種服務計畫，中 央補助1,313,422元。 6.推動三高慢性病預防管理計 畫，中央補助1,896,000元。 7.預防及延緩失能之長者功能 評估知能提升計畫，中央補助 2,672,728元。 8.周產期高風險孕產婦(兒)追 蹤關懷計畫，中央補助 632,856元。 9.發展兒童事故傷害防制宣導 計畫，中央補助817,734元。 10.整合性預防及延緩失能計 畫，中央補助24,689,277元。 11.外國人健康檢查管理實施 計畫，中央補助2,782,000元。 |
1 | 年 | 54,924,719 | 54,924,719 | |||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.114年度整合性預防及延緩 失能計畫，中央補助 14,936,838元。(補辦預算) 2.114年度外國人健康檢查管 理實施計畫，中央補助 2,668,000元。(補辦預算) |
1 | 年 | 17,604,838 | 17,604,838 | |||||
| 辦理整合型口腔健康促進計畫所需約用人員相關費用。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,931,500 | 2,555,740 | 375,760 | 14.70% | ||||
| 1.辦理癌症篩檢、成人預防保健、營造健康生活、高齡友 善、預防及延緩失能、 銀髮 健身俱樂部、整合型口腔健康 促進計畫等業務相關教育訓 練、業務說明會等各項課程及 市府相關委員會所需專家出席 費 、講師鐘點費及二代健保 補充保費。 2.辦理生育保健通譯員所需二 代健保補充保費。 |
1 | 年 | 342,500 | 342,500 | |||||
| 內政部補助辦理新住民生育保健通譯員服務計畫所需通譯 費。(中央補助) |
1 | 年 | 2,184,000 | 2,184,000 | 1,863,000 | 321,000 | 17.23% | ||
| 內政部補助辦理114年新住民生育保健通譯員服務計畫所需 通譯費。(中央補助，補辦預 算) |
1 | 年 | 405,000 | 405,000 | 253,000 | 152,000 | 60.08% | ||
| 2039 | 委辦費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 25.00% | ||||
| 委託機關(構)或團體等辦理健康相關研究或資料統計分析 等。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | 33,000 | -13,000 | -39.39% | ||||
| 護理師、護士、助產士公會、婦幼衛生、癌症防治相關學會 及加入公共衛生(衛生保健、 社區護理)等相關學術團體之 會費及年費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 33,000 | -13,000 | -39.39% | ||
| 2051 | 物品 | 24,222,696 | 17,716,282 | 6,506,414 | 36.73% | ||||
| 1.辦理營業衛生稽查業務、健康促進、高齡友善、預防及延 緩失能等健康管理業務所需各 項物品。 2.購置慢性病及癌症篩檢物品 口罩、口鏡、手套及採便管等 衛材費。 3.辦理整合型口腔健康促進計 畫所需各項物品。 |
1 | 年 | 211,000 | 211,000 | |||||
| 國中學生所需HPV疫苗之縣市分攤款經費。 | 1 | 年 | 23,875,000 | 23,875,000 | |||||
| 公務車油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 106,696 | 106,696 | 115,470 | -8,774 | -7.60% | ||
| 辦理營造健康生活、高齡友善、預防及延緩失能及銀髮健 身俱樂部等業務所需各項物 品。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 108,555,213 | 44,428,696 | 64,126,517 | 144.34% | ||||
| 1.辦理癌症篩檢、慢性病防治、婦幼衛生、職場健康、營 造健康生活、高齡友善、預防 及延緩失能及銀髮健身俱樂部 相關業務所需各項費用及學分 費。 2.辦理鼓勵民眾參加癌症篩檢 及陽性個案複檢及醫療院所、 職場、癌症篩檢獎勵競賽活動 所需各項費用。 3.召開市府相關委員會所需費 用。 |
1 | 年 | 1,033,070 | 1,033,070 | |||||
| 推動社區整合性篩檢、婦幼衛生、營造健康生活、高齡友 善、預防及延緩失能及銀髮健 身俱樂部等健康管理相關業務 所需設計圖卡、製作短影音等 媒體宣傳費及各項費用。 |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | |||||
| 辦理整合型口腔健康促進計畫所需費用。 | 1 | 年 | 1,645,700 | 1,645,700 | |||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.衛生保健工作計畫，中央補 助8,078,000元。 2.高齡友善城市及社區計畫， 中央補助5,388,334元。 3.成人預防保健服務B、C型肝 炎擴大篩檢服務計畫，中央補 助1,160,964元。 4.HPV疫苗接種服務計畫，中 央補助9,146,578元。 5.推動三高慢性病預防管理計 畫，中央補助4,758,000元。 6.預防及延緩失能之長者功能 評估知能提升計畫，中央補助 32,541,272元。 7.發展兒童事故傷害防制宣導 計畫，中央補助1,582,266元。 8.補助地方推動兒童發展聯合 評估服務計畫，中央補助250,000元。 9.周產期高風險孕產婦(兒)追 蹤關懷計畫，中央補助 412,144元。 10.整合性預防及延緩失能計 畫，中央補助23,869,723元。 11.外國人健康檢查管理實施 計畫，中央補助103,000元。 12.新住民生育保健通譯員服 務計畫，中央補助33,000元。 |
1 | 年 | 87,323,281 | 87,323,281 | |||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.114年度整合性預防及延緩 失能計畫，中央補助 14,338,162元。(補辦預算) 2.114年度外國人健康檢查管 理實施計畫，中央補助85,000 元。(補辦預算) 3.114年預防及延緩失能長者 功能評估知能提升計畫，中央 補助1,500,000元。(補辦預算) 4.114年度兒童發展聯合評估 服務補助計畫，中央補助 280,000元。(補辦預算) |
1 | 年 | 16,203,162 | 16,203,162 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年銀髮健身俱樂部補助計畫所需費 用。(配合款，補辦預算) |
1 | 年 | 1,910,000 | 1,910,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 73,000 | 78,000 | -5,000 | -6.41% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 63,980 | 63,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 營業衛生等稽查所需各種儀器維護或相關費用。 | 1 | 年 | 63,980 | 63,980 | 63,980 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 76,000 | 70,000 | 6,000 | 8.57% | ||||
| 邀請專家出席會議或參加研討會等相關會議所需差旅費用。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需費用。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列200,000元 | 200,000 | 974,000 | -774,000 | -79.47% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | 974,000 | -774,000 | -79.47% | ||||
| 衛生福利部補助114年整合性預防及延緩失能計畫購置桌上 型電腦(含作業系統軟體)及周邊設備等。(中央補助，補辦 預算) |
5 | 台 | 40,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款50,919,000元，收支併列116,038,000元 | 166,957,000 | 93,281,000 | 73,676,000 | 78.98% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 23,648,000 | 6,711,000 | 16,937,000 | 252.38% | ||||
| 補助公立醫院辦理整合型口腔健康促進計畫高嚼檳場域執行 口腔篩檢及戒檳指導服務之相 關服務費用。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助市立及公立醫院辦理推動三高慢 性病預防管理計畫所需費用。 (中央補助，經常門) |
1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助市立及公立醫院補助地方推動兒 童發展聯合評估服務計畫所需 費用。(中央補助，經常門) |
1 | 年 | 11,528,000 | 11,528,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助市立及公立醫院辦理114年度補 助地方推動兒童發展聯合評估 服務計畫所需費用。(中央補 助，經常門，補辦預算) |
1 | 年 | 6,790,000 | 6,790,000 | 5,736,000 | 1,054,000 | 18.38% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 90,540,000 | 34,081,000 | 56,459,000 | 165.66% | ||||
| 補助立案之社福團體等辦理社區健康營造推廣方案。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助醫療院所辦理整合型口腔健康促進計畫高嚼檳場域執行 口腔篩檢及戒檳指導服務之相 關服務費用。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助兒童發展聯合評估醫院辦理補助 地方推動兒童發展聯合評估服 務計畫所需費用。(中央補 助，經常門) |
1 | 年 | 29,695,000 | 29,695,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助社區關懷據點、社區發展協會、 社造C單位、醫事C單位、文 健站、學校、公會、協會、立 案專業團體及醫療院所等辦理 整合性預防及延緩失能計畫所 需費用。(中央補助，經常門) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助本市醫療院所辦理推動三高慢性病預防管理計畫所需費用。 (中央補助，經常門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助社區關懷據點、社區發展協會、 社造C單位、醫事C單位、文 健站、學校、公會、協會、立 案專業團體及醫療院所等辦理 114年整合性預防及延緩失能 計畫所需費用。(中央補助， 經常門，補辦預算) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助兒童發展聯合評估醫院辦理114 年度補助地方推動兒童發展聯 合評估服務計畫所需費用。 (中央補助，經常門，補辦預 算) |
1 | 年 | 33,715,000 | 33,715,000 | 20,591,000 | 13,124,000 | 63.74% | ||
| 衛生福利部補助本市社福機構團體辦理113年布建銀髮健身 俱樂部據點之114年後續營運 計畫所需費用。(中央補助， 經常門，補辦預算) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 衛生福利部補助社福機構團體等辦理114年度銀髮健身俱樂 部補助計畫所需費用。(中央 補助款，經常門，補辦預算) |
1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | |||||
| 衛生福利部補助社福機構團體等辦理114年度銀髮健身俱樂 部補助計畫所需費用。(中央 補助款，資本門，補辦預算) |
1 | 年 | 8,400,000 | 8,400,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 52,769,000 | 52,489,000 | 280,000 | 0.53% | ||||
| 補助身心障礙兒童口腔治療費用。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助市民領取捐贈母乳交通補助費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理優生保健之相關檢查費用。 1.補助特殊群體個案裝置子宮 內避孕器、施行人工流產及結 紮等費用118,481元。 2.補助遺傳性疾病之檢查費用 21,955,901元。 3.補助新生兒先天性疾病篩檢 及陽性個案之確認檢查等費用 4,834,618元。 |
1 | 年 | 26,909,000 | 26,909,000 | |||||
| 辦理本市老人健康檢查費。 | 1 | 年 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 提供醫療性凍卵服務計畫，補助因罹癌或因癌症治療影響生 育者。 |
1 | 年 | 690,000 | 690,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助醫療院所及助產師公會辦理周產 期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷 計畫個案照護服務等相關業 務。(中央補助) |
1 | 年 | 2,950,000 | 2,950,000 | 3,375,000 | -425,000 | -12.59% | ||
| 衛生福利部國民健康署補助山地鄉及離島鄉地區個案辦理補 助地方推動兒童發展聯合評估 服務計畫所需費用。(中央補 助，經常門) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 衛生福利部國民健康署補助山地鄉及離島鄉地區個案辦理 114年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫所需費 用。(中央補助，經常門，補 辦預算) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 |