預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,754,207,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理婦幼健康管理及優生保健補助、推動營業衛生管理及外國人健檢管理、辦理癌症、成老健檢、
B.C肝炎及慢性病防治及推動健康促進，營造運動、營養與失智友善社區計畫。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境， 婦幼健康照護品質及民眾癌症防治認知、增進各營業場所環境衛生之改善、定期接受篩檢，營造運動、營養及失智友善社區等。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 疾病管制業務 | 市款202,849,000元，收支併列21,380,000元 | 224,229,000 | 425,048,000 | -200,819,000 | -47.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款268,000元 | 268,000 | 15,933,000 | -15,665,000 | -98.32% | |||
| 1040 | 加班費 | 268,000 | 15,933,000 | -15,665,000 | -98.32% | ||||
| 辦理疾病管制業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款186,657,000元，收支併列19,044,000元 | 205,701,000 | 404,268,000 | -198,567,000 | -49.12% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,160 | 15,160 | -6,000 | -39.58% | ||||
| 薦送參加疾病管制業務國內訓練研習費用。 | 1 | 年 | 9,160 | 9,160 | |||||
| 2006 | 水電費 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理疾病管制業務所需使用水、電、煤氣及其他動力等費 用。 |
1 | 年 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 556,501 | 556,501 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理疾病管制業務所需郵資、電話、SMS簡訊服務等費用。 | 1 | 年 | 556,501 | 556,501 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊系統、軟體及設備維護等費用。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理傳染病防治業務及國際港埠設置檢疫轉介站之場地租賃 費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 72,914 | 75,516 | -2,602 | -3.45% | ||||
| 公務車(BAG-9605、ARB-9037、4628-K2、BAG-9651、 AQS-6072、BDY-3912)牌照 稅、檢驗費及燃料使用費，詳 公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 72,914 | 72,914 | 75,516 | -2,602 | -3.45% | ||
| 2027 | 保險費 | 21,636 | 22,122 | -486 | -2.20% | ||||
| 辦公場所公共意外責任險所需保險費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 公務車(BAG-9605、ARB-9037、BAG-9651、4628-K2、 AQS-6072、BDY-3912)保險 費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 18,636 | 18,636 | 19,122 | -486 | -2.54% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 47,246,527 | 50,909,962 | -3,663,435 | -7.20% | ||||
| 聘僱約用人員相關費用。1.執行登革熱病媒監測及相關 防治業務約用人員30名所需各 項費用15,026,300元。 2.辦理登革熱等傳染病防治及 醫療整合服務所需約用人員21 名費用8,072,016元。 3.協助傳染病防治等相關業務 之約用人員5名所需各項費用 2,087,049元。 4.辦理兒童常規疫苗預防接種 成效提升計畫所需約用人員費 用500,000元。 5.協助預防接種等相關業務之 約用人員3名所需各項費用 1,495,054元。 6.於國際港埠辦理檢疫轉介站 入境健康異常旅客所需2名約 用人員相關費用650,000元。 7.辦理傳染病防治計畫所需專 案助理及約用人員薪資等相關 費用8,734,000元。 |
1 | 年 | 36,564,419 | 36,564,419 | |||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫所 需專案助理及衛生所約用人員 薪資。(中央補助8,545,686 元，配合款2,136,422元，補辦 預算) |
1 | 年 | 10,682,108 | 10,682,108 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 323,068 | 323,068 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務聘請專家學者出席費、鐘點費、訪查費、演出 費及問卷調查等費用。 |
1 | 年 | 323,068 | 323,068 | 323,068 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,804,000 | 7,804,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託醫療院所辦理傳染病檢體檢驗費用。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 辦理傳染病防治噴藥消毒工作、強制開鎖等勞力費用。 | 1 | 年 | 1,266,000 | 1,266,000 | 1,166,000 | 100,000 | 8.58% | ||
| 委託醫療衛生之財社團法人、醫學醫事相關等單位查核醫院 感染管制及實驗室生物安全傳 染病相關作業。 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託醫事機構辦理本市愛滋病毒、梅毒、阿米巴痢疾等檢驗 各項業務費用及警方查獲性工 作者、嫖客、毒品使用者、販 賣者通知抽血篩檢之篩檢費及 衛教費等。 |
1 | 年 | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託醫事機構辦理社區民眾、經濟弱勢族群、山地區、 糖 尿病、洗腎及結核病接觸者等 高危險族群胸部X光檢查、 IGRA檢驗及相關防治業務委 外等費用。 |
1 | 年 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防疫專線諮詢作業委外服務所需費用。 | 1 | 年 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫師、醫檢師、放射師、藥師、護理師等常年會費及相關 學會會費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 123,708,297 | 226,806,628 | -103,098,331 | -45.46% | ||||
| 1.各項常規疫苗、流感疫苗、新興疫苗等經費113,051,479 元。 2.肺炎鏈球菌疫苗所需經費 8,496,300元。 |
1 | 年 | 121,547,779 | 121,547,779 | 123,517,779 | -1,970,000 | -1.59% | ||
| 辦理疾病管制業務購置消耗或非消耗品。 | 1 | 年 | 1,900,617 | 1,900,617 | 2,222,617 | -322,000 | -14.49% | ||
| 公務車(BAG-9605、ARB-9037、4628-K2、BAG-9651、 AQS-6072、BDY-3912)油料 費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 259,901 | 259,901 | 289,232 | -29,331 | -10.14% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 23,243,801 | 110,845,780 | -87,601,979 | -79.03% | ||||
| 辦理各類傳染病政策宣導及衛教宣導所需費用。 | 1 | 年 | 1,499,421 | 1,499,421 | |||||
| 1.防疫站保全等費用。2.辦理登革熱等各項蟲媒整合 式醫療照護業務所需費用、強 制就醫防蚊隔離醫療處置費。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 推動同志健康服務中心等費用。 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.辦理疫病防治、減害計畫、藥癮篩檢暨美沙冬替代治療相 關業務衛教宣導用品費用。 2.醫療院所、藥局、檢驗所完 成愛滋病毒篩檢或轉介費用。 3.醫療廢棄物處理費用。 |
1 | 年 | 377,788 | 377,788 | |||||
| 肺炎鏈球菌疫苗所需接種處置費。 | 1 | 年 | 1,503,700 | 1,503,700 | 1,503,700 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫所 需之業務費用。(中央補助 10,498,314元，配合款 2,624,578元，補辦預算) |
1 | 年 | 13,122,892 | 13,122,892 | |||||
| 辦理傳染病防治計畫所需之業務費用。 | 1 | 年 | 6,086,000 | 6,086,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 4,189,000 | -4,169,000 | -99.52% | ||||
| 鼓山防疫站房屋建築養護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 4,169,000 | -4,149,000 | -99.52% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 352,533 | 312,700 | 39,833 | 12.74% | ||||
| 辦公室機具及器具養護費用。 | 1 | 年 | 66,700 | 66,700 | |||||
| 公務車(BAG-9605、ARB-9037、4628-K2、BAG-9651、 AQS-6072、BDY-3912)養護 費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 285,833 | 285,833 | 246,000 | 39,833 | 16.19% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鼓山防疫站及疫苗冷藏室設施(備)維修及保養等費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 82,000 | 152,000 | -70,000 | -46.05% | ||||
| 出席各項傳染病會議、突發事件查核業務及外聘專家學者所 需差旅費用。 |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 152,000 | -70,000 | -46.05% | ||
| 2081 | 運費 | 1,606,563 | 1,606,563 | 0 | 0.00% | ||||
| 運送檢體、疫苗及防疫相關物資所需運費。 | 1 | 年 | 1,606,563 | 1,606,563 | 1,606,563 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 242,000 | 237,000 | 5,000 | 2.11% | ||||
| 檢疫轉介站轉介入境有症狀旅客至指定醫療院所、群聚事件 及疾病管制業務所需車資。 |
1 | 年 | 242,000 | 242,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,592,000元，收支併列2,336,000元 | 5,928,000 | 1,080,000 | 4,848,000 | 448.89% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,150,000 | 1,080,000 | 70,000 | 6.48% | ||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫所 需疫苗冷運冷藏設備用壓縮機 組汰購費用。（中央補助 232,000元，配合款58,000元， 補辦預算） |
2 | 部 | 145,000 | 290,000 | |||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫所 需疫苗冷運冷藏設備用自動發 電機20KW(含)以上汰購費 用。（中央補助440,000元， 配合款110,000元，補辦預 算） |
1 | 部 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫所 需疫苗冷運冷藏設備用自動發 電機15KW(含)以上汰購費 用。(中央補助248,000元，配 合款62,000元，補辦預算) |
1 | 部 | 310,000 | 310,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,778,000 | |||||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫所 需疫苗冷運冷藏設備用單門冷 藏櫃汰購費用。（中央補助 360,000元，配合款90,000元， 補辦預算） |
5 | 部 | 90,000 | 450,000 | |||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫所 需疫苗冷運冷藏設備用雙門冷 藏櫃汰購費用。（中央補助 264,000元，配合款66,000元， 補辦預算） |
3 | 部 | 110,000 | 330,000 | |||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫所 需疫苗冷運冷藏設備用冷凍櫃 600L(含)以上汰購費用。（中 央補助20,000元，配合款5,000 元，補辦預算） |
1 | 部 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫疫 苗冷運冷藏設備用冷凍櫃 205L(含)以上汰購費用。(中央 補助36,000元，配合款9,000 元，補辦預算) |
2 | 部 | 22,500 | 45,000 | |||||
| 衛生福利部疾病管制署補助辦理114年度傳染病防治計畫建 置冷藏庫所需費用。（中央補 助736,000元，配合款184,000 元，補辦預算） |
1 | 部 | 920,000 | 920,000 | |||||
| 辦理傳染病防治計畫疫苗冷運冷藏設備汰購相關費用。 | 1 | 年 | 2,921,000 | 2,921,000 | |||||
| 老舊冰箱汰換為一級能效冰箱。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 鼓山防疫站老舊冷氣汰換為一級能效冷氣。 | 1 | 台 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,332,000元 | 12,332,000 | 3,767,000 | 8,565,000 | 227.37% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,320,000 | 2,029,000 | 291,000 | 14.34% | ||||
| 濟助急性傳染病患者門診住院治療費或因疫情需求補助掛號 診療等相關費用。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 濟助潛伏結核感染者及慢性傳染病患者等門診、住院治療濟 助費、醫療費、藥費、掛號 費、車資、餐費、慰問費等相 關費用。 |
1 | 年 | 1,016,000 | 1,016,000 | 725,000 | 291,000 | 40.14% | ||
| 濟助慢性傳染病之接觸者檢查掛號費用。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 210,000 | 501,000 | -291,000 | -58.08% | ||||
| 漢生病患者住院伙食膳雜費補助及三節慰問金。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 501,000 | -291,000 | -58.08% | ||
| 4080 | 損失及賠償 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 疾病管制業務所致相關損（傷）害之補償、救助等費 用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 非具公務身分醫事人員、民眾依據高雄市醫事人員登革熱通 報獎懲方案核發通報獎金。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理登革熱等各項蟲媒傳染病醫療整合照護業務之獎勵金、 補助醫療院所檢體採血費、返 診掛號費、照護完治費等。 |
1 | 年 | 732,000 | 732,000 | 732,000 | 0 | 0.00% | ||
| 醫療院所、藥局、 長期照護機構等配合慢性傳染病防治相 關獎勵及轉介費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,570,000 | 5,000 | 8,565,000 | 171,300.00% | ||||
| 各種預防接種不良反應患者門診住院治療濟助費、慰問費、 掛號費等相關費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市低收入戶嬰幼兒接種腸病毒及口服輪狀病毒疫苗補助費 用。 |
1 | 年 | 8,565,000 | 8,565,000 |