預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,754,207,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理婦幼健康管理及優生保健補助、推動營業衛生管理及外國人健檢管理、辦理癌症、成老健檢、
B.C肝炎及慢性病防治及推動健康促進，營造運動、營養與失智友善社區計畫。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境， 婦幼健康照護品質及民眾癌症防治認知、增進各營業場所環境衛生之改善、定期接受篩檢，營造運動、營養及失智友善社區等。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 心理衛生業務 | 市款116,514,000元，收支併列232,244,000元 | 348,758,000 | 357,841,000 | -9,083,000 | -2.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款79,182,000元，收支併列175,210,000元 | 254,392,000 | 242,248,000 | 12,144,000 | 5.01% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 187,234,764 | 178,418,428 | 8,816,336 | 4.94% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務297名 約聘僱人員薪資。(中央補助 128,877,000元，配合款 55,233,000元)(詳約聘僱人員費 用分析表) |
1 | 年 | 184,110,000 | 184,110,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫6名約聘僱人員薪資。(詳約聘僱 人員費用分析表) |
1 | 年 | 3,124,764 | 3,124,764 | |||||
| 1030 | 獎金 | 22,949,304 | 22,053,560 | 895,744 | 4.06% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務297名 約聘僱人員年終獎金。(中央 補助15,791,000元，配合款 6,768,000元)(詳約聘僱人員費 用分析表) |
1 | 年 | 22,559,000 | 22,559,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫6名約聘僱人員年終獎金。(詳約 聘僱人員費用分析表) |
1 | 年 | 390,304 | 390,304 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 9,092,800 | 7,703,200 | 1,389,600 | 18.04% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務297名 約聘僱人員休假補助。(中央 補助2,240,000元，配合款 960,000元)(詳約聘僱人員費用 分析表) |
1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務297名 約聘僱人員慰勞假補助。(中 央補助1,512,000元，配合款 648,000元)(詳約聘僱人員費用 分析表) |
1 | 年 | 2,160,000 | 2,160,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫6名約聘僱人員休假補助。(詳約 聘僱人員費用分析表) |
1 | 年 | 76,800 | 76,800 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫6名約聘僱人員慰勞假補助。(詳 約聘僱人員費用分析表) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務297名 約聘僱人員風險工作補助費。 (中央補助2,549,000元，配合 款1,092,000元)(詳約聘僱人員 費用分析表) |
1 | 年 | 3,641,000 | 3,641,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部補助辦理菸害防制計畫所需加班費。(中央補助) | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,694,728 | 10,491,656 | 203,072 | 1.94% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務297名 約聘僱人員退休離職儲金。 (中央補助7,353,000元，配合 款3,151,000元)(詳約聘僱人員 費用分析表) |
1 | 年 | 10,504,000 | 10,504,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫6名約聘僱人員退休離職儲金。 (詳約聘僱人員費用分析表) |
1 | 年 | 190,728 | 190,728 | |||||
| 1055 | 保險 | 24,050,404 | 23,211,156 | 839,248 | 3.62% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務297名 約聘僱人員健保費用。(中央 補助6,300,000元，配合款 2,700,000元)(詳約聘僱人員費 用分析表) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫6名約聘僱人員健保費用。(詳約 聘僱人員費用分析表) |
1 | 年 | 153,792 | 153,792 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0相關業務297名 約聘僱人員勞保費用。(中央 補助10,238,000元，配合款 4,388,000元)(詳約聘僱人員費 用分析表) |
1 | 年 | 14,626,000 | 14,626,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫6名約聘僱人員勞保費用。(詳約 聘僱人員費用分析表) |
1 | 年 | 270,612 | 270,612 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款26,865,000元，收支併列51,678,000元 | 78,543,000 | 91,081,000 | -12,538,000 | -13.77% | |||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 160,000 | -60,000 | -37.50% | ||||
| 辦理各項業務所需郵資、電話、網路等通訊費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | -60,000 | -37.50% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高雄市社區精神個案照護系統維護費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務所需業務設備、場地、辦公空間及車輛等租金 費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 7,950 | 7,950 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車BTM-3561牌照稅、檢驗費及燃料使用費，詳公務車 輛明細表。 |
1 | 年 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車BTM-3561保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,577,612 | 13,821,063 | 756,549 | 5.47% | ||||
| 協助辦理相關行政庶務業務1名約用人員所需相關費用。 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 219,214 | 8,786 | 4.01% | ||
| 衛生福利部補助辦理菸害防制計畫所需約用人員相關費用。 (中央補助) |
1 | 年 | 12,104,246 | 12,104,246 | |||||
| 辦理整合型心理健康工作計畫所需約用人員相關費用。 | 1 | 年 | 2,245,366 | 2,245,366 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 602,500 | 543,000 | 59,500 | 10.96% | ||||
| 辦理心理健康、精神衛生、自殺防治、家暴及性侵害防治 （裁定前鑑定委員出席費）、 嚴重病人保護人及成癮防治等 相關業務所需委員出席費 |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需委員出席費、講師鐘點費、審查費、稿費等 相關費用及依據精神衛生法辦 理精神醫療處置機制等作業費 用。 |
1 | 年 | 267,500 | 267,500 | |||||
| 依據精神衛生法辦理精神醫療處置機制，指派精神疾病嚴重 病人之保護人及精神病人追蹤 關懷等所需費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,600,000 | 4,049,500 | -449,500 | -11.10% | ||||
| 依據精神衛生法第7條，委託心理相關學會、協會、機構等 辦理本市民眾心理諮商服務。 |
1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自殺意念個案關懷訪視服務所需費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 949,500 | -449,500 | -47.34% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局醫事人員公(學)會常年會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 127,872 | 166,042 | -38,170 | -22.99% | ||||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需文具紙張、墨 水匣、辦公用品、圖書及報章 雜誌等消耗品及非消耗品購置 費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 113,500 | -33,500 | -29.52% | ||
| 公務車BTM-3561油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 52,542 | -4,670 | -8.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 59,073,019 | 71,649,398 | -12,576,379 | -17.55% | ||||
| 依精神衛生法辦理社區精神個案緊急醫療處置。 | 1 | 年 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治相關教育訓練、宣導及 志工服務人員等所需印刷、誤 餐、宣導品、獎品、宣導活 動、認證學分、保全等費用。 |
1 | 年 | 507,331 | 507,331 | 447,947 | 59,384 | 13.26% | ||
| 辦理整合型心理健康工作計畫所需費用。 | 1 | 年 | 7,612,634 | 7,612,634 | |||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.強化社會安全網計畫2.0，中 央補助26,341,000元，配合款 11,289,000元。 2.菸害防制計畫，中央補助12,056,754元。 3.住宿式機構強化感染管制獎 勵計畫(精神護理之家)，中央 補助50,000元。 4.住宿機構照顧品質獎勵計畫 (精神護理之家)，中央補助 60,000元。 |
1 | 年 | 49,796,754 | 49,796,754 | |||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.114年度高雄市家庭暴力相 對人暨高風險族群減酒害服務 計畫，中央補助880,000元。 (補辦預算) 2.114年度住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫(精神護理之 家)，中央補助50,000元。(補 辦預算) 3.114年度住宿機構照顧品質 獎勵計畫(精神護理之家)，中 央補助30,000元。(補辦預算) 4.113年度住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫(精神護理之 家)，中央補助34,000元。(補 辦預算) 5.113年度住宿機構照顧品質 獎勵計畫(精神護理之家)，中 央補助72,000元。(補辦預算) |
1 | 年 | 1,066,000 | 1,066,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,300 | 8,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車BTM-3561養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需設備維修及維 護費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | -30.00% | ||||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需差旅費、委員 及講師交通費等費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | -30.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理精神機構督考及菸害相關稽查業務所需短程洽公車資。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款351,000元，收支併列3,273,000元 | 3,624,000 | 3,567,000 | 57,000 | 1.60% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 518,000 | 128,000 | 390,000 | 304.69% | ||||
| 衛生福利部補助辦理菸害防制計畫所需一氧化碳儀器。(中 央補助) |
14 | 台 | 37,000 | 518,000 | 128,000 | 390,000 | 304.69% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,199,000 | 1,732,000 | -533,000 | -30.77% | ||||
| 衛生福利部補助菸害防制工作計畫購置桌上型電腦(含作業 系統軟體)及周邊設備等。(中 央補助) |
6 | 部 | 44,000 | 264,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0所需平板式筆 記型電腦。(配合款) |
4 | 台 | 50,000 | 200,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0所需防火牆。 (配合款) |
1 | 台 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年充實社區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫所需桌上型電 腦(含授權軟體)。(中央補助， 補辦預算) |
19 | 部 | 28,000 | 532,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年充實社區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫所需筆記型電 腦。(中央補助，補辦預算) |
4 | 台 | 30,000 | 120,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年充實社區心理衛生中心辦公空間 及設施設備計畫所需網路防火 牆。(中央補助，補辦預算) |
1 | 台 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,907,000 | 1,707,000 | 200,000 | 11.72% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0所需淨零排碳 LED字幕機及顯示幕。(配合 款) |
2 | 台 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 心衛中心分站戶外單位及服務項目招牌。 | 1 | 個 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 心衛中心分站飲水機設備。 | 2 | 台 | 18,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 心衛中心分站電冰箱設備(200-299公升)。 | 1 | 台 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部補助辦理114年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需空調設 備。(中央補助，補辦預算) |
13 | 台 | 80,000 | 1,040,000 | 640,000 | 400,000 | 62.50% | ||
| 衛生福利部補助辦理114年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需飲水 機。(中央補助，補辦預算) |
2 | 台 | 17,000 | 34,000 | 51,000 | -17,000 | -33.33% | ||
| 衛生福利部補助辦理114年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需投影機 及電動銀幕。(中央補助，補 辦預算) |
1 | 組 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需音響設 備(含擴大機、喇叭、無線麥 克風等)。(中央補助，補辦預 算) |
1 | 組 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需火警複 合式授信總機(含廣播喇叭)。 (中央補助，補辦預算) |
1 | 套 | 65,400 | 65,400 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需單開烤 漆防火門。(中央補助，補辦 預算) |
5 | 組 | 26,000 | 130,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需雙開烤 漆防火門。(中央補助，補辦 預算) |
6 | 組 | 45,000 | 270,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需電話總 機錄音器。(中央補助，補辦 預算) |
1 | 組 | 139,600 | 139,600 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款10,116,000元，收支併列2,083,000元 | 12,199,000 | 20,945,000 | -8,746,000 | -41.76% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,780,000 | 1,550,000 | 230,000 | 14.84% | ||||
| 安置補助小康家民傷患醫療暨看護等費用。 | 1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,550,000 | 200,000 | 12.90% | ||
| 補助精神病友辦理精神病友戶外組隊經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,200,000 | 3,680,000 | -2,480,000 | -67.39% | ||||
| 醫療院所等配合社區精神個案風險管理系統擴充計畫，通報 高風險個案獎勵費。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 950,000 | 250,000 | 26.32% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 9,219,000 | 10,465,000 | -1,246,000 | -11.91% | ||||
| 補助醫療院所等辦理性侵害加害人、家庭暴力相對人處遇之 精神鑑定、初步建檔評估、認 知教育輔導、心理輔導、戒 酒、教育團體、精神治療等相 關處遇課程費用。 1.衛生福利部補助辦理強化社 會安全網計畫2.0，中央補助 2,083,000元，配合款600,000 元。 2.市款6,086,000元。 |
1 | 年 | 8,769,000 | 8,769,000 | |||||
| 補助龍發堂個案醫療及安置等經費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |