預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,754,207,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理婦幼健康管理及優生保健補助、推動營業衛生管理及外國人健檢管理、辦理癌症、成老健檢、
B.C肝炎及慢性病防治及推動健康促進，營造運動、營養與失智友善社區計畫。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境， 婦幼健康照護品質及民眾癌症防治認知、增進各營業場所環境衛生之改善、定期接受篩檢，營造運動、營養及失智友善社區等。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 長期照顧計畫 | 市款463,412,000元，收支併列9,105,353,000元 | 9,568,765,000 | 10,686,854,000 | -1,118,089,000 | -10.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款59,898,837元，收支併列156,356,163元 | 216,255,000 | 191,120,000 | 25,135,000 | 13.15% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 159,395,272 | 142,724,300 | 16,670,972 | 11.68% | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名 約聘人員薪資。(中央補助款 102,962,009元，配合款 44,126,575元) |
1 | 年 | 147,088,584 | 147,088,584 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增23名約聘人員 薪資。(中央補助款11,937,432 元，配合款369,256元，補辦 預算) |
1 | 年 | 12,306,688 | 12,306,688 | |||||
| 1030 | 獎金 | 19,417,066 | 17,207,037 | 2,210,029 | 12.84% | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名 約聘人員年終獎金。(中央補 助款12,870,297元，配合款 5,515,841元) |
1 | 年 | 18,386,138 | 18,386,138 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增23名約聘人員 年終獎金。(中央補助款 1,000,000元，配合款30,928 元，補辦預算) |
1 | 年 | 1,030,928 | 1,030,928 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,607,000 | 3,073,000 | -466,000 | -15.16% | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名 約聘人員休假補助費。(中央 補助款1,774,080元，配合款 760,320元) |
1 | 年 | 2,534,400 | 2,534,400 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增23名約聘人員 休假補助費。(中央補助款 70,422元，配合款2,178元，補 辦預算) |
1 | 年 | 72,600 | 72,600 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,777,300 | 499,221 | 1,278,079 | 256.01% | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名 約聘人員加班費。(中央補助 款646,531元，配合款277,085 元) |
1 | 年 | 923,616 | 923,616 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增23名約聘人員 加班費。(中央補助款500,000 元，配合款15,464元，補辦預 算) |
1 | 年 | 515,464 | 515,464 | |||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名 約聘人員不休假加班費。(中 央補助款150,156元，配合款 64,353元) |
1 | 年 | 214,509 | 214,509 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增23名約聘人員 不休假加班費。(中央補助款 120,000元，配合款3,711元， 補辦預算) |
1 | 年 | 123,711 | 123,711 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,959,504 | 8,767,856 | 1,191,648 | 13.59% | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名 約聘人員退休離職儲金。(中 央補助款6,250,003元，配合款 2,678,573元) |
1 | 年 | 8,928,576 | 8,928,576 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增23名約聘人員 退休離職儲金。(中央補助款 1,000,000元，配合款30,928 元，補辦預算) |
1 | 年 | 1,030,928 | 1,030,928 | |||||
| 1055 | 保險 | 23,098,858 | 18,848,586 | 4,250,272 | 22.55% | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名 約聘人員健保費用。(中央補 助款5,324,001元，配合款2,281,715元) |
1 | 年 | 7,605,716 | 7,605,716 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增23名約聘人員 健保費用。(中央補助款 1,255,010元，配合款38,815 元，補辦預算) |
1 | 年 | 1,293,825 | 1,293,825 | |||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務252名 約聘人員勞保費用。(中央補 助款8,496,222元，配合款 3,641,239元) |
1 | 年 | 12,137,461 | 12,137,461 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增23名約聘人員 勞保費用。(中央補助款 2,000,000元，配合款61,856 元，補辦預算) |
1 | 年 | 2,061,856 | 2,061,856 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款31,989,634元，收支併列124,248,366元 | 156,238,000 | 146,102,000 | 10,136,000 | 6.94% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571)燃料使用費，詳公務車 輛明細表。 |
1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,714 | 3,714 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571、EWG-0505、EWG- 0506)保險費，詳如公務車輛 明細表。 |
1 | 年 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 61,003,470 | 77,733,940 | -16,730,470 | -21.52% | ||||
| 衛生福利部補助辦理長照相關業務推動所需約用人員所需薪 資費用。 1.強化整備長期照顧服務67位 行政人力資源50,093,470元。 2.社區整體照顧服務體-社區整 合服務中心2,250,000元。 3.交通接送2,916,000元。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，中央補助 40,143,949元，配合款 15,115,521元，經常門) |
1 | 年 | 55,259,470 | 55,259,470 | |||||
| 辦理強化整備長期照顧服務行政人力資源所需約用人員相關 勞保、健保、勞退及補充保費 等費用。 |
1 | 年 | 5,744,000 | 5,744,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 23,420 | 25,704 | -2,284 | -8.89% | ||||
| 公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571)油料費，詳公務車輛明 細表。 |
1 | 年 | 23,420 | 23,420 | 25,704 | -2,284 | -8.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 95,191,530 | 68,327,122 | 26,864,408 | 39.32% | ||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.長照3.0整合型計畫，中央補 助59,100,580元，配合款 4,032,950元。 2.強化照顧管理人力資源計 畫，中央補助15,795,701元， 配合款6,770,299元。 |
1 | 年 | 85,699,530 | 85,699,530 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案。(中央補助9,208,136元， 配合款283,864元，補辦預算) |
1 | 年 | 9,492,000 | 9,492,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,000 | 9,720 | 2,280 | 23.46% | ||||
| 公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571、EWG-0505、EWG- 0506)養護費，詳公務車輛明 細表。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 9,720 | 2,280 | 23.46% | ||
| 2084 | 短程車資 | 2,066 | |||||||
| 辦理長期照顧相關業務所需車資。 | 1 | 年 | 2,066 | 2,066 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,578,500元，收支併列5,237,500元 | 6,816,000 | 5,042,000 | 1,774,000 | 35.18% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,132,214 | 4,072,225 | 1,059,989 | 26.03% | ||||
| 衛生福利部補助辦理長照3.0整合型計畫-強化整備長期照 顧服務行政人力資源所需各項 電腦設施、周邊設備、裝置等 購置費用。(中央補助 1,172,500元，配合款502,500 元) |
1 | 年 | 1,675,000 | 1,675,000 | |||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置個人電腦。 (中央補助1,428,000元，配合 款612,000元) |
68 | 台 | 30,000 | 2,040,000 | |||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置個人筆記型 電腦等費用。(中央補助21,000 元，配合款9,000元) |
1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置網路設備 (含路由器、交換器、電信機 櫃等設備)等費用。(中央補助 70,000元，配合款30,000元) |
1 | 套 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案購置個人電腦。(中央補助 162,960元，配合款5,040元， 補辦預算) |
6 | 台 | 28,000 | 168,000 | |||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置電腦軟體等 費用。(中央補助714,000元， 配合款306,000元) |
68 | 套 | 15,000 | 1,020,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案購置電腦軟體等費用。(中 央補助95,018元，配合款4,196 元，補辦預算) |
1 | 年 | 99,214 | 99,214 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,228,786 | 269,775 | 959,011 | 355.49% | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置分離式冷 氣。(中央補助119,000元，配 合款51,000元) |
2 | 台 | 85,000 | 170,000 | |||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置冷氣。(中 央補助35,000元，配合款 15,000元) |
1 | 台 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫購置飲水機設備 等費用。(中央補助35,000元， 配合款15,000元) |
1 | 組 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理114年強化照顧管理人力資源計畫增核 案購置冷氣機。(中央補助 930,022元，配合款28,764元， 補辦預算) |
8 | 台 | 119,848 | 958,786 | |||||
| 3045 | 投資 | 455,000 | 700,000 | -245,000 | -35.00% | ||||
| 投資所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站之佈建費用。(衛生福利部 補助辦理長照3.0整合型計 畫，中央補助455,000元由公 務預算編列投資基金) |
1 | 年 | 455,000 | 455,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款369,945,029元，收支併列8,819,510,971元 | 9,189,456,000 | 10,344,590,000 | -1,155,134,000 | -11.17% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 20,086,939 | 14,202,350 | 5,884,589 | 41.43% | ||||
| 補助所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照 站之營運費用。(衛生福利部 補助辦理長照3.0整合型計 畫，中央補助18,783,600元， 配合款644,400元，經常門) |
1 | 年 | 19,428,000 | 19,428,000 | 14,110,500 | 5,317,500 | 37.68% | ||
| 補助所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照 站之營運費用。(衛生福利部 辦理113年長照2.0整合型請增 案，中央補助款，經常門，補 辦預算) |
1 | 年 | 658,939 | 658,939 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 711,268,236 | 721,843,910 | -10,575,674 | -1.47% | ||||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.居家服務15,000,000元。 2.日間照顧9,085,000元。 3.家庭托顧72,000元。 4.小規模多機能1,260,000元。 5.交通接送208,744,000元。 6.營養餐飲36,751,000元。 7.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站262,422,800元。 8.失智症團體家屋15,289,810 元。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，中央補助，經常 門) |
1 | 年 | 548,624,610 | 548,624,610 | 558,308,960 | -9,684,350 | -1.73% | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.交通接送6,456,404元。 2.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站7,094,700元。 3.失智症團體家屋305,741元。 4.營養餐飲4,083,460元。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，配合款，經常 門) |
1 | 年 | 17,940,305 | 17,940,305 | 17,213,640 | 726,665 | 4.22% | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.日間照顧34,900,000元。 2.家庭托顧108,000元。 3.小規模多機能4,950,000元。 4.營養餐飲863,000 元。 5.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站6,405,000元 6.失智症團體家屋7,230,500 元。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，中央補助，資本 門)。 |
1 | 年 | 54,456,500 | 54,456,500 | |||||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司等辦 理營養餐飲之資源佈建所需費 用。 (衛生福利部補助辦理長照3.0 整合型計畫，配合款，資本 門) |
1 | 年 | 95,500 | 95,500 | 228,000 | -132,500 | -58.11% | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構及公司辦理資源 布建所需費用。 1.日間照顧9,626,500元。 2.小規模多機能614,000元。 3.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站2,632,500元。 4.失智症團體家屋11,442,000 元 (衛生福利部辦理114年長照2.0 整合型增核案，中央補助款， 資本門，補辦預算) |
1 | 年 | 24,315,000 | 24,315,000 | |||||
| 1.補助合約院所、藥局、失智社區服務據點等辦理居家安寧 網絡服務及失智友善醫事單位 等長照服務。 2.辦理長照人員屆期更新、住 宿式機構補助方案等業務相關 費用。 3.長照3.0等計畫增核或請增配 合款。 |
1 | 年 | 35,933,000 | 35,933,000 | |||||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構及公司辦理資源 布建所需費用。 1.營養餐飲7,326,457元。 2.日間照顧8,054,513元。 3.居家服務1,018,350元。 4.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站10,200,001元。 (衛生福利部辦理113年長照2.0 整合型請增案，中央補助款，經常門，補辦預算) |
1 | 年 | 26,599,321 | 26,599,321 | |||||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構及公司辦理資源 布建所需費用。 1.日間照顧2,114,847元。 2.失智團體家屋189,153元。 3.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站1,000,000元。 (衛生福利部辦理113年長照2.0 整合型請增案，中央補助款， 資本門，補辦預算) |
1 | 年 | 3,304,000 | 3,304,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,458,100,825 | 9,594,928,940 | -1,136,828,115 | -11.85% | ||||
| 補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理長 照3.0整合型計畫，中央補助 7,379,676,981元，配合款 307,487,904元，經常門) |
1 | 年 | 7,687,164,885 | 7,687,164,885 | 6,537,185,200 | 1,149,979,685 | 17.59% | ||
| 補助失能者營養餐飲所需費用。(衛生福利部辦理長照3.0 整合型計畫，中央補助 70,595,280元，配合款 7,843,920元，經常門) |
1 | 年 | 78,439,200 | 78,439,200 | |||||
| 補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理113 年長照2.0整合型計畫請增 案，中央補助，經常門，補辦 預算) |
1 | 年 | 681,590,597 | 681,590,597 | |||||
| 補助失能者營養餐飲所需費用。(衛生福利部辦理113年長 照2.0整合型請增案，中央補 助，經常門，補辦預算) |
1 | 年 | 10,906,143 | 10,906,143 |