預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
11,289,016,000 元（）
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習；管理醫療機構設立、變更及取締違規行為；推動醫療觀光及原住民醫療保健；強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理優生保健補助、婦幼健康管理、兒童預防保健服務、癌症及慢性病防治、長者健康促進、長者
內在能力檢測，營造健康生活環境。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務，辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作，以及家暴、性侵處遇工作，並強化社會安
全網；菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告，以及獎勵優良食品業者；管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品；食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗，辦理實驗室認證。
6.推動登革熱四大行動專案，醫療整備、決戰境外、病媒監控、全民防登革熱動員與法治宣導；鼓勵
高風險族群及早接種疫苗，以降低疫情傳播、併發重症及死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境，強化婦幼健康照護品質，提升市民癌症及慢性病防治識能、定期健康檢查，營造健康生活環境、促進民眾養成健康生活型態。
2.提供多元化及普及優質的長照服務，促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務，提升自我
復元能力及社區回歸；強化各區心衛中心功能，提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全，維護民眾飲食健康；確保藥物品質，消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材，遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異，達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 長照一般業務 | 市款65,778,000元，收支併列2,532,000元 | 68,310,000 | 54,813,000 | 13,497,000 | 24.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款25,000元 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款853,000元，收支併列2,532,000元 | 3,385,000 | 1,957,000 | 1,428,000 | 72.97% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、郵資及網路費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理長期照顧業務所需電腦資訊操作、維修費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,702,000 | |||||||
|
辦理楠梓區中油(高雄)煉油廠長照園區租金(契約期間： 116.1.1-121.12.31)。(收支併列) |
1 | 年 | 1,702,000 | 1,702,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,760 | 60,460 | 300 | 0.50% | ||||
|
公務車(AXJ-9312、AXJ-9315、AWY-1731、BBA-8023) 牌照稅、檢驗費及公路使用養 護安全管理費，詳公務車輛明 細表。 |
1 | 年 | 60,760 | 60,760 | |||||
| 2027 | 保險費 | 10,796 | 10,796 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車(AXJ-9312、AXJ-9315、AWY-1731、BBA-8023) 保險費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 10,796 | 10,796 | 10,796 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 615,000 | 585,000 | 30,000 | 5.13% | ||||
|
聘用約用人員辦理長期照顧業務認證、教育訓練及執(歇)業 登記等薪資、勞健保、勞退、 年終及加班費用。(長期照顧 服務人員認證之規費收入收支 併列) |
1 | 年 | 615,000 | 615,000 | 585,000 | 30,000 | 5.13% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
衛生所及其附設居家護理所辦理「居家醫療次都會及偏鄉地 區診療護理補助計畫」所需診 療護理費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | 16.67% | ||||
| 護理師、護士公會及相關學會會費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | 16.67% | ||
| 2051 | 物品 | 288,833 | 281,487 | 7,346 | 2.61% | ||||
|
辦理長期照顧業務申請文件所需印表機噴墨墨水、護貝膠 膜、文具用品、印表機及護貝 機等物品。(長期照顧服務人 員認證之規費收入收支併列) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | -10,000 | -11.11% | ||
|
公務車(AXJ-9312、AXJ-9315、AWY-1731、BBA-8023) 油料費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 208,833 | 208,833 | 191,487 | 17,346 | 9.06% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 292,611 | 367,257 | -74,646 | -20.33% | ||||
|
辦理長期照顧業務考核、輔導及績優獎勵表揚、在職教育、 宣導、身心障礙鑑定、說明 會、聯繫會等相關所需各項費 用。 |
1 | 年 | 167,611 | 167,611 | 222,257 | -54,646 | -24.59% | ||
|
辦理長期照顧服務人員證照相關印刷費、誤餐費、茶水費等 雜支所需費用。(長期照顧服 務人員認證之規費收入收支併 列) |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 145,000 | -20,000 | -13.79% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車(AXJ-9312、AXJ-9315、AWY-1731、BBA-8023) 養護費，詳公務車輛明細表。 |
1 | 年 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理長期照顧業務辦公器具維修費。(長期照顧服務人員認 證之規費收入收支併列) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理長期照顧相關業務所需出席各項會議及外聘專家學者所 需差旅費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 35,000 | 36,000 | -1,000 | -2.78% | ||||
| 辦理長期照顧相關業務所需車資。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | -1,000 | -2.78% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款64,900,000元 | 64,900,000 | 52,831,000 | 12,069,000 | 22.84% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 1,560,000 | 1,380,000 | 180,000 | 13.04% | ||||
|
補助衛生福利部旗山醫院辦理「居家醫療次都會及偏鄉地區 診療護理補助計畫」所需診療 護理費用。 |
1 | 年 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助高雄榮民總醫院辦理身心障礙整合門診費用。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | 500,000 | 180,000 | 36.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,288,000 | 6,443,000 | -155,000 | -2.41% | ||||
| 補助本市指定醫院辦理身心障礙整合門診費用。 | 1 | 年 | 3,213,000 | 3,213,000 | 3,393,000 | -180,000 | -5.31% | ||
|
補助住宿型長照機構辦理潛勢地區「災時居家使用維生器 材」身障保全戶於汛期或災時 撤離時所需安置費用及交通 費。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
|
補助醫院、診所及居家護理所辦理「居家醫療次都會及偏鄉 地區診療護理補助計畫」所需 診療護理費用。 |
1 | 年 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 57,052,000 | 45,008,000 | 12,044,000 | 26.76% | ||||
|
補助本市領有身心障礙鑑定證明之市民醫療復健所需醫療輔 具及醫療費用。 |
1 | 年 | 11,640,000 | 11,640,000 | 9,607,000 | 2,033,000 | 21.16% | ||
|
補助身心障礙指定鑑定醫院辦理市民身心障礙鑑定費用(單 項鑑定費900元、多項鑑定費 1,400元、單項到宅鑑定費 2,900元、多項到宅鑑定費 3,400元)。 |
1 | 年 | 45,407,000 | 45,407,000 | 35,396,000 | 10,011,000 | 28.28% | ||
| 補助市民身心障礙重新鑑定自費檢查試辦計畫之鑑定費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |