預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
空保科
預算金額
7,095,000 元（）
計畫內容
執行地區空氣污染防治稽查管制、各類噪音管制及節能減碳診斷、低碳館營運等相關業務之推動。
預期成果
徹底降低空氣污源，維護地區良好之空氣品質，並維護環境噪音管制，鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電低用電量，提高民眾居家生活滿意度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 空氣污染及噪音防治 | 縣款7,095,000元 | 7,095,000 | 9,565,000 | -2,470,000 | -25.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,834,000元 | 1,834,000 | 1,834,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||||
| 年終工作獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 49,338 | 49,338 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.業務加班費 | 61.12 | 時 | 200 | 12,224 | 12,224 | 0 | 0.00% | ||
|
2.約僱人員2人未休畢慰勞假 （依行政院與所屬中央及地 方各機關聘僱人員給假辦法 編列)。 |
1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 37,114 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 83,945 | 83,945 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥離職儲金 | 2×12 | 人×月 | 3,497 | 83,945 | 83,945 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 165,600 | 165,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.健保保險補助費 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2.勞保保險補助費 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,061,000元 | 3,061,000 | 3,731,000 | -670,000 | -17.96% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,292,384 | 2,262,232 | 30,152 | 1.33% | ||||
| 1.約用人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 36,903 | 885,672 | 885,672 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約用人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,903 | 110,709 | 110,709 | 0 | 0.00% | ||
| 3.約用人員勞健保及勞退基金 | 2×12 | 人×月 | 7,550 | 181,200 | 181,200 | 0 | 0.00% | ||
|
4.辦理低碳教育館環境衛生整 頓清掃等工作之按月計酬臨 時工2人薪資、年終獎金 、勞健保及勞退金。 |
2×264 | 人×日 | 2,077 | 1,096,992 | 1,068,480 | 28,512 | 2.67% | ||
| 5.約用人員業務加班費。 | 5 | 時 | 200 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 16,811 | 16,811 | 15,171 | 1,640 | 10.81% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者審查噪音等相關環保案之委員出席費等。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 100,000 | 800,000 | -700,000 | -87.50% | ||||
|
執行營建工地噪音管制計畫，結合營建工地空氣污染管制計 畫一併執行，以達綜效。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,616 | 200,768 | -50,152 | -24.98% | ||||
|
辦理空氣污染噪音防治業務及低碳教育館所需年限未及二年 或單價未達一萬元之文具、紙 張、耗材等消耗品或非消耗 品。 |
1 | 年 | 150,616 | 150,616 | 200,768 | -50,152 | -24.98% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 253,000 | 203,000 | 50,000 | 24.63% | ||||
|
1.辦理空氣污染噪音防治業務 及低碳館宣傳佈置等所需印 刷、環保專家蒞金指導視察 、參訪及人員赴台接洽公務 作業及各種相關環保雜支費 等。 |
1 | 年 | 153,000 | 153,000 | |||||
| 2.低碳教育館電子保全及系統 傳輸等相關費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理空氣污染防制、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽 公、開會及其它環保相關會議 及訓練差旅費。 |
5×3.384615 | 人×次 | 6,500 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
赴大陸洽談兩岸區域性空氣污染問題及相關業務交流會所需 之差旅費。 |
4×1 | 人×次 | 18,750 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,200,000元 | 2,200,000 | 4,000,000 | -1,800,000 | -45.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,200,000 | 4,000,000 | -1,800,000 | -45.00% | ||||
|
補助民眾淘汰舊機車換新電動機車180萬元及電動機車租賃 補助與淨零綠生活消費獎勵40 萬元。 |
200 | 輛 | 11,000 | 2,200,000 |