預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
廢管科
預算金額
144,400,000 元（）
計畫內容
1.辦理廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物回收處理再利用等工作。2.辦理回收物資補貼及運費補助等工作。
3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)營運管理工作。
預期成果
妥善處理本縣各鄉鎮廢棄物全年約10,000公噸，並回收廚餘全年約4,800公噸及巨大廢棄物約500公噸，促進資源永續利用，預計達成資源回收率56﹪、垃圾回收率74﹪之目標，以維護環境整潔。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 環保維護 | 縣款70,561,000元，收支併列73,839,000元 | 144,400,000 | 140,684,000 | 3,716,000 | 2.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,748,000元 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,004,156 | 2,004,156 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 55,671 | 2,004,156 | 2,004,156 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 250,520 | 250,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 55,671 | 250,520 | 250,520 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 71,007 | 71,007 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.執行廢棄物管理、資源回收 、垃圾處理、廚餘及巨大廢 棄物多元再利用等環保相關 工作加班費延長工時費等。 |
76.68 | 時 | 200 | 15,336 | 15,336 | 0 | 0.00% | ||
|
2.約僱人員3人未休畢慰勞假 （依行政院與所屬中央及地 方各機關聘僱人員給假辦法 編列) |
1 | 年 | 55,671 | 55,671 | 55,671 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 125,917 | 125,917 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥離職儲金。 | 3×12 | 人×月 | 3,497 | 125,917 | 125,917 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 248,400 | 248,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,800 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2.勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 147,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款42,643,000元，收支併列73,839,000元 | 116,482,000 | 112,766,000 | 3,716,000 | 3.30% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本局員工及鄉鎮公所環保人員參加廢棄物相關訓練講習會 等。 |
9×1 | 人×次 | 10,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,547,000 | 1,547,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.大洋垃圾掩埋場水費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.大洋垃圾掩埋場及廚餘場等 電費。 | 12 | 月 | 82,250 | 987,000 | 987,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫水電費，依行政院 115年7月23日院授發國字第 1151201644號函辦理，縣配合 款50萬元。 |
12 | 月 | 41,666 | 500,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 大洋場等電話通訊費。 | 12 | 月 | 2,250 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合業務執行車輛及器具等裝設監控設備GPS租賃費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,224,397 | 8,945,943 | 278,454 | 3.11% | ||||
| 1.約用人員2人全年薪資。 | 2×12 | 人×月 | 36,361 | 872,676 | 885,672 | -12,996 | -1.47% | ||
| 2.約用人員2人年終工作獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 36,361 | 109,085 | 110,709 | -1,624 | -1.47% | ||
| 3.約用人員2人全年勞健保費 及勞退基金。 | 2×12 | 人×月 | 7,400 | 177,600 | 181,200 | -3,600 | -1.99% | ||
| 4.按月臨時工10人薪資及年終獎金。 | 10×264 | 人×日 | 1,792 | 4,732,991 | 4,514,400 | 218,591 | 4.84% | ||
| 5.按月臨時工10人全年勞健保 費及勞退基金。 | 10×12 | 人×月 | 7,180 | 861,600 | 828,000 | 33,600 | 4.06% | ||
| 6.約用人員業務加班費。 | 25 | 時 | 200 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.約用人員2人未休假轉工資 費。 | 1 | 年 | 23,445 | 23,445 | 22,962 | 483 | 2.10% | ||
| 8.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，縣配合款167萬元。按日計資人員3人薪資、不休假獎金、勞健保及勞退金，辦理廢棄物處理與再利用及相關轉運監督，執行大洋場廚餘廠鍋爐及重機械相關業務之人力費用(離島綜合建設實施方案)。 | 3×264 | 人×日 | 2,108 | 1,670,000 | |||||
|
9.推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫，依環境 部資源循環署115年7月31日環 署會字第1156116616號函辦 理，補助款41萬1千元、縣配 合款13萬7千元、縣自籌款22 萬4千元，辦理約用人員1人薪 資、獎金、勞健保費及勞退 金。 |
1 | 年 | 772,000 | 772,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
聘請專家學者或律師提供 環保諮詢審查費等及專題 演講或授課鐘點費等相關 費用。 |
36 | 次 | 2,500 | 90,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 101,393,000 | 98,514,000 | 2,879,000 | 2.92% | ||||
| 1.各垃圾掩埋場鄰近村莊居民 健康檢查。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.委託辦理本縣廢棄物管理及 稽查管制計畫。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.支付自來水廠垃圾清除處理 費隨水代徵費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
4.委託辦理大洋區域性一般廢 棄物衛生掩埋場環境監測計 畫及各鄉鎮垃圾場滲出水及 地下水監測井水質採樣檢測 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，離島建設基金補助款4,087萬元,縣配合款108萬5千元。 | 1 | 年 | 41,955,000 | 41,955,000 | |||||
|
6.委託辦理本縣各鄉鎮垃圾轉 運台灣本島處理之監督管理 及掩埋場營運管理查核計畫 (金門縣廢棄物處理及循環再 利用計畫縣配合款-原有縣 款)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
|
7.辦理本縣垃圾廢棄物轉運台 灣本島處理之委託轉運及焚 化費。 |
1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | |||||
|
8.源頭減量及強化分類補助計畫，依環境部資源循環署115 年7月31日環署會字第 1156116616號函辦理，補助款 785萬元、縣配合款336萬5千 元，辦理垃圾源頭減量及強化 分類回收作業。 |
1 | 年 | 11,215,000 | 11,215,000 | |||||
|
9.石綿建材廢棄物清除處理計畫，依環境部資源循環署115 年7月31日環署會字第 1156116616號函辦理，補助款 50萬元、縣配合款21萬5千 元，辦理轄區石綿建材廢棄物 清除處理。 |
1 | 年 | 715,000 | 715,000 | |||||
|
10.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7 月23日院授發國字第 1151201644號函辦理，縣配合 款350萬元，辦理大洋場廚餘 鍋爐代操作費(離島綜合建設 實施方案)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
|
11.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7 月23日院授發國字第 1151201644號函收支併列，辦 理垃圾轉運處理及監督作業 (離島綜合建設實施方案)。 |
1 | 年 | 19,500,000 | 19,500,000 | |||||
|
12.114年金門縣一般廢棄物轉運處理計畫，依環境部環境管 理署114年7月21日環管廢字第 1147011561號函辦理收支併 列。(金門縣議會114年10月14 日金議事字第1140300105號函 同意墊付) |
1 | 年 | 4,708,000 | 4,708,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,852,057 | 1,652,057 | 200,000 | 12.11% | ||||
| 1.購置資源回收器具及廢棄物 管理等器具或用品等。 | 1 | 年 | 102,057 | 102,057 | 102,057 | 0 | 0.00% | ||
|
2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、 汽機車拖吊保管場、資源回 收再生場(廠)用具、器材及 污水處理藥劑等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.因應重大疫情或災害發生時 ，執行緊急狀況之廢棄物收 集清理工作所需物品或防護 耗材等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
4.辦理廚餘及巨大回收再利用 購置廚餘回收桶、清潔防護 配備、修繕零件耗材及相關 器具用品等相關費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
5.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、 汽機車拖吊保管場、資源回 收再生場(廠)機具油料等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，縣配合款80萬元，辦理大洋場廚餘廠鍋爐及重機械油料費(離島綜合建設實施方案)。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 426,546 | 426,000 | 546 | 0.13% | ||||
| 1.差額調整(以千元為單位，增列546元)。 | 1 | 年 | 546 | 546 | |||||
|
2.處理一般公務等之文具、紙 張、印刷、宣導及其他雜支 ，環保專家來金指導視察、 參訪及人員赴台接洽公務作 業費及各種相關環保什支費 等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、 廢汽機車拖吊保管場、巨大 廢棄物資源回收再生場(廠) 委託電氣、消防設備及公共 安全檢測等。 |
2 | 次 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
4.本局大洋垃圾掩埋場(含附 屬設施)之電子監控保全工 作費用。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
|
5.辦理廚餘及巨大回收再利用 宣導、材料成品檢測等費用 及其他雜支等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、巨大垃圾資 源回收再生場(廠)管理室等房 屋建築及其附著物保養、維修 (護)等。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,300,000 | 870,000 | 430,000 | 49.43% | ||||
|
1.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、傢俱再生 場(廠)車輛機具維修養護等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，縣配合款100萬元，辦理大洋場廚餘廠鍋爐及重機械機具維修等(離島綜合建設實施方案)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 132,000 | 204,000 | -72,000 | -35.29% | ||||
|
赴台澎金馬參加會議、洽公 、受訓、參訪環保建設業務 之差旅費等。 |
6×3.384615 | 人×次 | 6,500 | 132,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款25,170,000元 | 25,170,000 | 25,170,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.補助委託金湖鎮公所及烈嶼 鄉公所執行垃圾處理工作之 掩埋場所需雇用技工、操作 營運維護費用及土地租金等 |
1 | 年 | 18,500,000 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
2.補助鄉鎮公所裝設垃圾車監 控設備暨民眾服務系統(App) 租賃費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.依「金門縣公有區域性廢棄 物轉運處理設施營運階段提 供回饋金自治條例」規定對 鄉鎮公所給付回饋金。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4075 | 差額補貼 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助從事廢輪胎、廢乾電池、廢日光燈管、廢農藥容器、廢 鋁箔包等資源物資回收之單位、團體及個人。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
核發「金門縣獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎 金」。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助民眾廢棄汽車報廢。 | 350 | 輛 | 3,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% |