預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
水保科
預算金額
8,180,000 元（）
計畫內容
一、辦理土壤及地下水污染場址監督管理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務。二、本項計畫為環保署補助「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」總經費818萬元（中央補助
744萬元 ;縣配合款74萬元)。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 土壤及地下水業務 | 縣款740,000元，收支併列7,440,000元 | 8,180,000 | 7,130,000 | 1,050,000 | 14.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列40,000元 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部 環境管理署115年8月3日環管 土字第1157117937號函辦理補 助款4萬元，執行環保相關工 作加班費延長工時費等。 |
200 | 時 | 200 | 40,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款740,000元，收支併列7,400,000元 | 8,140,000 | 7,090,000 | 1,050,000 | 14.81% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 925,823 | 887,469 | 38,354 | 4.32% | ||||
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1.116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境 部環境管理署115年8月3日環 管土字第1157117937號函補助 款68萬1,024元，辦理約用人 員1人薪資。 |
1×12 | 人×月 | 56,752 | 681,024 | |||||
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2.116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境 部環境管理署115年8月3日環 管土字第1157117937號函補助 款8萬1,791元，辦理約用人員 年終工作獎金。 |
1×1.5 | 人×月 | 54,527 | 81,791 | |||||
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3.116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境 部環境管理署115年8月3日環 管土字第1157117937號函補助 款12萬3,276元，辦理約用人 員勞健保及勞退基金。 |
1×12 | 人×月 | 10,273 | 123,276 | |||||
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4.116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境 部環境管理署115年8月3日環 管土字第1157117937號函補助 款3萬9,732元，辦理約用人員 特休日數未休完折發金額。 |
1 | 年 | 39,732 | 39,732 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部 環境管理署115年8月3日環管 土字第1157117937號函補助款 15萬元，聘請委員審查出席 費。 |
60 | 次 | 2,500 | 150,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 6,780,000 | 5,780,000 | 1,000,000 | 17.30% | ||||
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116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部 環境管理署115年8月3日環管 土字第1157117937號函辦理， 補助款604萬元、縣配合款74 萬元，辦理「116年度土壤及 地下水污染調查及查證工作計 畫」。 |
1 | 年 | 6,780,000 | 6,780,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 92,177 | 80,531 | 11,646 | 14.46% | ||||
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116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部 環境管理署115年8月3日環管 土字第1157117937號函補助款 9萬2,177元，辦理行動裝置之 資料傳輸費及各項文具紙張、 耗材、資料表格、印刷、裝訂 及書面審查費用等其它雜支費 用。 |
1 | 年 | 92,177 | 92,177 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
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116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，依環境部環境管理署115年8月3日環管 土字第1157117937號函補助款 19萬2千元，參加土壤及地下 水污染調查及查證會議差旅費 及審查委員交通費等。 |
5×5.90769 | 人×次 | 6,500 | 192,000 |