預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
廢管科
預算金額
28,103,000 元（）
計畫內容
辦理有關資源回收相關業務及回收物資送台等工作。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 資源回收 | 縣款7,650,000元，收支併列20,453,000元 | 28,103,000 | 31,880,000 | -3,777,000 | -11.85% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,550,000元，收支併列11,303,000元 | 14,853,000 | 16,139,000 | -1,286,000 | -7.97% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,283,518 | 3,629,832 | -346,314 | -9.54% | ||||
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1.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月 31日環署會字第1156116616號 函辦理，補助款247萬8千元， 協助本局、金湖鎮、金城鎮 、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦 理資源回收相關作業臨時人員 7人薪資。 |
7×12 | 人×月 | 29,500 | 2,478,000 | |||||
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2.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月 31日環署會字第1156116616號 函辦理，補助款30萬9,750 元，協助本局、金湖鎮、金城 鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉 辦理資源回收相關作業臨時人 員7人年終工作獎金。 |
7×1.5 | 人×月 | 29,500 | 309,750 | |||||
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3.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月 31日環署會字第1156116616號 函辦理，補助款49萬5,768 元，協助本局、金湖鎮、金城 鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉 辦理資源回收相關作業臨時人 員7人勞健保費及勞退基金。 |
7×12 | 人×月 | 5,902 | 495,768 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||||
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116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31 日環署會字第1156116616號函 辦理，補助款7,500千元，委 辦案件審查，邀請學者專家出 席費、審查費。 |
3 | 次 | 2,500 | 7,500 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,863,000 | 7,983,000 | -120,000 | -1.50% | ||||
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1.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月 31日環署會字第1156116616號 函辦理，補助款555萬元，縣 配合款155萬元，委託學術顧 問辦理資源回收管理及稽查等 相關工作，包括創意宣導活 動、資源回收責任及販賣業者 管理重點稽查取締、回收處理 業登記審查、輔導回收站形象 改造及協助鄉鎮初核等。 |
1 | 年 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||
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2.116年度金門縣資收關懷計畫，依環境部資源循環署115 年8月13日環循永字第 1156117397號函辦理，補助款 20萬元，委託學術機構辦理設 置行動資收站、建立回收綠區 路線以建構網絡，媒合回收業 收購資收個體戶之一般廢棄物 應回收項目。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
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3.113年度源頭減量及資源回收績效考核計畫，依環境部資 源循環署114年6月13日環循永 字第1146110719號函辦理收支 併列，補助國內觀摩活動。 (金門縣議會114年10月14日金 議事字第1140300104號函同意 墊付) |
1 | 案 | 563,000 | 563,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 58,982 | 59,168 | -186 | -0.31% | ||||
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1.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31日環署會字第1156116616號 函辦理，補助款8,982元，資 源回收車稽查防護用具(手 套、口罩等相關費用)、回收 筒、回收用具等。 |
1 | 年 | 8,982 | 8,982 | |||||
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2.113年度源頭減量及資源回收績效考核計畫，依環境部資 源循環署114年6月13日環循永 字第1146110719號函辦理收支 併列，補助購置回收袋。(金 門縣議會114年10月14日金議 事字第1140300104號函同意墊 付) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 80,000 | 782,000 | -702,000 | -89.77% | ||||
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116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31 日環署會字第1156116616號函 辦理，補助款8萬元，資源回 收考核會議等便餐雜支、購置 未標示回收標誌之證物、廢車 查報張貼、拖吊相關費用、資 源物資打包用相關耗材、文 具、紙張、碳粉匣等消耗品、 電腦週邊相關耗材、郵電費、 印刷費、辦理宣導活動宣導品 費、媒體刊登費等及舊衣等其 它廢棄物委託處理費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 100,000 | -70,000 | -70.00% | ||||
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116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31 日環署會字第1156116616號函 辦理，補助款3萬元，執行資 源回收工作相關車輛及機具養 謢費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 77,500 | -47,500 | -61.29% | ||||
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116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31 日環署會字第1156116616號函 辦理，補助款3萬元，執行資 源回收工作人員赴台參加資源 回收相關會議、訓練等。 |
4×2.980767 | 人×次 | 2,516 | 30,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
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1.本縣廢棄物及資源回收物回運費用(資源循環工作計畫縣 配合款-原有縣款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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2.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月 31日環署會字第1156116616號 函辦理，補助款150萬元，本 縣廢棄物及資源回收物回運費 用。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款4,100,000元，收支併列9,150,000元 | 13,250,000 | 15,741,000 | -2,491,000 | -15.82% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,250,000 | 6,181,000 | -1,931,000 | -31.24% | ||||
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1.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作相關費用及資源物資回 運費(資源循環工作計畫縣配 合款-原有縣款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
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2.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月 31日環署會字第1156116616號 函辦理，補助款60萬元，補助 各鄉鎮公所執行資源回收工作 資源物資回運費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
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3.116年度金門縣資收關懷計畫，依環境部資源循環署115 年8月13日環循永字第 1156117397號函辦理，補助款 45萬元，補助各鄉鎮公所執行 資收關懷計畫到府回收服務作 業費。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
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4.113年度源頭減量及資源回收績效考核計畫優鄉鎮獎勵 金，依環境部資源循環署114 年6月13日環循永字第 1146110719號函辦理收支併 列，補助鄉鎮獎勵金。(金門 縣議會114年10月14日金議事 字第1140300104號函同意墊 付) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 210,000 | 300,000 | -90,000 | -30.00% | ||||
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116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31 日環署會字第1156116616號函 辦理，補助款21萬元，補助機 關、學校、團體辦理資源回收 工作計畫。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 150,000 | 220,000 | -70,000 | -31.82% | ||||
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116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月31 日環署會字第1156116616號函辦理，補助款15萬元，補助村 里社區回收站執行資源回收形 象改善工作，每個團體補助上 限３萬元。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,640,000 | 9,040,000 | -400,000 | -4.42% | ||||
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1.116年資源循環工作計畫，依環境部資源循環署115年7月 31日環署會字第1156116616號 函辦理，補助款600萬元，辦 理資源物資回收運台陸運及船 運費。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
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2.116年度金門縣資收關懷計畫，依環境部資源循環署115 年8月13日環循永字第 1156117397號函辦理，補助款 54萬元，補助個體業者回收物 質補貼。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
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3.補助本縣資源回收機構資源物資回收運台陸運及船運費 (資源循環工作計畫縣配合款- 原有縣款)。 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% |