預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
水保科
預算金額
26,856,000 元（）
計畫內容
執行水體環境水質改善及水污染源稽查管制河川巡守辦理港口巡查、土壤及地下水污染防治、海洋油污染緊急應變船舶稽巡查、環境影響評估等業務。
預期成果
1.加強水污染源稽查管制工作，年度稽查目標達275家次。2.推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報水質狀況57家次。
3.定期實施設置地下水質監測井24座監測工作。
4.辦理環境影響評估審查監督10件次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 水質及毒化物業務 | 縣款17,767,900元，收支併列9,088,100元 | 26,856,000 | 23,194,000 | 3,662,000 | 15.79% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款17,757,900元，收支併列9,088,100元 | 26,846,000 | 23,131,000 | 3,715,000 | 16.06% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費 | 5×1 | 人×次 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,774,350 | 3,797,777 | -23,427 | -0.62% | ||||
| 1.約用人員4人(含專約2人)薪資。 | 4×12 | 人×月 | 42,023 | 2,017,128 | 2,017,128 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約用人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 42,023 | 252,141 | 252,141 | 0 | 0.00% | ||
| 3.約用人員勞健保及勞退基金 | 4×12 | 人×月 | 8,450 | 405,600 | 405,600 | 0 | 0.00% | ||
| 4.約用人員業務加班費。 | 25 | 時 | 200 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 34,302 | 34,302 | 33,027 | 1,275 | 3.86% | ||
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6.116年推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫，依環 境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號 函辦理，補助款69萬179元。 辦理約用人員1人薪資、獎 金、勞健保費及加班費。 |
1×12 | 人×月 | 57,514 | 690,179 | |||||
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7.金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海洋廢棄物治理計畫，依 海委會海洋保育署115年8月5 日海保環字第1150008583H號 函辦理，補助款18萬5千元、 縣配合款18萬5千元，僱用人 員費。 |
1×200 | 人×日 | 1,850 | 370,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
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辦理環評、水污染及海洋污 染防治計畫等聘請專家學者 評選、審查等相關費用。 |
72 | 次 | 2,500 | 180,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 21,876,190 | 18,147,663 | 3,728,527 | 20.55% | ||||
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1.辦理沼渣沼液農地肥分類再 利用及水環境巡守隊經營輔 導管理計畫。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.海洋油污染案應變期間海域 水質委託檢測開口契約。 | 1 | 年 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 0 | 0.00% | ||
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3.辦理飲用水管理及水質檢驗 (含大陸接水加強飲用水源 及水質監測檢驗)計畫。 |
1 | 年 | 4,656,000 | 4,656,000 | 2,656,000 | 2,000,000 | 75.30% | ||
| 4.辦理本縣毒性化學物質及環 境用藥管理查核輔導計畫。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
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5.辦理海洋污染防治，海域環境監測，海洋廢棄物治理計畫 (污染防治潔淨海洋計畫縣配 合款)。 |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
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6.海洋環境治理計畫，依行政院115年7月23日院授發國字第 1151201644號函辦理，離島基 金補助款300萬元、縣配合款 75萬元。 |
1 | 年 | 3,750,000 | 3,750,000 | |||||
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7.永續水質推動計畫2.0-河川環境品質提升計畫，依環境部 115年8月10日環部會字第 1151049594號函辦理，補助款 13萬6千元、縣配合款300萬 元，辦理金門縣水污染源稽查 管制與水污費徵收查核。 |
1 | 年 | 3,136,000 | 3,136,000 | |||||
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8.116年度非農地環境雜草管理計畫，依環境部化學物質管 理署115年7月30日環化主字第 1158115317號函辦理，補助款 30萬元。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
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9.116年毒性及關注化學物質源頭管理計畫，依環境部化學 物質管理署115年7月30日環化 主字第1158115317號函辦理， 補助款49萬9,190元。管理業 務宣導及毒化物災害防救宣導 等業務。 |
1 | 年 | 499,190 | 499,190 | |||||
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10.金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海洋污染防治計畫，依 海委會海洋保育署115年8月5 日海保環字第1150008583H號 函辦理，補助款143萬2,100 元、縣配合款61萬3,900元， 縣自籌款42萬元，辦理演練、 緊急計畫修訂及盤點資材，海 洋污染許可稽查及船舶檢查。 |
1 | 年 | 2,466,000 | 2,466,000 | |||||
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11.金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海域環境監測計畫，依 海委會海洋保育署115年8月5 日海保環字第1150008583H號 函辦理，補助款151萬元、縣 配合款151萬元，辦理金門海 域環境監測。 |
1 | 年 | 3,020,000 | 3,020,000 | |||||
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12.金門縣污染防治潔淨海洋計畫，依海委會海洋保育署 115年8月5日海保環字第 1150008583H號函辦理補助款 75萬元，配合離島綜合建設實 施方案辦理。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
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13.金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海洋廢棄物治理計畫， 依海委會海洋保育署115年8月 5日海保環字第1150008583H 號函辦理，補助款32萬元、縣 配合款32萬元，縣自籌款68萬 元，辦理海洋廢棄物清除開口 合約，辦理海洋環境教育、潛 海戰將及海漂底垃圾清除活 動。 |
1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 93,104 | 93,104 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理水污染、土壤及地下水污染及海洋污染防治等各項環保 事務紙張文具、印刷及其他檢驗耗材等。 |
1 | 年 | 93,104 | 93,104 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 479,356 | 461,956 | 17,400 | 3.77% | ||||
|
1.環保專家視察參訪及人員赴台接洽公務作業費用，辦理水 污染、海洋污染防治等各項有 關業務印刷、宣導、安全器 材、宣導品及雜支等。 |
1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
|
2.116年推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫，依環 境部化學物質管理署115年7月 30日環化主字第1158115317號 函辦理，補助款14萬4,821 元，辦理毒化物業務查核作業 費。 |
1 | 年 | 144,821 | 144,821 | |||||
|
3.「港泰台州輪」擱淺事件辦 理假扣押反擔保提存，與相 關事宜費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
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4.116年毒性及關注化學物質源頭管理計畫，依環境部化學 物質管理署115年7月30日環化 主字第1158115317號函辦理， 補助款810元。毒化物業務查 核作業費。 |
1 | 年 | 810 | 810 | |||||
| 5.差額調整(以千元為單位，增列725元)。 | 1 | 年 | 725 | 725 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 283,000 | 250,500 | 32,500 | 12.97% | ||||
|
1.水污染防治、海洋污染防治等人員赴台開會及受訓差旅費 等。 |
8×2.28846 | 人×次 | 6,500 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理環境影響評估案審查案 等會議委員交通及住宿費。 | 7×2.175824 | 人×次 | 6,500 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
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3.116年推動毒性及關注化學物質業務行政支援計畫，依環 境部化學物質管理署115年7月 30日環化主字第1158115317號 函辦理，補助款6萬5,000元。 辦理推動毒物及關注化學物質 業務行政支援計畫相關業務之 差旅費。 |
1×10 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 110,000 | 150,000 | -40,000 | -26.67% | ||||
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金門縣污染防治潔淨海洋計畫-海洋廢棄物治理計畫，依 海委會海洋保育署115年8月5 日海保環字第1150008583H號函辦理運費，補助款5萬5千 元、縣配合款5萬5千元。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款10,000元 | 10,000 | 63,000 | -53,000 | -84.13% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 10,000 | 18,000 | -8,000 | -44.44% | ||||
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依「金門縣檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」核發民眾 檢舉獎金。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 18,000 | -8,000 | -44.44% |