預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
廢管科、水保科
預算金額
29,459,000 元（）
計畫內容
加強海岸環境清潔維護工作，辦理環境清潔維護方案，登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治及公廁清潔維護工作等。
預期成果
1.每年實施環境評比，提昇全縣環境維護品質。2.加強公廁檢查，全年度達1,560座次。
3.辦理環境噴藥消毒5次以上。
4.加強海岸清潔維護全年度達1000公里。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 環境衛生 | 縣款26,009,000元，收支併列3,450,000元 | 29,459,000 | 23,707,000 | 5,752,000 | 24.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,134,000元，收支併列2,575,000元 | 13,709,000 | 11,557,000 | 2,152,000 | 18.62% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費。 | 5×1 | 人×次 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,327,153 | 7,108,992 | 218,161 | 3.07% | ||||
| 1.約用人員7人薪資。 | 7×12 | 人×月 | 36,781 | 3,089,604 | 3,110,808 | -21,204 | -0.68% | ||
| 2.年終工作獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 36,781 | 386,201 | 388,851 | -2,650 | -0.68% | ||
| 3.約用人員全年勞健保費及勞 退基金。 | 7×12 | 人×月 | 7,421 | 623,400 | 634,200 | -10,800 | -1.70% | ||
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4.海漂垃圾清理5人按日計酬 臨時人員薪資、年終獎金、 勞健保及勞退金。 |
5×264 | 人×日 | 2,077 | 2,742,480 | 2,671,200 | 71,280 | 2.67% | ||
| 5.約用人員業務加班費。 | 135 | 時 | 200 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 58,468 | 58,468 | 53,933 | 4,535 | 8.41% | ||
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7.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環 管會字第1157117346號函辦 理，補助款20萬元、縣配合款 20萬元，進行天災復原或美質 環境整潔人員加班費。 |
1400 | 時 | 285 | 400,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授 課中點費等相關費用。 |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,500,000 | 2,404,000 | 1,096,000 | 45.59% | ||||
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美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環管 會字第1157117346號函辦理， 補助款175萬元、縣配合款175 萬元，辦理美質環境推動計畫 委辦費。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,946,847 | 1,228,008 | 718,839 | 58.54% | ||||
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1.116年金門縣清淨家園環境維護管理計畫，依行政院115 年7月23日院授發國字第 1151201644號函，縣配合款50 萬元(離島綜合建設實施方 案)，購置病媒蚊蟲鼠防治相 關環境衛清潔用品等。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
2.執行各項環保事務、紙張、 報章雜誌、電腦、周邊耗材 及沙灘清潔車油料等雜項費 用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.購置環境清潔器具等及公廁 清潔維護示範，相關器具、 用品及清潔劑。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
4.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環 管會字第1157117346號函辦 理，補助款53萬7,500元、縣 配合款53萬7,500元。環境整 頓及防疫管理購置病媒蚊、蟲 鼠防治相關環境衛生用藥及維 護用品等。 |
1 | 年 | 1,075,000 | 1,075,000 | |||||
| 5.購置防護器具、割草機及消 毒器等用品費。 | 1 | 年 | 101,847 | 101,847 | 102,008 | -161 | -0.16% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 575,000 | 450,000 | 125,000 | 27.78% | ||||
|
1.環保清潔人員等聯誼及年節 慰問活動，環保專家學者蒞 金指導什支費等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
2.辦理環保宣導活動之會場佈 置、製作宣導旗幟獎牌(金) 、攝影、印刷、保險等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環 管會字第1157117346號函辦 理，補助款1萬2,500元、縣配 合款1萬2,500元。辦理病媒蚊 執勤人員教育訓練。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
|
4.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環 管會字第1157117346號函辦 理，補助款5萬元、縣配合款5 萬元。辦理鄰里社區防疫宣導 活動。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 160,000 | 166,000 | -6,000 | -3.61% | ||||
|
1.赴台參加環保法規研討會、 登革熱、蟲鼠防治、海岸淨 灘、等環境衛生會議所需差 旅費等。 |
人×次10×1.692307 | 6,500 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | |||
|
2.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環 管會字第1157117346號函辦 理，補助款2萬5千元、縣配合 款2萬5千元，辦理美質環境推 動計畫差旅費。 |
人×次5×1.5384615 | 6,500 | 50,000 | ||||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款14,875,000元，收支併列875,000元 | 15,750,000 | 12,150,000 | 3,600,000 | 29.63% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 11,650,000 | 9,900,000 | 1,750,000 | 17.68% | ||||
| 1.辦理補助鄉鎮公所環境衛生及其他整潔維護相關工作。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
2.補助鄉鎮配合縣長施政計畫整潔金門之目標、擴大辦理髒 亂點清除及環境 整頓工作。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.補助各公所辦理海漂垃圾清潔、垃圾清除及環境衛生整頓 等工作。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4.金門地區環保維護工作整體 成效評比獎勵金。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
5.美質環境推動計畫，依環境部環境管理署115年7月24日環 管會字第1157117346號函辦 理，補助款87萬5千元、縣配 合款87萬5千元，補助各公所 辦理美質環境推動計畫購置物 品。 |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
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6.116年金門縣清淨家園環境維護管理計畫，依行政院115 年7月23日院授發國字第 1151201644號函，縣配合款 520萬元(離島綜合建設實施方 案)， 補助公所進行海岸清理 工作及購置相關用品。 |
1 | 年 | 5,200,000 | 5,200,000 | |||||
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7.116年金門縣清淨家園環境維護管理計畫，依行政院115 年7月23日院授發國字第 1151201644號函，縣配合款50 萬元，辦理國清週活動淨灘及 環境整潔維護相關工作。(離 島綜合建設實施方案) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,100,000 | 2,250,000 | 1,850,000 | 82.22% | ||||
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1.補助各鄉鎮社區發展協會對社區環境維護、定期巡檢相關 工作(預計100個社區*3萬元)。 |
100 | 個 | 30,000 | 3,000,000 | |||||
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2.補助各鄉鎮社區發展協會認養海岸還經清潔維護相關工作 (預計55個社區*2萬元)。 |
55 | 個 | 20,000 | 1,100,000 |