預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
442,728,000 元（）
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文化行政 | 縣庫負擔65,952,000元 | 65,952,000 | 63,005,000 | 2,947,000 | 4.68% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔59,355,000元 | 59,355,000 | 56,414,000 | 2,941,000 | 5.21% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,080 | 1,599,240 | 48,840 | 3.05% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,648,080 | 1,648,080 | 1,599,240 | 48,840 | 3.05% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,599,480 | 21,702,480 | 897,000 | 4.13% | ||||
| 正式職員待遇 | 1 | 年 | 22,599,480 | 22,599,480 | 21,702,480 | 897,000 | 4.13% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,440,000 | 15,414,000 | 1,026,000 | 6.66% | ||||
| 約聘人員待遇(薪點312*5人、薪點328*1人、薪點344*1人、 薪點360*1人、薪點376*3人) |
1 | 年 | 6,234,000 | 6,234,000 | |||||
| 約僱人員待遇(薪點290*21人) | 1 | 年 | 10,206,000 | 10,206,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 7,559,325 | 7,120,255 | 439,070 | 6.17% | ||||
| 正式職員及政務人員考績獎金 | 1 | 年 | 2,215,464 | 2,215,464 | 2,090,729 | 124,735 | 5.97% | ||
| 正式職員及政務人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,288,861 | 3,288,861 | 3,102,776 | 186,085 | 6.00% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,055,000 | 2,055,000 | 1,926,750 | 128,250 | 6.66% | ||
| 1035 | 其他給與 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式職員及政務人員休假旅遊補助費 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,982,403 | 1,900,086 | 82,317 | 4.33% | ||||
| 正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 25 | 25 | |||||
| 正式職員及政務人員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,212,378 | 1,212,378 | 1,165,086 | 47,292 | 4.06% | ||
| 約聘僱人員不休假加班費 | 1 | 年 | 643,000 | 643,000 | 608,000 | 35,000 | 5.76% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,708,456 | 3,512,256 | 196,200 | 5.59% | ||||
| 正式職員及政務人員退撫基金 | 1 | 年 | 2,686,056 | 2,686,056 | 2,570,856 | 115,200 | 4.48% | ||
| 約聘僱人員離職儲金 | 1 | 年 | 1,022,400 | 1,022,400 | 941,400 | 81,000 | 8.60% | ||
| 1055 | 保險 | 4,457,256 | 4,205,683 | 251,573 | 5.98% | ||||
| 正式職員及政務人員健保費 | 1 | 年 | 1,493,592 | 1,493,592 | 1,455,036 | 38,556 | 2.65% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 824,400 | 824,400 | 1,321,200 | -496,800 | -37.60% | ||
| 正式職員及政務人員公保費 | 1 | 年 | 646,464 | 646,464 | 670,980 | -24,516 | -3.65% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 1,492,800 | 1,492,800 | 757,800 | 735,000 | 96.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,597,000元 | 6,597,000 | 6,591,000 | 6,000 | 0.09% | |||
| 2006 | 水電費 | 600,000 | 560,000 | 40,000 | 7.14% | ||||
| 本處及所屬各館舍水費(專款專用) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.67% | ||
| 本處及所屬各館舍電費(專款專用) | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 500,000 | 30,000 | 6.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 798,000 | 798,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處及所屬各館舍通訊費 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各館舍國內外傳真業務聯繫費 | 1 | 年 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 580,000 | 590,000 | -10,000 | -1.69% | ||||
| 各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 590,000 | -10,000 | -1.69% | ||
| 2027 | 保險費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各館室建築物保險費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,385,530 | 2,379,530 | 6,000 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、未休假加 班費等 |
5 | 人 | 461,636 | 2,308,180 | 2,302,180 | 6,000 | 0.26% | ||
| 約用人員超時加班費 | 5 | 人 | 15,470 | 77,350 | 77,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中華文化總會會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務執行所需各項庶務性耗材使用等費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,687,470 | 1,717,470 | -30,000 | -1.75% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜 項支出等相關執行費用 |
1 | 年 | 1,517,290 | 1,517,290 | 1,547,290 | -30,000 | -1.94% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及傳真機等維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 所屬館舍場地等設施設備養護費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及研習等交通差旅費 | 2×9 | 人×日 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |