預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
442,728,000 元（）
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 藝文推廣 | 縣庫負擔81,232,000元，收支併列12,607,000元(中央補助 12,607,000元) |
93,839,000 | 47,499,000 | 46,340,000 | 97.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔165,000元 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項藝文活動人員加班費 | 8×103 | 人×時 | 200 | 164,800 | 164,800 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔53,327,000元，收支併列8,107,000元(中央補助 8,107,000元) |
61,434,000 | 42,474,000 | 18,960,000 | 44.64% | |||
| 2006 | 水電費 | 950,000 | 2,350,000 | -1,400,000 | -59.57% | ||||
| 勝利星村營運所、公有館舍及綠帶等戶外環境水費(專款專 用) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勝利星村營運所、公有館舍及孫立人行館、空翔區及得勝遺 構公園綠帶等戶外環境電費 (專款專用) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 600,000 | 150,000 | 25.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄藝文活動表、海報、請柬、書函包裹公文等資料 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勝利星村營運所電腦、印表機及網路等周邊設備專業維護費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 恆春文化中心租金等其他租賃費用 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 勝利星村營運所影印機租用及每月超印影印費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 36,321 | 36,321 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化志工保險費及辦理藝文活動等保險費(依據志願服務法 規定編列) |
1 | 年 | 35,886 | 35,886 | 35,886 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車保險費(EWM-5775) | 1 | 年 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,431,318 | 1,427,718 | 3,600 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、未休假加 班費等 |
3 | 人 | 461,636 | 1,384,908 | 1,381,308 | 3,600 | 0.26% | ||
| 約用人員超時加班費 | 3 | 人 | 15,470 | 46,410 | 46,410 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 350,800 | 350,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區營造、地方文化館及知性之旅等藝文活動評審費、出席 費及導覽等費用 |
45×1 | 人×次 | 2,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勝利星村各項審查會議及招商評選會議委員出席費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣民文化講座及志工教育訓練講師鐘點費 | 19×2 | 人×節 | 1,600 | 60,800 | 60,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,516,000 | 1,516,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理營造文化屏東、藝文推廣等各項活動費用 | 1 | 年 | 1,396,000 | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理藝文活動文案撰寫及相關業務費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展各項藝文活動用文具紙張、教材印製、沖洗、油墨、 磁碟及噴墨匣等 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 54,684,561 | 34,428,161 | 20,256,400 | 58.84% | ||||
| 藝文刊物編印委託案 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 12.50% | ||
| 藝文推廣各項活動、志工教育訓練及保全等業務費用 | 1 | 年 | 427,370 | 427,370 | 427,370 | 0 | 0.00% | ||
| 文化志工各項活動經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝文特色、文化資產保存、維護、推廣、研究等相關業務 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勝利星村館舍策展、營運、志工訓練參訪及例行性業務 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 半島世界歌謠祭 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 勝利星村(含成功區、通海區、空翔區、得勝遺構公園及 孫立人將軍行館)清潔維護、 老樹維護修剪及保全 |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勝利星村創意生活園區過年活動及舊好勝市集(四季主題市 集) |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 勝利星村春節光環境與花藝布置 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 博物館及地方文化館深耕計畫(文化部114年8月29日文計字第1142036171號函補助) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 推動社區營造及村落文化發展計畫(文化部114年8月29日文 計字第1142036171號函補助) |
1 | 年 | 3,107,000 | 3,107,000 | |||||
| 屏東縣設計學院人才培育活動 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 勝利星村歷史建物及周遭環境白蟻防治作業 | 1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 191 | 191 | 791 | -600 | -75.85% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勝利星村營運所、公有館舍及房舍修繕維護費 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,640 | 15,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項公務機具換新及維修等費用 | 1 | 年 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車養護費(EWM-5775) | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 964,360 | 864,360 | 100,000 | 11.57% | ||||
| 館舍場地設施及設備維護等相關費用 | 1 | 年 | 164,360 | 164,360 | 164,360 | 0 | 0.00% | ||
| 勝利星村園區各項設施設備日常維護 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | 14.29% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 274,000 | 274,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴縣內、外辦理各項藝文推廣業務之開會、洽公、業務督 導、講習、分區志工事務、志 工參加各項研習會等相關公務 交通及差旅費 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣民文化講座交通費等 | 9×1 | 人×日 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勝利星村督導、稽核及招商邀請專家審議會議交通費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔27,740,000元，收支併列4,500,000元(中央補助 4,500,000元) |
32,240,000 | 4,860,000 | 27,380,000 | 563.37% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,100,000 | 600,000 | 1,500,000 | 250.00% | ||||
| 補助本縣鄉鎮(市)公所辦理藝文推廣等活動 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣鄉鎮(市)公所辦理博物館及地方文化館深耕計畫(文化部114年8月29日文計字第1142036171號函補助) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 30,140,000 | 3,990,000 | 26,150,000 | 655.39% | ||||
| 補助本縣地方文化團體扶植及協助 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區及藝文團體推動馬卡道族群文化系列活動 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 恆春文化中心營運管理相關費用 | 1 | 年 | 26,000,000 | 26,000,000 | |||||
| 補助本縣社區及藝文團體辦理博物館及地方文化館深耕計畫(文化部114年8月29日文計字第1142036171號函補助) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 |