預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
442,728,000 元（）
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 表演藝術 | 縣庫負擔62,621,000元，收支併列2,500,000元(其他 2,500,000元) |
65,121,000 | 28,227,000 | 36,894,000 | 130.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔64,000元 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動工作人員加班費 | 8×40 | 人×時 | 200 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔60,057,000元，收支併列2,500,000元(其他 2,500,000元) |
62,557,000 | 20,506,000 | 42,051,000 | 205.07% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝術館等表演場地水費(專款專用) | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術館等表演場地電費(專款專用) | 1 | 年 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展演活動電話、數據通訊及寄發請柬、文宣品郵資等費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、印表機及周邊設備養護等費用 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等業務租借費 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 300,000 | 510,000 | -210,000 | -41.18% | ||||
| 藝術館周邊土地地價稅 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 510,000 | -210,000 | -41.18% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 477,106 | 475,906 | 1,200 | 0.25% | ||||
| 約用人員薪津、年終獎金、勞健保、勞退金、未休假加班費 等 |
1 | 人 | 461,636 | 461,636 | 460,436 | 1,200 | 0.26% | ||
| 約用人員超時加班費 | 1 | 人 | 15,470 | 15,470 | 15,470 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝文審議委員出席費、評審費及講師鐘點費等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人聲樂團甄選、培訓、展演鐘點費及評審委員出席費等 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 9,785 | 9,785 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動用品、辦公室文具用品、紙張、碳粉、墨水匣、電 腦周邊耗材等 |
1 | 年 | 9,785 | 9,785 | 9,785 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 58,033,109 | 15,773,309 | 42,259,800 | 267.92% | ||||
| 跨年晚會活動等相關費用 | 1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項活動宣傳製作、場地佈置、演出保全人力等活動業務 相關費用 |
1 | 年 | 682,426 | 682,426 | 682,426 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術館售票節目所需相關經費(收支對列) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人聲樂團甄選、培訓、重唱參賽、外縣市展演、活動宣傳、 攝錄影、舞台燈光音響及舞台 佈置等相關費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術宅急便系列展演活動 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒童演藝節目採購及青少年教育推廣系列展演活動 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 南風音樂節系列展演活動 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 恆春文化中心自製戲劇計畫 | 1 | 年 | 7,200,000 | 7,200,000 | |||||
| 屏東表演藝術扎根推廣戲劇人才培訓計畫 | 1 | 年 | 8,440,000 | 8,440,000 | |||||
| 春風調戲節系列展演活動 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 紙風車「阿猴落地掃」屏東鄉鎮市巡演計畫 | 1 | 年 | 12,875,000 | 12,875,000 | |||||
| 紙風車《雞城故事》藝術教育推廣計畫 | 1 | 年 | 8,810,000 | 8,810,000 | |||||
| 紙風車《屏東幻想曲》演出計畫 | 1 | 年 | 2,435,000 | 2,435,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 683 | 683 | 883 | -200 | -22.65% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具等養護費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 556,100 | 556,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍之水電、照明、空調、環境、劇場之前後台等設施設備 養護費 |
1 | 年 | 556,100 | 556,100 | 556,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 264,800 | 264,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央各縣市研討、研習、觀摩及開會及縣內接洽下鄉展 演活動及執行文化下鄉等差旅 費 |
1 | 年 | 64,800 | 64,800 | |||||
| 人聲樂團培訓、展演、補助外縣市參賽及講師、評審等交 通、住宿費等費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項表演活動等運費 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,500,000元 | 2,500,000 | 7,657,000 | -5,157,000 | -67.35% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,500,000 | 4,977,000 | -2,477,000 | -49.77% | ||||
| 補助優良藝術團體展演經費 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% |