預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
442,728,000 元（）
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 設施經營 | 縣庫負擔11,712,000元 | 11,712,000 | 8,342,000 | 3,370,000 | 40.40% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化設施管理等業務加班費 | 10×36 | 人×時 | 200 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,640,000元 | 11,640,000 | 8,270,000 | 3,370,000 | 40.75% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,400,000 | 30,000 | 3,370,000 | 11,233.33% | ||||
| 文化設施及場館水費(專款專用) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 文化設施及場館電費(專款專用) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 台糖紙漿廠C棟倉庫電費(專款專用) | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 台糖紙漿廠C棟倉庫電費(專款專用) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化設施及場館每月電話費、網路費及寄送公文郵資等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 台糖紙漿廠C棟倉庫租金 | 1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、印表機及網路等周邊設備專業維護費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租用及每月超印量 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項審查會議委員出席費、書審費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項庶務性耗材使用 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 場館策展及藝文活動辦理等費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化設施及場館清潔及保全等費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 場館植栽維護及更換相關費用 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文化場館參獎及獲獎相關費用 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 例行性業務、行政雜支等相關費用 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化設施及場館修繕維護 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化設施及場館設施及設備日常維護費用 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴縣內、外各項會議、參訪、邀請專家學者講座、審議會議 交通及差旅費 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% |