預算機關
海洋委員會海巡署東南沙分署
承辦單位
預算金額
290,744,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.維護海洋權益。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
2.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
3.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
4.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
5.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
6.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 東南沙海巡勤務 |
東南沙分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列290, 744千元，包括業務費255,654千元、設備及投資 35,090千元，內容如下： 1.業務費255,654千元： (1)教育訓練費1,689千元： <1>辦理各項教育訓練及講習經費589千元（ 含資通安全經費6千元）。 <2>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，經行政 院112年1月18日院臺交字第1110041028 號函核定，計畫總經費172,260千元，嗣 經行政院114年12月3日院臺交字第11410 33934號函修正計畫名稱，計畫總經費修 正為181,326千元，分6年辦理，112至11 5年度已編列164,190千元，本年度續編 第5年經費9,600千元，本科目編列無人 機操作教育訓練費1,100千元。另本計畫 113年度預算保留數註銷40千元及繳庫2, 024千元，爰未來年度經費需求9,600千 元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費3,718 千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、衛星站 點通訊服務費、數據及網路通訊等經費44, 317千元。 (4)辦理網路資訊設備維護等經費677千元（含 資通安全經費300千元）。 (5)其他業務租金93,563千元： <1>經營東沙地區駐防及戰備任務需求租用 航運機具（民航機）14,840千元。 <2>因應冬令東北季風期間，經營東沙地區 駐防及戰備任務需求租用航運機具（客 船），分年辦理，本年度編列第1年經費 14,478千元，預計辦理東沙地區人員載 運。 <3>南沙地區駐防及戰備任務需求租用航運 機具（客船），分年辦理，本年度編列 第1年經費63,936千元，預計辦理南沙地 區人員載運。 <4>各項訓練用車及事務機具等租金308千元 。 <5>新兵接運車輛租金1千元。 (6)稅捐及規費257千元： <1>車輛牌照稅101千元。 <2>車輛公路使用養護安全管理費100千元。 <3>車輛及土地鑑界相關規費等21千元。 <4>無人機取證（換證）規費35千元。 (7)保險費1,096千元： <1>小型無人機保險費111千元。 <2>車輛保險費319千元。 <3>東、南沙機動雷達車設備保險費166千元 。 <4>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，編列無 人機保險費300千元及通訊作業車保險費 200千元。 (8)辦理軍士官提前退伍會議委員兼職費5千元 。 (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消 防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費、 顧問費及評鑑裁判費等經費187千元（含員 工協助方案經費4千元、性別平等及性騷擾 防治相關經費4千元）。 (10)委託國防部辦理東、南沙運補所需作業費 50千元。 (11)雙目雷射望遠鏡籌補計畫，編列10,680千 元，預計籌補雙目雷射望遠鏡8組。 (12)物品26,654千元： <1>車輛油料費331千元。 <2>公務執法小舟艇筏油料費161千元。 <3>發電機油料費24,104千元。 <4>東南沙陣地反偵蒐及戰備防護、各項專 長訓練、機具保養、勤務執行、會議會 報整理等工作所需耗材、文具紙張及報 章雜誌等經費1,537千元（含員工協助方 案經費1千元）。 <5>購置生活設施經費521千元。 (13)一般事務費5,951千元： <1>辦理海岸管制及執行專案任務等所需部 隊加菜金107千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費182千元。 <3>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政 事務等經費3,252千元。 <4>辦理各項文康活動經費1,968千元。 <5>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣 導等經費442千元（含媒體政策及業務宣 導費300千元）。 (14)辦理各項防衛軍事裝備及設施養護540千 元。 (15)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費10 0千元。 (16)車輛養護費682千元，辦公器具養護18千 元，合計700千元。 (17)辦理偵查蒐證、艇筏、通訊器材、留置室 、海水淡化機及發電機等各項機具設備養 護及營區道路、排水溝、給水、消防、高 壓電力管線等設施維護2,658千元。 (18)辦理海岸管制、通電與後勤補給及參加各 項會議等業務所需國內旅費1,054千元。 (19)辦理外島陸、海交通運輸及物資裝卸等經 費61,579千元。 (20)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12 月） 2.設備及投資35,090千元： (1)辦理南沙指揮部第一區隊等4處強韌海巡勤 務環境建設計畫，分年辦理，本年度編列 第1年經費4,517千元，預計辦理廳舍規劃 設計作業。（房屋建築及設備費；工程管 理費116年度編列199千元） (2)提升東南沙指揮部醫療能量、基礎設施暨 綠能占比評估計畫，分年辦理，111至115 年度已編列109,017千元，本年度續編第6 年經費2,102千元，預計辦理東沙電廠等6 處營舍整建工程委託規劃設計。（房屋建 築及設備費；工程管理費116年度編列266 千元） (3)東、南沙地區重型機具籌補汰換計畫，分 年辦理，本年度編列23,200千元，預計籌 補18噸輪型移動式起重機。（機械設備費 ） (4)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列2 ,800千元，預計籌補發電機2臺。（機械設 備費） (5)生活設施改善籌補計畫，編列2,471千元， 預計籌補冷氣機及電冰箱等設備。（雜項 設備費） |
290,744,000 | 267,009,000 | 23,735,000 | 8.89% | |||
| 2000 | 業務費 | 255,654,000 | 126,847,000 | 128,807,000 | 101.55% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,689,000 | 1,982,000 | -293,000 | -14.78% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,718,000 | 3,603,000 | 115,000 | 3.19% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 44,317,000 | 11,495,000 | 32,822,000 | 285.53% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 677,000 | 308,000 | 369,000 | 119.81% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 93,563,000 | 19,708,000 | 73,855,000 | 374.75% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 257,000 | 245,000 | 12,000 | 4.90% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,096,000 | 322,000 | 774,000 | 240.37% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 187,000 | 205,000 | -18,000 | -8.78% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2048 | 軍事裝備及設施 | 10,680,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 26,654,000 | 25,395,000 | 1,259,000 | 4.96% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,951,000 | 3,514,000 | 2,437,000 | 69.35% | ||||
| 2060 | 軍事裝備設施養護費 | 540,000 | 731,000 | -191,000 | -26.13% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 645,000 | -545,000 | -84.50% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 700,000 | 618,000 | 82,000 | 13.27% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,658,000 | 6,394,000 | -3,736,000 | -58.43% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,054,000 | 1,014,000 | 40,000 | 3.94% | ||||
| 2081 | 運費 | 61,579,000 | 50,429,000 | 11,150,000 | 22.11% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 35,090,000 | 140,162,000 | -105,072,000 | -74.96% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,619,000 | 91,002,000 | -84,383,000 | -92.73% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 26,000,000 | 47,140,000 | -21,140,000 | -44.85% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,471,000 | 2,020,000 | 451,000 | 22.33% |