預算機關
海洋委員會海巡署金馬澎分署
承辦單位
預算金額
239,248,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.維護海洋權益。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
7.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務
處理能量。
8.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 金馬澎海巡勤務 |
金馬澎分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列239, 248千元，包括業務費73,052千元、設備及投資1 66,184千元、獎補助費12千元，內容如下： 1.業務費73,052千元： (1)教育訓練費2,464千元： <1>辦理各項教育訓練及講習經費1,364千元 。 <2>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，經行政 院112年1月18日院臺交字第1110041028 號函核定，計畫總經費172,260千元，嗣 經行政院114年12月3日院臺交字第11410 33934號函修正計畫名稱，計畫總經費修 正為181,326千元，分6年辦理，112至11 5年度已編列164,190千元，本年度續編 第5年經費9,600千元，本科目編列無人 機操作教育訓練費1,100千元。另本計畫 113年度預算保留數註銷40千元及繳庫2, 024千元，爰未來年度經費需求9,600千 元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費23,11 5千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費2,529千元。 (4)土地租金228千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費742千元（含 資通安全經費594千元）。 (6)其他業務租金2,622千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金2 ,608千元。 <2>新兵接運車輛租金14千元。 (7)稅捐及規費796千元： <1>車輛牌照稅297千元。 <2>車輛公路使用養護安全管理費224千元。 <3>車輛及土地鑑界相關規費等197千元。 <4>無人機取證規費78千元。 (8)保險費2,359千元： <1>車輛保險費1,227千元。 <2>無人飛行載具保險費533千元。 <3>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，編列無 人機保險費300千元及通訊作業車保險費 200千元。 <4>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，經 行政院114年6月11日院臺交字第1141009 976號函核定，計畫總經費371,052千元 ，嗣經行政院115年3月25日院臺交字第1 151006165號函同意，計畫總經費修正為 274,252千元，分4年辦理，115年度已編 列68,512千元，本年度續編第2年經費68 ,548千元，本科目編列業務費409千元（ 包含保險費90千元、講座鐘點費150千元 及一般事務費169千元），預計辦理海巡 志工投保之保險費90千元。 <5>辦理環境教育活動保險9千元。 (9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不適 服現役評審會等兼職費41千元。 (10)按日按件計資酬金914千元： <1>辦理各種專長訓練、講習及律師諮詢或 委任等業務所需出席費及鐘點費140千元 （含性別平等及性騷擾防治相關經費8千 元及員工協助方案24千元）。 <2>辦理無人機取證講座鐘點費624千元。 <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150 千元。 (11)物品12,144千元： <1>車輛油料費5,687千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費597千元 。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙 張及報章雜誌等經費2,198千元。 <4>購置生活設施與應勤物品等經費3,374千 元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費288千元。 (12)一般事務費12,458千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加 菜金397千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費549千元。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費224千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政 事務等經費3,012千元。 <5>辦理各項文康活動經費6,772千元。 <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣 導等經費1,335千元（含媒體政策及業務 宣導費600千元）。 <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編 列海巡志工服務津貼及行政雜支169千元 。 (13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費2, 596千元。 (14)車輛養護費3,317千元。 (15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、通訊 器材、留置室及發電機等各項機具設備養 護及營區道路、排水溝、給水、消防、高 壓電力管線等設施維護3,167千元。 (16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤 補給及外離島軍士官兵往返等業務所需國 內旅費2,455千元（含員工協助方案60千 元）。 (17)辦理外離島陸、海交通運輸及物質裝卸等 經費926千元。 (18)特別費179千元。（首長1人×14,900元× 12月） 2.設備及投資166,184千元： (1)辦理通樑安檢所等3處基層廳舍新建計畫， 分年辦理，113至115年度已編列191,116千 元，本年度續編最後1年經費91,339千元， 預計完成3處廳舍新建工程。（房屋建築及 設備費；工程管理費116年度編列442千元 。） (2)辦理第九岸巡隊精誠機動巡邏站等12處強 韌海巡勤務環境建設計畫，分年辦理，本 年度編列第1年經費14,954千元，預計辦理 廳舍規劃設計暨施工作業。（房屋建築及 設備費；工程管理費116年度編列620千元 。） (3)第一○岸巡隊部暨福澳安檢所新建工程中 長程個案計畫，分年辦理，本年度編列第1 年經費4,587千元，預計辦理廳舍規劃設計 。（房屋建築及設備費；工程管理費116年 度編列100千元。） (4)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列8 ,740千元。包括： <1>預計籌補發電機9臺8,680千元。（機械 設備費） <2>預計籌補抽水機4臺60千元。（雜項設備 費） (5)澎湖地區二、三級離島電動輔助自行車採 購計畫，編列420千元，預計籌補20吋電動 輔助自行車及相關附屬設備14組。（運輸 設備費） (6)生活設施改善籌補計畫，編列12,315千元 ，預計籌補床組及衣櫃組等設備。（雜項 設備費） (7)安檢裝備籌補計畫，編列6,109千元，預計 籌補Ｘ光機行李檢查儀1具、電子內視檢查 搜索鏡1具及毫米波掃描機1具。（雜項設 備費） (8)手持式背散射X光機建置計畫，編列27,720 千元，預計籌補手持式背散射X光機14具。 （雜項設備費） 3.獎補助費12千元：辦理在職亡故公務人員遺族 慰問金12千元。（2人×6,000元) |
239,248,000 | 200,112,000 | 39,136,000 | 19.56% | |||
| 2000 | 業務費 | 73,052,000 | 66,595,000 | 6,457,000 | 9.70% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,464,000 | 2,361,000 | 103,000 | 4.36% | ||||
| 2006 | 水電費 | 23,115,000 | 21,199,000 | 1,916,000 | 9.04% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,529,000 | 2,216,000 | 313,000 | 14.12% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 228,000 | 225,000 | 3,000 | 1.33% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 742,000 | 735,000 | 7,000 | 0.95% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,622,000 | 2,732,000 | -110,000 | -4.03% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 796,000 | 561,000 | 235,000 | 41.89% | ||||
| 2027 | 保險費 | 2,359,000 | 1,589,000 | 770,000 | 48.46% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 41,000 | 11,000 | 30,000 | 272.73% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 914,000 | 207,000 | 707,000 | 341.55% | ||||
| 2051 | 物品 | 12,144,000 | 11,743,000 | 401,000 | 3.41% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,458,000 | 10,728,000 | 1,730,000 | 16.13% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,596,000 | 2,438,000 | 158,000 | 6.48% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,317,000 | 2,958,000 | 359,000 | 12.14% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,167,000 | 3,235,000 | -68,000 | -2.10% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,455,000 | 2,670,000 | -215,000 | -8.05% | ||||
| 2081 | 運費 | 926,000 | 808,000 | 118,000 | 14.60% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 166,184,000 | 133,517,000 | 32,667,000 | 24.47% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 110,880,000 | 120,623,000 | -9,743,000 | -8.08% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 8,680,000 | 4,540,000 | 4,140,000 | 91.19% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 420,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 46,204,000 | 8,354,000 | 37,850,000 | 453.08% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,000 | |||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 |