預算機關
海洋委員會海巡署東部分署
承辦單位
預算金額
73,979,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國
人海洋意識。
8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務
處理能量。
9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 東部海巡勤務 |
東部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列73,979 千元，包括業務費39,282千元、設備及投資34,6 97千元，內容如下： 1.業務費39,282千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費633千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費10,84 4千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費1,560千元。 (4)辦理網路資訊設備維護等經費237千元。 (5)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等其 他業務租金615千元。 (6)稅捐及規費642千元： <1>車輛牌照稅211千元。 <2>車輛公路使用養護安全管理費184千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等57千 元。 <4>無人機取證（換證）規費190千元。 (7)保險費2,571千元： <1>車輛保險費1,063千元。 <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,418千元 。 <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，經 行政院114年6月11日院臺交字第1141009 976號函核定，計畫總經費371,052千元 ，嗣經行政院115年3月25日院臺交字第1 151006165號函同意，計畫總經費修正為 274,252千元，分4年辦理，115年度已編 列68,512千元，本年度續編第2年經費68 ,548千元，本科目編列業務費409千元（ 包含保險費90千元、講座鐘點費150千元 及一般事務費169千元），預計辦理海巡 志工投保之保險費90千元。 (8)按日按件計資酬金567千元： <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費209千元 （含員工協助方案經費9千元、性別平等 及性騷擾防治相關經費63千元）。 <2>辦理無人機取證講座鐘點費208千元。 <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150 千元。 (9)物品6,646千元： <1>車輛油料費4,149千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費208千元 。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙 張及報章雜誌等經費1,002千元（含員工 協助方案經費7千元）。 <4>購置生活設施與應勤物品等經費1,116千 元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費171千元。 (10)一般事務費7,716千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加 菜金126千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費341千元。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費138千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政 事務等經費2,778千元。 <5>辦理各項文康活動經費3,388千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募與海巡任務執 行成效宣導等經費776千元（含媒體政策 及業務宣導費600千元）。 <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編 列海巡志工服務津貼及行政雜支169千元 。 (11)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費71 1千元。 (12)車輛養護費2,233千元、辦公器具養護67 千元，合計2,300千元。 (13)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏 、通訊器材及發電機等各項機具設備養護 及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓 電力管線等設施維護2,252千元。 (14)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤 補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內 旅費1,734千元（含員工協助方案經費32 千元）。 (15)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經 費75千元。 (16)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12 月） 2.設備及投資34,697千元： (1)辦理小港安檢所基層廳舍新建計畫，分年 辦理，113至115年度已編列2,025千元，本 年度續編最後1年經費614千元，預計完成 廳舍規劃設計。（房屋建築及設備費；工 程管理費116年度編列40千元。） (2)辦理鯉魚山眷探處所基層廳舍整建工程計 畫，分年辦理，115年度已編列16,760千元 ，本年度續編第2年經費7,130千元，預計 辦理工程發包及施工作業。（房屋建築及 設備費；工程管理費116年度編列118千元 。） (3)辦理金樽安檢所等3處強韌海巡勤務環境建 設計畫，分年辦理，本年度編列第1年經費 12,852千元，預計辦理廳舍規劃設計、工 程發包及施工作業。（房屋建築及設備費 ；工程管理費116年度編列620千元。） (4)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列5 ,470千元，預計籌補發電機4臺。（機械設 備費） (5)生活設施改善籌補計畫，編列8,558千元， 預計籌補床組及衣櫃組等設備。（雜項設 備費） (6)安檢裝備籌補計畫，編列73千元，預計籌 補電子內視檢查搜索鏡1具。（雜項設備費 ） |
73,979,000 | 62,286,000 | 11,693,000 | 18.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 39,282,000 | 36,569,000 | 2,713,000 | 7.42% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 633,000 | 94,000 | 539,000 | 573.40% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,844,000 | 10,499,000 | 345,000 | 3.29% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 615,000 | 508,000 | 107,000 | 21.06% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 642,000 | 414,000 | 228,000 | 55.07% | ||||
| 2027 | 保險費 | 2,571,000 | 2,129,000 | 442,000 | 20.76% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 567,000 | 300,000 | 267,000 | 89.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,646,000 | 5,140,000 | 1,506,000 | 29.30% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,716,000 | 5,601,000 | 2,115,000 | 37.76% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 711,000 | 3,178,000 | -2,467,000 | -77.63% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,300,000 | 2,694,000 | -394,000 | -14.63% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,252,000 | 2,493,000 | -241,000 | -9.67% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,734,000 | 1,493,000 | 241,000 | 16.14% | ||||
| 2081 | 運費 | 75,000 | 50,000 | 25,000 | 50.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 34,697,000 | 25,717,000 | 8,980,000 | 34.92% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 20,596,000 | 17,900,000 | 2,696,000 | 15.06% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,470,000 | 3,420,000 | 2,050,000 | 59.94% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 8,631,000 | 4,397,000 | 4,234,000 | 96.29% |