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資料來源：116-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第341頁
預算機關
海洋委員會海巡署北部分署
承辦單位
預算金額
180,086,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 　
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國 　人海洋意識。 8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
02 北部海巡勤務 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護
、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列180,08
6千元，包括業務費76,795千元、設備及投資103
,291千元，內容如下：
1.業務費76,795千元：　
　(1)教育訓練費2,870千元：
　  <1>辦理各項教育訓練及講習經費1,770千元
　  　 （含資通安全經費8千元）。
　  <2>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，經行政
　  　 院112年1月18日院臺交字第1110041028
　  　 號函核定，計畫總經費172,260千元，嗣
　  　 經行政院114年12月3日院臺交字第11410
　  　 33934號函修正計畫名稱，計畫總經費修
　  　 正為181,326千元，分6年辦理，112至11
　  　 5年度已編列164,190千元，本年度續編
　  　 第5年經費9,600千元，本科目編列無人
　  　 機操作教育訓練費1,100千元。另本計畫
　  　 113年度預算保留數註銷40千元及繳庫2,
　  　 024千元，爰未來年度經費需求9,600千
　  　 元。
　(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費22,56
　　 6千元。
　(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及
　　 網路通訊等經費2,006千元。
　(4)土地租金22千元。
　(5)辦理網路資訊設備維護等經費518千元。
　(6)其他業務租金507千元：
　  <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金4
　  　 96千元。
　  <2>新兵接運車輛租金11千元。
　(7)稅捐及規費1,146千元：
　  <1>車輛牌照稅308千元。
　  <2>車輛公路使用養護安全管理費250千元。
　  <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等90千
　  　 元。
　  <4>無人機取證規費498千元。
　(8)保險費3,621千元：
　  <1>車輛保險費1,556千元。
　  <2>無人飛行載具、艇筏、熱顯像系統、機
　  　 動雷達車雷達設備等保險費1,475千元。
　  <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，經
　  　 行政院114年6月11日院臺交字第1141009
　  　 976號函核定，計畫總經費371,052千元
　  　 ，嗣經行政院115年3月25日院臺交字第1
　  　 151006165號函同意，計畫總經費修正為
　  　 274,252千元，分4年辦理，115年度已編
　  　 列68,512千元，本年度續編第2年經費68
　  　 ,548千元，本科目編列業務費412千元（
　  　 包含保險費90千元、講座鐘點費150千元
　  　 及一般事務費172千元），預計辦理海巡
　  　 志工投保之保險費90千元。
　  <4>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，編列無
　  　 人機保險費300千元及通訊作業車保險費
　  　 200千元。
　(9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不適
　　 服現役評審會兼職費16千元。
　(10)按日按件計資酬金648千元：
　  <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任等業務
　  　 所需出席費、鐘點費及顧問費等82千元
　  　 （含員工協助方案經費6千元、性別平等
　  　 及性騷擾防治相關經費6千元）。
　  <2>辦理無人機取證講座鐘點費416千元。
　  <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編
　  　 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150
　  　 千元。
　(11)物品14,124千元：
　  <1>車輛油料費6,281千元。
　  <2>艇筏、發電機等動力機具油料費3,914千
　  　 元。
　  <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、
　  　 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙
　  　 張及報章雜誌等經費1,496千元。
　  <4>購置生活設施及應勤物品等經費2,227千
　  　 元。
　  <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費206千元。
　(12)一般事務費9,683千元：
　  <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加
　  　 菜金217千元。
　  <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有
　  　 線電視收訊等經費125千元。
　  <3>辦理偵搜犬醫療等經費174千元。
　  <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、
　  　 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政
　  　 事務等經費2,022千元。
　  <5>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編
　  　 列海巡志工服務津貼及行政雜支172千元
　  　 。
　  <6>辦理各項文康活動經費6,140千元。
　  <7>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願
　  　 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣
　  　 導等經費833千元（含媒體政策及業務宣
　  　 導費600千元）。
　(13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費1,
　 　 550千元。
　(14)車輛養護費3,747千元，辦公器具養護47
　 　 千元，合計3,794千元。
　(15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏
　 　 、通訊器材、留置室及發電機等各項機具
　 　 設備養護及營區道路、排水溝、給水、消
　 　 防、高壓電力管線等設施維護7,664千元
　 　 。
　(16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤
　 　 補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內
　 　 旅費1,442千元。
　(17)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經
　 　 費4,439千元。
　(18)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12
　 　 月）
2.設備及投資103,291千元：
　(1)辦理正濱安檢所基層廳舍整建工程計畫，
　　 分年辦理，115年度已編列27,740千元，本
　　 年度續編第2年經費8,160千元，預計辦理
　　 廳舍規劃設計、工程發包及施工作業。（
　　 房屋建築及設備費；工程管理費116年度編
　　 列100千元。）
　(2)辦理忠愛莊營區(含桃園查緝隊)等11處強
　　 韌海巡勤務環境建設計畫，分年辦理，本
　　 年度編列第1年經費46,085千元，預計辦理
　　 廳舍規劃設計作業。（房屋建築及設備費
　　 ；工程管理費116年度編列1,184千元。）
　(3)優化勤務指揮中心作業環境暨指管系統整
　　 合計畫，編列7,749千元。包括：
　  <1>預計辦理指管通情作業環境整修工程3,1
　  　 34千元。（房屋建築及設備費）
　  <2>預計購置並整合指管通情會議室所需電
　  　 視設備等3,421千元。（機械設備費）
　  <3>預計購置並整合指管通情會議室所需電
　  　 腦設備等1,194千元。（資訊軟硬體設備
　  　 費）
　(4)彭佳嶼碼頭平面整修計畫，分2年辦理，11
　　 5年度已編列4,082千元，本年度續編最後1
　　 年經費5,918千元，預計完成碼頭平面整修
　　 。（公共建設及設施費；工程管理費116年
　　 度編列80千元。）
　(5)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列1
　　 1,160千元。包括：
　  <1>預計籌補發電機9臺11,130千元。（機械
　  　 設備費）
　  <2>預計籌補抽水機2臺30千元。（雜項設備
　  　 費）
　(6)生活設施改善籌補計畫，編列17,917千元
　　 ，預計籌補床組及衣櫃組等設備。（雜項
　　 設備費）
　(7)安檢裝備籌補計畫，編列362千元，預計籌
　　 補電子內視檢查搜索鏡5具。（雜項設備費
　　 ）
　(8)手持式背散射X光機建置計畫，編列5,940
　　 千元，預計籌補手持式背散射X光機3具。
　　 （雜項設備費） 		180,086,000 161,089,000 18,997,000 11.79%
2000 業務費 76,795,000 70,436,000 6,359,000 9.03%
2003 教育訓練費 2,870,000 756,000 2,114,000 279.63%
2006 水電費 22,566,000 21,867,000 699,000 3.20%
2009 通訊費 2,006,000 1,356,000 650,000 47.94%
2012 土地租金 22,000 22,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 518,000 845,000 -327,000 -38.70%
2021 其他業務租金 507,000 590,000 -83,000 -14.07%
2024 稅捐及規費 1,146,000 810,000 336,000 41.48%
2027 保險費 3,621,000 3,191,000 430,000 13.48%
2030 兼職費 16,000 20,000 -4,000 -20.00%
2036 按日按件計資酬金 648,000 291,000 357,000 122.68%
2051 物品 14,124,000 13,311,000 813,000 6.11%
2054 一般事務費 9,683,000 8,069,000 1,614,000 20.00%
2063 房屋建築養護費 1,550,000 1,173,000 377,000 32.14%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,794,000 3,827,000 -33,000 -0.86%
2069 設施及機械設備養護費 7,664,000 8,494,000 -830,000 -9.77%
2072 國內旅費 1,442,000 1,408,000 34,000 2.41%
2081 運費 4,439,000 4,227,000 212,000 5.02%
2093 特別費 179,000 179,000 0 0.00%
3000 設備及投資 103,291,000 90,653,000 12,638,000 13.94%
3010 房屋建築及設備費 57,379,000 63,555,000 -6,176,000 -9.72%
3015 公共建設及設施費 5,918,000 10,000,000 -4,082,000 -40.82%
3020 機械設備費 14,551,000 8,248,000 6,303,000 76.42%
3030 資訊軟硬體設備費 1,194,000
3035 雜項設備費 24,249,000 7,877,000 16,372,000 207.85%