請選擇分支計畫：
資料來源：116-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第341頁
預算機關
海洋委員會海巡署南部分署
承辦單位
預算金額
155,606,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 　
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國 　人海洋意識。 8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
04 南部海巡勤務 南部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護
、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列155,60
6千元，包括業務費70,277千元、設備及投資85,
323千元、獎補助費6千元，內容如下：
1.業務費70,277千元：
　(1)教育訓練費3,247千元：
　  <1>辦理各項教育訓練及講習經費1,047千元
　  　 （含資通安全經費12千元）。
　  <2>岸海監偵搖控無人機試辦計畫，經行政
　  　 院112年1月18日院臺交字第1110041028
　  　 號函核定，計畫總經費172,260千元，嗣
　  　 經行政院114年12月3日院臺交字第11410
　  　 33934號函修正計畫名稱，計畫總經費修
　  　 正為181,326千元，分6年辦理，112至11
　  　 5年度已編列164,190千元，本年度續編
　  　 第5年經費9,600千元，本科目編列無人
　  　 機操作教育訓練費2,200千元。另本計畫
　  　 113年度預算保留數註銷40千元及繳庫2,
　  　 024千元，爰未來年度經費需求9,600千
　  　 元。
　(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費20,89
　　 0千元。
　(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及
　　 網路通訊等經費3,210千元。
　(4)土地租金160千元。
　(5)辦理網路資訊設備維護等經費418千元。
　(6)其他業務租金1,011千元：
　  <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金9
　  　 71千元。
　  <2>新兵接運車輛租金40千元。
　(7)稅捐及規費922千元：
　  <1>車輛牌照稅320千元。
　  <2>車輛公路使用養護安全管理費295千元。
　  <3>無人機取證（換證）規費198千元。
　  <4>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等109千
　  　 元。
　(8)保險費3,420千元：
　  <1>車輛保險費1,808千元。
　  <2>艇筏、無人機等保險費522千元。
　  <3>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，編列無
　  　 人機保險費600千元及通訊作業車保險費
　  　 400千元。
　  <4>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，經
　  　 行政院114年6月11日院臺交字第1141009
　  　 976號函核定，計畫總經費371,052千元
　  　 ，嗣經行政院115年3月25日院臺交字第1
　  　 151006165號函同意，計畫總經費修正為
　  　 274,252千元，分4年辦理，115年度已編
　  　 列68,512千元，本年度續編第2年經費68
　  　 ,548千元，本科目編列業務費409千元（
　  　 包含保險費90千元、講座鐘點費150千元
　  　 及一般事務費169千元），預計辧理海巡
　  　 志工投保之保險費90千元。
　(9)按日按件計資酬金1,888千元：
　  <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　  　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　  　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費488千元
　  　 （含性別平等及性騷擾防治相關經費31
　  　 千元、資通安全經費6千元）。
　  <2>辦理無人機取證講座鐘點費1,250千元。
　  <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編
　  　 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150
　  　 千元。
　(10)物品10,116千元：
　  <1>車輛油料費5,577千元。
　  <2>艇筏、發電機等動力機具油料費179千元
　  　 。
　  <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、
　  　 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙
　  　 張及報章雜誌等經費1,310千元。
　  <4>購置生活設施與應勤物品等經費2,844千
　  　 元。
　  <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費206千元。
　(11)一般事務費14,588千元：
　  <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加
　  　 菜金250千元。
　  <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有
　  　 線電視收訊等經費515千元。
　  <3>辦理偵搜犬醫療等經費174千元。
　  <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、
　  　 環境清潔及行政事務等經費5,567千元。
　  <5>辦理各項文康活動經費6,872千元。
　  <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願
　  　 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣
　  　 導等經費1,041千元（含媒體政策及業務
　  　 宣導費600千元）。
　  <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編
　  　 列海巡志工服務津貼及行政雜支169千元
　  　 。
　(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費1,
　 　 683千元。
　(13)車輛養護費3,490千元。
　(14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏
　 　 、通訊器材及發電機等各項機具設備養護
　 　 及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓
　 　 電力管線等設施維護3,582千元。
　(15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤
　 　 補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內
　 　 旅費1,336千元。
　(16)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經
　 　 費137千元。
　(17)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12
　 　 月）
2.設備及投資85,323千元：
　(1)下山安檢所廳舍用地有償撥用所需經費67
　　 千元。（土地；估算土地約209平方公尺，
　　 預估每平方公尺320元，共計67千元）
　(2)辦理紅柴坑安檢所等2處基層廳舍新建計畫
　　 ，分年辦理，113至115年度已編列63,253
　　 千元，本年度續編最後1年經費40,037千元
　　 ，其中公共藝術設置費330千元，預計辦理
　　 廳舍規劃設計、工程發包及施工作業。（
　　 房屋建築及設備費；工程管理費116年度編
　　 列298千元。）
　(3)辦理興達港海巡基地基層廳舍整建工程計
　　 畫，分年辦理，115年度已編列13,438千元
　　 ，本年度續編第2年經費5,111千元，預計
　　 完成廳舍整建工程。（房屋建築及設備費
　　 ；工程管理費116年度編列137千元。）
　(4)辦理東港安檢所等8處強韌海巡勤務環境建
　　 設計畫，分年辦理，本年度編列第1年經費
　　 2,950千元，預計辦理廳舍規劃設計作業。
　　 （房屋建築及設備費；工程管理費116年度
　　 編列745千元。）
　(5)基層廳舍電力系統韌性提升與安全改善計
　　 畫，編列2,400千元，預計辦理基層廳舍電
　　 力系統、戶外電表箱及配電箱改善與汰換
　　 。（房屋建築及設備費）
　(6)興達港海巡基地及中樞等2處營區道路安全
　　 改善工程計畫，編列11,000千元，預計辦
　　 理中樞營區道路改善工程。（公共建設及
　　 設施費）
　(7)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列7
　　 ,065千元。包括：
　  <1>預計籌補發電機10臺6,990千元。（機械
　  　 設備費）
　  <2>預計籌補抽水機5臺75千元。（雜項設備
　  　 費）
　(8)生活設施改善籌補計畫，編列14,351千元
　　 ，預計籌補床組及衣櫃組等設備。（雜項
　　 設備費）
　(9)安檢裝備籌補計畫，編列362千元，預計籌
　　 補電子內視檢查搜索鏡5具。（雜項設備費
　　 ）
　(10)手持式背散射X光機建置計畫，編列1,980
　 　 千元，預計籌補手持式背散射X光機1具。
　 　 （雜項設備費）
3.獎補助費6千元：辦理退休人員三節慰問金。
　（1人×6,000元） 		155,606,000 109,691,000 45,915,000 41.86%
2000 業務費 70,277,000 61,594,000 8,683,000 14.10%
2003 教育訓練費 3,247,000 2,585,000 662,000 25.61%
2006 水電費 20,890,000 19,208,000 1,682,000 8.76%
2009 通訊費 3,210,000 3,553,000 -343,000 -9.65%
2012 土地租金 160,000 162,000 -2,000 -1.23%
2018 資訊服務費 418,000 612,000 -194,000 -31.70%
2021 其他業務租金 1,011,000 503,000 508,000 100.99%
2024 稅捐及規費 922,000 706,000 216,000 30.59%
2027 保險費 3,420,000 3,688,000 -268,000 -7.27%
2036 按日按件計資酬金 1,888,000 842,000 1,046,000 124.23%
2051 物品 10,116,000 8,398,000 1,718,000 20.46%
2054 一般事務費 14,588,000 12,070,000 2,518,000 20.86%
2063 房屋建築養護費 1,683,000 300,000 1,383,000 461.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,490,000 3,002,000 488,000 16.26%
2069 設施及機械設備養護費 3,582,000 4,255,000 -673,000 -15.82%
2072 國內旅費 1,336,000 1,416,000 -80,000 -5.65%
2081 運費 137,000 115,000 22,000 19.13%
2093 特別費 179,000 179,000 0 0.00%
3000 設備及投資 85,323,000 48,085,000 37,238,000 77.44%
3005 土地 67,000
3010 房屋建築及設備費 50,498,000 36,150,000 14,348,000 39.69%
3015 公共建設及設施費 11,000,000
3020 機械設備費 6,990,000 5,550,000 1,440,000 25.95%
3035 雜項設備費 16,768,000 6,385,000 10,383,000 162.62%
4000 獎補助費 6,000 12,000 -6,000 -50.00%
4085 獎勵及慰問 6,000 12,000 -6,000 -50.00%