預算機關
海洋委員會海巡署中部分署
承辦單位
預算金額
105,888,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國
人海洋意識。
8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務
處理能量。
9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 中部海巡勤務 |
中部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列105,88 8千元，包括業務費56,985千元、設備及投資48, 903千元，內容如下： 1.業務費56,985千元： (1)教育訓練費2,504千元： <1>辦理各項教育訓練及講習經費1,404千元 （含資通安全經費50千元）。 <2>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，經行政 院112年1月18日院臺交字第1110041028 號函核定，計畫總經費172,260千元，嗣 經行政院114年12月3日院臺交字第11410 33934號函修正計畫名稱，計畫總經費修 正為181,326千元，分6年辦理，112至11 5年度已編列164,190千元，本年度續編 第5年經費9,600千元，本科目編列無人 機操作教育訓練費1,100千元。另本計畫 113年度預算保留數註銷40千元及繳庫2, 024千元，爰未來年度經費需求9,600千 元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費17,71 6千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費1,520千元。 (4)土地租金279千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費54千元。 (6)其他業務租金309千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金2 79千元。 <2>新兵接運車輛租金30千元。 (7)稅捐及規費639千元： <1>車輛牌照稅219千元。 <2>車輛公路使用養護安全管理費185千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等122千 元。 <4> 無人機取證（換證）規費113千元。 (8)保險費2,990千元： <1>車輛保險費1,170千元。 <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,230千元 。 <3>岸海監偵遙控無人機試辦計畫，編列無 人機保險費300千元及通訊作業車保險費 200千元。 <4>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，經 行政院114年6月11日院臺交字第1141009 976號函核定，計畫總經費371,052千元 ，嗣經行政院115年3月25日院臺交字第1 151006165號函同意，計畫總經費修正為 274,252千元，分4年辦理，115年度已編 列68,512千元，本年度續編第2年經費68 ,548千元，本科目編列業務費409千元（ 包含保險費90千元、講座鐘點費150千元 及一般事務費169千元），預計辦理海巡 志工投保之保險費90千元。 (9)按日按件計資酬金1,247千元： <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費473千元 （含員工協助方案經費8千元、性別平等 及性騷擾防治相關經費11千元、資通安 全經費26千元）。 <2>辦理無人機取證講座鐘點費624千元。 <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150 千元。 (10)物品10,207千元： <1>車輛油料費6,310千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費335千元 。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙 張及報章雜誌等經費1,207千元（含員工 協助方案經費10千元）。 <4>購置生活設施與應勤物品等經費2,184千 元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費171千元。 (11)一般事務費10,079千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加 菜金282千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費888千元（含員工協助 方案經費28千元）。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費138千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔及行政事務等經費2,809千元。 <5>辦理各項文康活動經費4,916千元。 <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣 導等經費877千元（含媒體政策及業務宣 導費600千元）。 <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫，編 列海巡志工服務津貼及行政雜支169千元 。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費91 4千元。 (13)車輛養護費2,953千元，辦公器具養護10 千元，合計2,963千元。 (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏 、通訊器材、留置室及發電機等各項機具 設備養護及營區道路、排水溝、給水、消 防、高壓電力管線等設施維護4,301千元 。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電及後勤 補給等業務所需國內旅費1,058千元。 (16)辦理物資裝卸等經費26千元。 (17)特別費179千元。（首長1人×14,900元× 12月） 2.設備及投資48,903千元： (1)辦理王功安檢所等6處強韌海巡勤務環境建 設計畫，分年辦理，本年度編列第1年經費 17,108千元，預計辦理廳舍規劃設計及施 工作業。（房屋建築及設備費；工程管理 費116年度編列629千元。） (2)辦理新世代海巡監控站建置計畫，編列2,0 80千元，預計建置太空艙1座。（房屋建築 及設備費） (3)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列6 ,320千元，預計籌補發電機3臺。（機械設 備費） (4)筆記型電腦及列印設備汰換計畫，編列894 千元。包括： <1>預計籌補筆記型電腦11臺336千元。（硬 體設備費） <2>預計籌補印表機33臺558千元。（雜項設 備費） (5)生活設施改善籌補計畫，編列16,488千元 ，預計籌補床組及衣櫃組等設備。（雜項 設備費） (6)安檢裝備籌補計畫，編列2,053千元，預計 籌補X光機行李檢查儀1具及電子內視檢查 搜索鏡3具。（雜項設備費） (7)手持式背散射X光機建置計畫，編列3,960 千元，預計籌補手持式背散射X光機2具。 （雜項設備費） |
105,888,000 | 78,642,000 | 27,246,000 | 34.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 56,985,000 | 52,471,000 | 4,514,000 | 8.60% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,504,000 | 2,381,000 | 123,000 | 5.17% | ||||
| 2006 | 水電費 | 17,716,000 | 16,809,000 | 907,000 | 5.40% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,520,000 | 1,538,000 | -18,000 | -1.17% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 279,000 | 13,000 | 266,000 | 2,046.15% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 54,000 | 86,000 | -32,000 | -37.21% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 309,000 | 267,000 | 42,000 | 15.73% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 639,000 | 760,000 | -121,000 | -15.92% | ||||
| 2027 | 保險費 | 2,990,000 | 2,731,000 | 259,000 | 9.48% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,247,000 | 522,000 | 725,000 | 138.89% | ||||
| 2051 | 物品 | 10,207,000 | 8,536,000 | 1,671,000 | 19.58% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,079,000 | 7,818,000 | 2,261,000 | 28.92% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 914,000 | 1,729,000 | -815,000 | -47.14% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,963,000 | 3,029,000 | -66,000 | -2.18% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,301,000 | 5,091,000 | -790,000 | -15.52% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,058,000 | 963,000 | 95,000 | 9.87% | ||||
| 2081 | 運費 | 26,000 | 19,000 | 7,000 | 36.84% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,903,000 | 26,171,000 | 22,732,000 | 86.86% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 19,188,000 | 15,114,000 | 4,074,000 | 26.96% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 6,320,000 | 5,840,000 | 480,000 | 8.22% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 336,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 23,059,000 | 5,217,000 | 17,842,000 | 342.00% |