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預算機關
警政署及所屬
承辦單位
預算金額
305,058,000 元（）
計畫內容
辦理有線及無線電訊電路工作、警用武器與車輛維修及零 組件製造、治安交通宣導工作業務、防情管制業務及通訊 設施、鐵路治安維護及港安工作警察管理等業務。
預期成果
1.增進整體警用電路通訊品質、警用武器與車輛維修效能 　、強化防情設施及治安維護宣導，以達成後勤支援任務 　，進而提升犯罪偵防工作效能。 2.辦理鐵路沿線站治安、車秩序及旅客貨運安全，避免事 　故發生，以維護鐵路及站區治安。 3.落實港區各項管制檢查，以防杜走私、偷渡等不法情事 　，確保港區安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
09 花蓮港安工作業務及管理 1.辦理基本行政工作業務所需經費1,568千元
　，包括：
(1)人事費674千元：員工超時加班費274千
　 元，值班費400千元，共計674千元。
(2)業務費846千元：
<1>現職員警學分補助費9千元。
<2>水費19千元，電費172千元，瓦斯等費
　 用21千元，共計212千元。
<3>公務車輛檢驗費1千元。
<4>公務車輛保險費9千元，辦公廳舍公共
　 意外責任保險費3千元，共計12千元。
<5>一般公務用文具、紙張等事務用品17
　 千元，公務車輛油料費73千元，事務
　 、衛生等非消耗品用具20千元，共計1
　 10千元。
<6>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
　 清潔及各項雜支等經費35千元，辦理
　 員工文康活動費243千元及健康檢查費
　 164千元，共計442千元。
<7>房屋建築修繕費13千元。
<8>辦公器具養護費15千元。
<9>公務車輛養護費32千元。
(3)獎補助費48千元：退休退職人員三節慰
　 問金48千元。
2.港安工作業務及管理：維護花蓮港區及和平
　工業專用港治安及執行港區法令所需經費3,
　370千元，包括：
(1)人事費182千元：偵破重大刑案及辦理其
　 他警務工作等工作獎勵金182千元。
(2)業務費2,364千元：
<1>員警常年訓練所需經費20千元。
<2>網路通訊費7千元，郵資、電話費等20
　 千元，共計27千元。
<3>和平港警察隊租用辦公大樓租金743千
　 元。
<4>辦理「精實警察制服方案」─新式警
　 察制服換裝經費1,518千元。
<5>設施及機械設備養護費17千元。
<6>辦理春安工作、督導勤務及參加各項
　 講習、會議等出差旅費39千元。
(3)設備及投資824千元：
<1>警政發展方案（第2期）－充實警用車
　 輛計畫，係奉行政院103年11月3日院
　 臺法字第1030152514號函核定，並經
　 行政院104年4月20日院臺法字第10400
　 19948號函同意修正計畫，計畫總經費
　 588,411千元，分4年辦理，104至106
　 年度已編列455,591千元，本年度續編
　 最後1年經費132,820千元，分別於「
　 警務管理」科目項下編列11,530千元
　 、「保安警察業務」科目項下編列67,
　 937千元、「國道警察業務」科目項下
　 編列34,650千元、「刑事警察業務」
　 科目項下編列11,565千元、「交通及
　 運輸設備」科目項下編列7,138千元，
　 其中本分支計畫編列汰換勤務車1輛73
　 0千元。
<2>汰換冷氣機2台62千元，電視機1台15
　 千元，冰箱1台17千元，共計94千元。		 4,938,000 3,640,000 1,298,000 35.66%
0100 人事費 856,000 799,000 57,000 7.13%
0111 獎金 182,000 182,000 0 0.00%
0131 加班值班費 674,000 617,000 57,000 9.24%
0200 業務費 3,210,000 2,593,000 617,000 23.79%
0201 教育訓練費 29,000 29,000 0 0.00%
0202 水電費 212,000 215,000 -3,000 -1.40%
0203 通訊費 27,000 27,000 0 0.00%
0219 其他業務租金 743,000 743,000 0 0.00%
0221 稅捐及規費 1,000 1,000 0 0.00%
0231 保險費 12,000 12,000 0 0.00%
0271 物品 110,000 101,000 9,000 8.91%
0279 一般事務費 1,960,000 1,272,000 688,000 54.09%
0282 房屋建築養護費 13,000 15,000 -2,000 -13.33%
0283 車輛及辦公器具養護費 47,000 68,000 -21,000 -30.88%
0284 設施及機械設備養護費 17,000 17,000 0 0.00%
0291 國內旅費 39,000 93,000 -54,000 -58.06%
0300 設備及投資 824,000 206,000 618,000 300.00%
0305 運輸設備費 730,000
0319 雜項設備費 94,000 206,000 -112,000 -54.37%
0400 獎補助費 48,000 42,000 6,000 14.29%
0475 獎勵及慰問 48,000 42,000 6,000 14.29%