預算機關
基隆港務警察總隊
承辦單位
預算金額
7,219,000 元（）
計畫內容
執行港區各項管制檢查，確保港區治安秩序，反滲透、反
偷渡、反走私等防範不法事件延及社會國家等業務。
預期成果
辦理港區治安維護，有效發揮人力、物力資源，提高行政
工作效率及服務品質，俾能達成港區治安秩序維持、犯罪
防治工作及港區法令執行目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 基隆港安工作業務及管理 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費2,712千元 ，包括： (1)人事費1,250千元：員工超時加班費760 千元，值班費490千元，共計1,250千元 。 (2)業務費866千元： <1>員工文康活動費752千元。 <2>健康檢查費114千元。 (3)獎補助費596千元： <1>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼240千元。 <2>退休退職人員三節慰問金356千元。 2.港安工作業務與管理：維護基隆港區治安執 行行政法令所需經費4,507千元，包括： (1)人事費126千元：偵破重大刑案、社調工 作評比、情報諮詢及維護警察風紀等辦 理勤（業）務工作績優獎勵金126千元。 (2)業務費4,381千元：辦理「經實警察制服 方案」─新式警察制服換裝經費4,381千 元。 |
7,219,000 | 4,676,000 | 2,543,000 | 54.38% | |||
| 0100 | 人事費 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0200 | 業務費 | 5,247,000 | 2,572,000 | 2,675,000 | 104.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,247,000 | 2,572,000 | 2,675,000 | 104.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 596,000 | 728,000 | -132,000 | -18.13% | ||||
| 0454 | 差額補貼 | 240,000 | 236,000 | 4,000 | 1.69% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 356,000 | 492,000 | -136,000 | -27.64% |