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預算機關
警察機械修理廠
承辦單位
預算金額
5,276,000 元（）
計畫內容
綜理廠務策劃、聯繫各科室行政業務及辦理警用武器與車 輛維修、零組件製造業務工作。
預期成果
適應警政治安需要，提升本廠武器堪用(妥善)率、武器零 組件自製數及各式警用車輛維修數，達成後勤支援與維護 治安之任務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
02 警用武器與車輛維修及零組件製造 1.辦理基本行政工作業務所需經費3,103千元
　，包括：
(1)人事費495千元：員工超時加班費209千
　 元，值班費286千元，共計495千元。
(2)業務費2,412千元：
<1>員工進修補助費4千元，在職訓練費3
　 千元，共計7千元。
<2>電腦網路及視訊、專線線路租金340千
　 元，電話費90千元及郵資10千元，共
　 計440千元。
<3>網際網路主機、個人電腦及周邊設備
　 維護費218千元，資通安全經費208千
　 元，公文系統維護費179千元，差勤管
　 理系統維護費94千元，共計699千元。
<4>公務車輛牌照稅45千元，燃料使用費3
　 2千元，汽車檢驗等規費6千元，共計8
　 3千元。
<5>公務車輛保險費30千元，辦公廳舍及
　 材料保險費60千元，共計90千元。
<6>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席
　 費2千元。
<7>公務車輛油料費60千元，購置資訊設
　 備耗材、文具紙張、報章雜誌、辦公
　 用品等消耗品50千元，非消耗用品15
　 千元，共計125千元。
<8>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
　 廳舍環境清潔、各項雜支及建築物公
　 共安全檢查等經費199千元，辦理員工
　 文康活動費114千元及健康檢查費42千
　 元，共計355千元。
<9>房屋建築修繕費80千元。
<10>公務車輛養護費60千元。
<11>辦公器具養護費10千元。
<12>電梯保養費84千元，變電室、監視系
　 統、空調系統及各項設施等維護費16
0千元，廠區消防設備定期保養、維
修及滅火器換藥等經費91千元，共計
335千元。
<13>出席各種會議、洽公旅費5千元。
<14>首長特別費121千元。
(3)獎補助費196千元：退休退職人員三節慰
問金196千元。
2.辦理警用武器與車輛維修及零組件製造業務
所需經費2,173千元，包括：
(1)業務費1,958千元：
<1>照明設備動力用電費1,450千元，水費
48千元，瓦斯費2千元，共計1,500千
元。
<2>辦理員工教育訓練鐘點費20千元。
<3>修槍用材料及機工具耗材20千元，修
槍修車用各式機工具等非消耗品15千
元，共計35千元。
<4>辦理「精實警察制服方案」－新式警
察制服換裝經費150千元。
<5>修槍、修車機械設備養護費15千元。
<6>全國警察單位武器車輛檢查、技術輔
導及警用武器遊修講習旅費238千元。
(2)設備及投資215千元：
<1>汰換個人電腦4台98千元。
<2>汰換多功能高階投影機2台117千元。		 5,276,000 5,888,000 -612,000 -10.39%
0100 人事費 495,000 495,000 0 0.00%
0131 加班值班費 495,000 495,000 0 0.00%
0200 業務費 4,370,000 4,473,000 -103,000 -2.30%
0201 教育訓練費 7,000 10,000 -3,000 -30.00%
0202 水電費 1,500,000 1,645,000 -145,000 -8.81%
0203 通訊費 440,000 440,000 0 0.00%
0215 資訊服務費 699,000 340,000 359,000 105.59%
0221 稅捐及規費 83,000 83,000 0 0.00%
0231 保險費 90,000 96,000 -6,000 -6.25%
0250 按日按件計資酬金 22,000 30,000 -8,000 -26.67%
0271 物品 160,000 296,000 -136,000 -45.95%
0279 一般事務費 505,000 416,000 89,000 21.39%
0282 房屋建築養護費 80,000 117,000 -37,000 -31.62%
0283 車輛及辦公器具養護費 70,000 102,000 -32,000 -31.37%
0284 設施及機械設備養護費 350,000 507,000 -157,000 -30.97%
0291 國內旅費 243,000 270,000 -27,000 -10.00%
0299 特別費 121,000 121,000 0 0.00%
0300 設備及投資 215,000 726,000 -511,000 -70.39%
0306 資訊軟硬體設備費 98,000 306,000 -208,000 -67.97%
0319 雜項設備費 117,000 20,000 97,000 485.00%
0400 獎補助費 196,000 194,000 2,000 1.03%
0475 獎勵及慰問 196,000 194,000 2,000 1.03%