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預算機關
民防指揮管制所
承辦單位
預算金額
25,491,000 元（）
計畫內容
1.執行防空情報蒐集與發布，強化防情設備，確保情報傳 　遞暢通。 2.強化海嘯警報傳遞效能，提供災害預警廣播功能，減少 　人民生命財產之損失及員警值勤安全。
預期成果
1.維護及管理中央遙控警報系統、HF防情無線電報系統裝 　備，維持穩定運作，確保防空及海嘯災害預警，保障人 　民生命財產安全。 2.辦理防情專業訓練、防情演練，以精進防情作業技能。 3.辦理不明機情報蒐集及標示、固定及非固定防情通訊聯 　絡。 4.辦理特種警衛勤務。 5.強化防情設施，配合業務推展，發揮人力、物力最高效 　能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
04 防情管制業務及通信設施 1.辦理基本行政工作業務所需經費4,007千元
　，包括：
(1)人事費2,100千元：
<1>員工超時加班費583千元。
<2>所本部及各分所員工值班費1,517千元
　 。
(2)業務費1,697千元：
<1>租影印機費用72千元。
<2>公務車輛牌照稅113千元。
<3>公務車輛燃料使用費59千元。
<4>公務車輛保險費23千元，辦公廳舍等
　 設備保險費18千元，共計41千元。
<5>公務車輛油料費185千元，發電機柴油
　 12千元，共計197千元。
<6>購置非消耗之辦公器具等物品200千元
　 。
<7>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
　 清潔及各項雜支等經費222千元，辦理
　 員工文康活動費178千元，共計400千
　 元。
<8>辦公房屋及宿舍等養護費231千元。
<9>辦公器具養護費13千元。
<10>公務車輛養護費250千元。
<11>首長特別費121千元。
(3)獎補助費210千元：退休退職人員三節慰
　 問金210千元。
2.辦理防情管制業務及通信設施所需經費21,4
　84千元，包括：
(1)人事費249千元：防空避難設備管理維護
　 工作績優獎勵金249千元。
(2)業務費19,971千元：
<1>所本部辦公廳舍、各分所及中繼站臺
　 等水費46千元，電費1,534千元，瓦斯
　 費32千元，共計1,612千元。
<2>專線及網際網路等通訊費46千元，郵
　 寄公文用郵資及電話費205千元，共計
　 251千元。
<3>高雄分所土地租金120千元，臺北分所
　 及嘉義分所等土地租金6千元，共計12
　 6千元。
<4>公文線上簽核等系統委外維護費234千
　 元、防毒軟體授權65千元，IPS入侵防
　 禦系統特徵檔更新60千元，資安健診1
　 50千元，共計509千元。
<5>中央遙控警報系統無線電執照費5千元
　 ，專用電信頻率使用費176千元，共計
　 181千元。
<6>中央遙控警報系統所屬站臺設備保險
　 費459千元。
<7>辦理專業電子通信技術及防情防護講
　 習訓練費33千元，海嘯警報業務檢核
　 及訓練作業經費38千元，資訊安全講
　 習等講座鐘點費31千元，共計102千元
　 。
<8>中央遙控警報系統主控臺及中繼站、
　 超高頻VHF無線電話通信網路、高頻HF
　 無線電報通信網路等電子零組件398千
　 元，影印紙、碳粉等消耗品200千元，
　 共計598千元。
<9>辦理「精實警察制服方案」－新式警
　 察制服換裝經費493千元。
<10>災害應變開設期間所需誤餐費151千
　 元、全民防空演習作業費104千元，
　 共計255千元。
<11>中央遙控警報系統維護費14,031千元
　 、電話總機及中繼站臺天線鐵塔等養
　 護費309千元，共計14,340千元。
<12>辦理防情作業檢測、主管裝備檢查、
防情講習、中繼站臺災害損壞搶修及
調校、警報臺故障會勘暨保養、海嘯
警報業務檢核、軍民防空演習裁判官
、災害防救業務檢核、防空避難設備
督導、警報試放調校及防情作業檢測
督考等旅費1,045千元。
(3)設備及投資1,264千元：
<1>警政發展方案（第2期）－充實警用車
輛計畫，係奉行政院103年11月3日院
臺法字第1030152514號函核定，並經
行政院104年4月20日院臺法字第10400
19948號函同意修正計畫，計畫總經費
588,411千元，分4年辦理，104至106
年度已編列455,591千元，本年度續編
最後1年經費132,820千元，分別於「
警務管理」科目項下編列11,530千元
、「保安警察業務」科目項下編列67,
937千元、「國道警察業務」科目項下
編列34,650千元、「刑事警察業務」
科目項下編列11,565千元、「交通及
運輸設備」科目項下編列7,138千元，
其中本分支計畫編列汰換通訊車1輛87
0千元。
<2>汰換個人電腦6台177千元。
<3>汰購冷氣機3台72千元、電視機1台12
千元、關防機1台96千元、電鋸1台14
千元、沙發1組23千元，共計217千元
。		 25,491,000 28,099,000 -2,608,000 -9.28%
0100 人事費 2,349,000 2,478,000 -129,000 -5.21%
0111 獎金 249,000 249,000 0 0.00%
0131 加班值班費 2,100,000 2,229,000 -129,000 -5.79%
0200 業務費 21,668,000 23,895,000 -2,227,000 -9.32%
0201 教育訓練費 71,000 79,000 -8,000 -10.13%
0202 水電費 1,612,000 2,087,000 -475,000 -22.76%
0203 通訊費 251,000 279,000 -28,000 -10.04%
0211 土地租金 126,000 114,000 12,000 10.53%
0215 資訊服務費 509,000 375,000 134,000 35.73%
0219 其他業務租金 72,000 41,000 31,000 75.61%
0221 稅捐及規費 353,000 683,000 -330,000 -48.32%
0231 保險費 500,000 566,000 -66,000 -11.66%
0250 按日按件計資酬金 31,000 34,000 -3,000 -8.82%
0271 物品 995,000 752,000 243,000 32.31%
0279 一般事務費 1,148,000 743,000 405,000 54.51%
0282 房屋建築養護費 231,000 274,000 -43,000 -15.69%
0283 車輛及辦公器具養護費 263,000 292,000 -29,000 -9.93%
0284 設施及機械設備養護費 14,340,000 15,862,000 -1,522,000 -9.60%
0291 國內旅費 1,045,000 1,593,000 -548,000 -34.40%
0299 特別費 121,000 121,000 0 0.00%
0300 設備及投資 1,264,000 1,508,000 -244,000 -16.18%
0305 運輸設備費 870,000
0306 資訊軟硬體設備費 177,000 150,000 27,000 18.00%
0319 雜項設備費 217,000 291,000 -74,000 -25.43%
0400 獎補助費 210,000 218,000 -8,000 -3.67%
0475 獎勵及慰問 210,000 218,000 -8,000 -3.67%