預算機關
高雄港務警察總隊
承辦單位
預算金額
9,650,000 元（）
計畫內容
1.辦理高雄港區治安維護。
2.每週定期召開全局治安狀況會報，落實勤務之執行。
預期成果
針對治安情勢狀況，發揮人力、物力最高效能，增強港區
之安全防護，防杜走私物品上岸，查緝油梟遏止補助漁船
用油非法變賣等以維護高雄港區治安。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 高雄港安工作業務及管理 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費3,255千元 ，包括： (1)人事費1,653千元︰員工超時加班費1,22 4千元，值班費429千元，共計1,653千元 。 (2)業務費1,264千元︰ <1>現職員警進修學分補助費60千元。 <2>辦理員工文康活動費1,004千元，健康 檢查費140千元及退休人員紀念品60千 元，共計1,204千元。 (3)獎補助費338千元： <1>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼38千元。 <2>退休退職人員三節慰問金300千元。 2.港安工作業務及管理：維護高雄港區治安及 執行港區法令所需經費6,395千元，包括： (1)人事費593千元：偵破重大刑案、處理聚 眾活動、情報諮詢、查處涉外刑案及維 護警察風紀等辦理勤（業）務工作績優 獎勵金593千元。 (2)業務費5,802千元：辦理「精實警察制服 方案」－新式警察制服換裝經費5,802千 元。 |
9,650,000 | 6,505,000 | 3,145,000 | 48.35% | |||
| 0100 | 人事費 | 2,246,000 | 2,463,000 | -217,000 | -8.81% | ||||
| 0111 | 獎金 | 593,000 | 593,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,653,000 | 1,870,000 | -217,000 | -11.60% | ||||
| 0200 | 業務費 | 7,066,000 | 3,493,000 | 3,573,000 | 102.29% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,006,000 | 3,433,000 | 3,573,000 | 104.08% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 338,000 | 549,000 | -211,000 | -38.43% | ||||
| 0454 | 差額補貼 | 38,000 | 45,000 | -7,000 | -15.56% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 300,000 | 504,000 | -204,000 | -40.48% |