預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
1,598,080,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提昇居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)污水下水道約用人員：內政部營建署補助辦理污水下水道第六期建設計劃約用人員。
(六)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(七)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(八)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(九)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(十)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提昇市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 水土保持 | 市款2,229,000元，收支併列15,666,000元 | 17,895,000 | 11,916,000 | 5,979,000 | 50.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款2,201,000元，收支併列15,666,000元 | 17,867,000 | 11,888,000 | 5,979,000 | 50.29% | |||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵電費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者參加山坡地水土保持管理工作等相關業務審查出席 費。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,379,000 | 5,363,000 | 1,016,000 | 18.94% | ||||
| 山坡地查報取締所需業務費(區公所協助)。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理水土保持計畫審查費。依據行政院農業委員會「水土 保持計畫審查收費標準」第二 條及「桃園市政府水務局代辦 水土保持申請書件委託審查共 同供應契約」委託審查服務費 規定，按計畫面積核算，預計 辦理件數如次： 1.面積0.05~0.2公頃，57,000 元：10件570,000元 2.面積0.2~0.5公頃，91,200 元：10件 912,000元 3.面積0.5~1.0公頃，171,000 元：12件2,052,000元 4.面積1.0~10.0公頃，253,080 元：5件1,265,400元 5.面積>10.0公頃，258,780 元：5件1,293,900元 (收支併列) |
1 | 年 | 6,094,000 | 6,094,000 | |||||
| 辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,158,000 | 6,195,000 | 4,963,000 | 80.11% | ||||
| 山坡地開發利用管理教育宣導所需之教育宣導看板、印刷宣 導品、海報摺頁、各種會議資 料、計畫書、文具紙張、郵電 研習等活動及會議誤餐、茶水 底片、相片沖洗及雜支。 |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業部農村發展及水土保持署特定水土保持區劃定、長期水 土保持計畫補助辦理「高雄市 六龜區DF097荖濃土石流特定 水土保持區劃定及長期水土保 持計畫」(中央補助1,000千 元，配合款177千元，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 1,177,000 | 1,177,000 | |||||
| 農業部農村發展及水土保持署補助辦理「114年度水土保持 管理計畫」(中央補助3,200千 元，配合款436千元)。 |
1 | 年 | 3,636,000 | 3,636,000 | |||||
| 農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年度「自主防災 訓練管理執行計童及自主防災 裝備及設備強化執行計畫」 (中央補助4,972千元，配合款 678千元)。 |
1 | 年 | 5,650,000 | 5,650,000 | |||||
| 農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年度「水土保持 戶外教學推廣及多元化宣導計畫」(中央補助400千元，配合 款55千元)。 |
1 | 年 | 455,000 | 455,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 169,000 | 169,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 30公里以上市區及外縣市差旅費。 | 1 | 年 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款28,000元 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 查報取締獎金發放(依農委會水土保持局91年2月22日水保 企字第0911841185號函)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% |