預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
1,598,080,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提昇居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)污水下水道約用人員：內政部營建署補助辦理污水下水道第六期建設計劃約用人員。
(六)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(七)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(八)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(九)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(十)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提昇市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 水利養護 | 市款90,783,000元，收支併列21,568,000元 | 112,351,000 | 89,550,000 | 22,801,000 | 25.46% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款80,783,000元，收支併列9,723,000元 | 90,506,000 | 77,593,000 | 12,913,000 | 16.64% | |||
| 2009 | 通訊費 | 541,000 | 541,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水位站及淹水預警系統CCTV網路月費、水情中心應變系統 開發計畫信號資訊傳輸設備月 租費、災害緊急應變系統及衛 星電話等網路費、水位監測系統通訊費。 |
1 | 年 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水情應變中心資訊軟硬體維護費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,213,000 | 3,660,000 | 553,000 | 15.11% | ||||
| 砂石標售：僱用工程員6人。1.薪資及獎金3,595,200元。 2.勞健保費及勞退金617,800 元。 (收支併列) |
1 | 年 | 4,213,000 | 4,213,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,774,000 | 3,447,000 | 1,327,000 | 38.50% | ||||
| 辦理本年度高雄市政府水利局災害防救協力機構計畫案。 | 1 | 年 | 3,447,000 | 3,447,000 | 3,447,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部特別統籌分配稅款補助辦理「112年登革熱緊急 防治工作」(中央補助，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 927,000 | 927,000 | |||||
| 內政部113年度濕地保育補助辦理「113年度大樹人工重要 濕地經營管理計畫」(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 902,000 | 490,000 | 412,000 | 84.08% | ||||
| 水利生態工法及防災技術研習。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經濟部水利署水災智慧防災計畫補助辦理113年度「韌性防 災措施執行計畫」(中央補 助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 312,000 | 312,000 | |||||
| 經濟部水利署第七河川分署補助辦理113年度「水資源作業 基金公益支出」-六龜觀光藝 文季(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,024,000 | 69,403,000 | 10,621,000 | 15.30% | ||||
| 雨量站、水位站、路面淹水感知器、攝影機等相關水情監測 與通訊設備維護檢修。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 滯洪池及週邊環境設施維護管理： 1.山仔頂、前峰子、典寶A.B 區、大愛及永安滯洪池。 2.月世界、獅龍溪、鳳山圳、八卦及北屋滯洪池、美濃湖水 庫。 3.仁武區九番埤溼地、76期微 滯洪。 4.日光小林、五里埔滯洪池。 5.五甲尾、草潭埤、廣昌、三 洽水、青年、府前、新生、草 衙、觀音湖等滯洪池。 |
1 | 年 | 30,433,000 | 30,433,000 | |||||
| 海岸(堤)綠地設施維護管理：1.茄萣及林園海岸公園維護管 理工作。 2.汕尾漁港西側(爐濟殿公園 前)沙灘環境維護。 |
1 | 年 | 9,323,000 | 9,323,000 | 9,323,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水岸綠地設施維護管理：1.曹公圳及鳳山溪流域。 2.愛河、鼓山運河、鹽水港 溪、後勁溪、青埔溝等河岸綠 地。 3.北屋、旗山五號排水河岸綠 地。 4.原高雄市區水岸綠地。 5.青埔童玩生態公園水岸。 6.後勁溪益群橋下游水岸。 7.茄萣排水兩側綠帶維護水 岸。 |
1 | 年 | 28,861,000 | 28,861,000 | 28,861,000 | 0 | 0.00% | ||
| 河川公地設施維護管理：1.高屏溪六龜區河岸、斜張橋 段、大樹舊鐵橋人工濕地、大 寮河濱公園。 2.甲仙槌球場。 |
1 | 年 | 3,536,000 | 3,536,000 | 3,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水電設施維護。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境部永續水質推動計畫2.0-河川環境品質提升計畫補助辦 理「113年度後勁溪鳳山溪等 高雄市區排河面垃圾清除計 畫」(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 3,371,000 | 3,371,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水情應變中心員工短程出差。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款10,000,000元，收支併列11,845,000元 | 21,845,000 | 9,221,000 | 12,624,000 | 136.90% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 11,845,000 | 8,221,000 | 3,624,000 | 44.08% | ||||
| 經濟部水利署南區水資源分署補助那瑪夏區公所辦理「113 年度水資源作業基金公益支 出」(中央補助，補辦預算)。1.113 年度水資源教育宣導暨 聖誕聯合點燈活動150千元。 2.113 年度水資源教育宣導暨 九九重陽敬老活動100千元。 3.113 年度水資源教育宣導暨 慶祝父親節活動86千元。 4.113 年度水資源教育宣導暨 慶祝母親節活動86千元。 5.113 年度水資源教育宣導暨 聖貝祭活動50千元。 6.113 年度水資源教育宣導暨 米貢祭活動50千元。 |
1 | 年 | 522,000 | 522,000 | |||||
| 行政院農業委員會農田水利署擴大灌溉服務案件補助茂林區 公所辦理「高雄市茂林區萬山 里一水源擴大灌溉服務工程」 (中央補助2,813千元，茂林區 公所編列配合款457千元，補 辦預算)。 |
1 | 年 | 2,813,000 | 2,813,000 | |||||
| 農業部農田水利署擴大灌溉服務案件補助桃源區公所辦理 「112年桃源區擴大灌溉服務 工程」(中央補助8,510千元， 桃源區公所編列配合款1,385 千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 8,510,000 | 8,510,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 10,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 | 900.00% | ||||
| 高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 | 900.00% |