預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
長期照顧科
預算金額
283,843,000 元（）
計畫內容
1.照顧服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務等。2.推動社區整體照顧服務體系。3.辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、強化整備長照服務行政人力等。
預期成果
提升居家照顧品質，減輕家庭照顧者負擔；佈建本縣社區照顧體系，讓民眾有更多服務選擇權。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 長期照顧 | 縣款20,981,000元，收支併列262,862,000元 | 283,843,000 | 321,127,000 | -37,284,000 | -11.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,694,682元，收支併列28,287,318元 | 29,982,000 | 28,443,000 | 1,539,000 | 5.41% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 22,701,564 | 21,415,632 | 1,285,932 | 6.00% | ||||
| 強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪 資。(71,318元*2人+69,168元 *1人+66,992元*1人+58,356元 *2人)*12個月+(64,831元*11人 +62,680元*2人+60,536元*4人 +54,054元*1人+51,885元*6人) *12月(衛生福利部補助收支併 列21,223,338元、縣配合款 874,866元)。 |
30×12 | 人×月 | 61,383 | 22,098,204 | |||||
| 約僱人員1人薪資(5等50,280元)。 | 1×12 | 人×月 | 50,280 | 603,360 | 599,664 | 3,696 | 0.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,837,696 | 2,770,956 | 66,740 | 2.41% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等50,280元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 50,280 | 75,420 | 74,958 | 462 | 0.62% | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人年終 獎金 (106,977 元*2人+103,752元 *1 人+100,488元 *1人+87,534元 *2人)+(97,247元*11人+94,020 元*2人+90,804元*4人+81,081 元*1人+77,828元*6人)衛生福 利部補助收支併列2,762,276 元。 |
30×1.5 | 人×月 | 61,383 | 2,762,276 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 406,400 | 388,800 | 17,600 | 4.53% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人休假 補助費 3,200元*7人+16,000元*23人 (衛生福利部補助收支併列 390,400元)。 |
30×1 | 人×年 | 13,013 | 390,400 | |||||
| 1040 | 加班費 | 64,072 | 78,657 | -14,585 | -18.54% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,760 | 16,760 | 16,657 | 103 | 0.62% | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫人員未休假加班費(衛生福利部 補助收支併列45,312元)。 |
1 | 年 | 45,312 | 45,312 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,382,856 | 1,304,424 | 78,432 | 6.01% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 30,600 | -1,200 | -3.92% | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞退 金 (4,188元*4人+3,648元*2人)*12 個月+(4,008元*11人+3,828元 *2人+3,648元*4人+3,324元*1 人+3,180元*6人)*12個月(衛生 福利部補助收支併列1,353,456 元)。 |
30×12 | 人×月 | 3,759 | 1,353,456 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,589,412 | 2,484,531 | 104,881 | 4.22% | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 30,000 | -600 | -2.00% | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人健保 費 (3,378元*4人+2,942元*2人)*12 個月+(3,233元*11人+3,087元 *2人+2,942元*4人+2,681元*1 |
30×12 | 人×月 | 3,032 | 1,091,664 | |||||
| +2,565元*6人)*12個月(衛生福 利部補助收支併列1,091,664 元)。 |
0 | ||||||||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞保 費 (3,957元*4+3,944元*2人)*12個 月+(3,953元*11人+3,948元*2 人+3,944元*4人+3,937元*1人 +3,933元*6人)*12個月(衛生福 利部補助收支併列1,420,872 元)。 |
30×12 | 人×月 | 3,946 | 1,420,872 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 76 | 76 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,333,934元，收支併列13,038,066元 | 16,372,000 | 17,248,000 | -876,000 | -5.08% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 400,000 | 800,000 | -400,000 | -50.00% | ||||
| 長照十年計畫2.0計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、 住宿等費用(衛生福利部補助 收支併列100,000元)。 |
90×1 | 人×次 | 1,111 | 100,000 | |||||
| 強化照顧管理人力資源計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通 費、住宿等費用(衛生服利部 補助收支併列300,000元)。 |
70×1 | 人×次 | 4,285 | 300,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 210,000 | 222,000 | -12,000 | -5.41% | ||||
| 長照十年計畫2.0相關郵資、網路通訊，電話等費用(衛生 福利部補助收支併列50,000 元)。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | |||||
| 強化照顧管理人力資源計畫相關郵資、網路通訊，電話等費 用(衛生福利部補助收支併列 160,000元)。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 86,866 | 86,866 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理長照十年計畫2.0使用之資訊設備保養、維修等相關費 用(衛生福利部補助收支併列 50,000元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 資訊設備之保養、維修等相關費用。 | 1 | 年 | 36,866 | 36,866 | 36,866 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 40,000 | 90,000 | -50,000 | -55.56% | ||||
| 強化照顧管理人力資源計畫所需場地租借、背板架、音響設 備、器材租賃等租賃(衛生福 利部補助收支併列40,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,465 | 33,465 | 0 | 0.00% | ||||
| 長照業務機車燃料使用費(機車11台)。 | 1×11 | 年×輛 | 315 | 3,465 | 3,465 | 0 | 0.00% | ||
| 長照十年計畫2.0訪視等車輛燃料使用費)(衛生福利部補助 收支併列30,000元)。 |
1×20 | 年×輛 | 1,500 | 30,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||||
| 長照十年計畫2.0訪視等車輛保險費(衛生福利部補助30,000 元收支併列)。 |
1×31 | 年×輛 | 967 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,256,950 | 12,020,105 | 236,845 | 1.97% | ||||
| 辦理長照十年計畫2.0僱用臨時人員 1. 行政督導1人、行政專員7人 薪資4,458,240元；年終 557,280元。(57,240+48, 600*3+46,440+42,120+39, 960*2) 勞保355,980元。(3,848*5+3, 687+3,369*2) 健保221,760元。(2,797+2, 449*3+2,332+2,124+1,940*2) 勞退金274,968元。(3,468+3, 036*3+2,892+2,634+2,406*2) 專業證照加給(8,000元*1人*12 月)=96,000元。 2. 行政人員7人 薪資(其中6人含地域加給) 4,035,600元(49,750*6+37, 800)；年終416,340元。(39,960 *6+37,800) 勞保315,552元。(3,848*6+3, 208) 健保198,516元。(2,449*6+1, 849) 勞退金246,096元。(3,036*6+2, 292) (長照十年計畫2.0，衛生福利 部補助收支對列9,110,250元、 縣配合款2,066,082元) |
15×12 | 人×月 | 62,090 | 11,176,332 | |||||
| 辦理長照十年計畫2.0僱用臨時人員業務加班費(衛生福利 部補助收支併列4250元)。 |
12 | 月 | 354 | 4,250 | |||||
| 約用人員1人薪資417,600元；年終52,200元 (34,800)。 勞保36,000元，健保20,400 元，勞退金25,200元。 |
1×12 | 人×月 | 45,950 | 551,400 | 566,144 | -14,744 | -2.60% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,160 | 1,160 | 5,930 | -4,770 | -80.44% | ||
| 日薪人員1人薪資386,496元；年終48,312 元。(1,464元*22天) 勞保34,200元，健保19,800 元，勞退金24,000元。 |
1×264 | 人×日 | 1,942 | 512,808 | |||||
| 應業務需要加班費。 | 2×27.5 | 人×時 | 200 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 610,000 | 630,000 | -20,000 | -3.17% | ||||
| 長照十年計畫2.0委請專家學者、講師等專業人士出席相關 課程、活動、會議出席費及審 查評鑑、諮詢等費用(衛生福 利部補助收支併列250,000 元)。 |
125×1 | 人×次 | 2,000 | 250,000 | |||||
| 強化照顧管理人力資源計畫委請專家學者、講師等專業人士 出席相關課程、活動、會議出 席費及審查評鑑、諮詢等費用 (衛生福利部補助收支併列 250,000元)。 |
125×1 | 人×次 | 2,000 | 250,000 | |||||
| 失智照護服務計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關 課程、會議出席費及審查評 鑑、諮詢等費用(衛生福利部 補助收支併列110,000元)。 |
44×1 | 人×次 | 2,500 | 110,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 長照十年計畫2.0委託辦理長照業務相關課程、調查、表 揚、審查、宣導、評鑑等費用 (衛生福利部補助收支併列 150,000元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 長照十年計畫2.0參加長照業務等相關公會、學會、協會等 專業組織團體會費等(衛生福 利部補助收支併列30,000元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 912,043 | 1,280,000 | -367,957 | -28.75% | ||||
| 長照十年計畫2.0辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電 腦及周邊設備、耗材、油料、 衛生醫療用品、防護防疫用品 及宣導品等費用(衛生福利部 補助收支併列100,000元、縣 配合款40,000元)。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 強化照顧管理人力資源計畫辦公及活動事務用品、圖書報章 雜誌、電腦及周邊設備、耗 材、油料、衛生醫療用品、防 護防疫用品及宣導品等費用。 (衛生福利部補助收支併列 668,082元、縣配合款63,961 元)。 |
1 | 年 | 732,043 | 732,043 | |||||
| 減少照顧機構住民至醫療機構就醫方案辦公及活動事務用 品、圖書報章雜誌、電腦及周 邊設備、耗材、油料、衛生醫 療用品、防護防疫用品及宣導 品等費用。(衛生福利部補助 收支併列40,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 797,676 | 915,564 | -117,888 | -12.88% | ||||
| 長照十年計畫2.0辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、 刊登媒體錄製託播、文宣製 作、印刷等費用。(衛生福利 部補助收支併列276,490元、 縣配合款40,000元)。 |
1 | 年 | 316,490 | 316,490 | |||||
| 強化照顧管理人力資源計畫辦理計畫各項活動、考評、參 訪、會議、刊登媒體錄製託 播、文宣製作、印刷等費用。 (衛生福利部補助收支併列 350,000元)。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 失智照護服務計畫辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、 刊登媒體錄製託播、文宣製 作、印刷等費用。(衛生福利 部收支併列80,994元、縣配合 款6,371元)。 |
1 | 年 | 87,365 | 87,365 | |||||
| 減少照顧機構住民至醫療機構就醫方案辦理方案各項活動、 考評、參訪、會議、刊登媒體 錄製託播、文宣製作、印刷等 費用。(衛生福利部補助收支 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 併列43,000元)。 | 0 | ||||||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 821 | 821 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 長照十年計畫2.0訪視車輛及辦公器具保養、維修等費用 (衛生福利部補助收支併列 100,000元)。 |
1×15 | 年×輛 | 6,666 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 長照十年計畫2.0之儀器及機電設備之保養維修、檢測、校 正等費用。(衛生福利部補助 收支併列100,000元)。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 615,000 | 700,000 | -85,000 | -12.14% | ||||
| 長照十年計畫2.0奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金 交通、住宿及雜支等差旅費用 (衛生福利部補助收支併列 300,000元)。 |
54×1.01 | 人×次 | 5,500 | 300,000 | |||||
| 強化照顧管理人力資源計畫派赴國內開會、參加會議、邀請 專家學者、講師蒞金等交通、 住宿及相關雜支費等(衛生福 利部補助收支併列300,000 元)。 |
54×1.01 | 人×次 | 5,500 | 300,000 | |||||
| 失智照護服務計畫奉派赴國內參加會議、邀請專家學者、講 師蒞金等交通、住宿及相關雜 支等(衛生福利部補助收支併 列15,000元) |
2×1.364 | 年 | 5,498 | 15,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款5,400元，收支併列204,600元 | 210,000 | 258,000 | -48,000 | -18.60% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 210,000 | 240,000 | -30,000 | -12.50% | ||||
| 辦理強化照顧管理人力資源計畫購置電腦6部(汰舊106年電 腦)(衛生福部部補助收支併列 174,600元、縣配合款5,400 元)。 |
6 | 部 | 30,000 | 180,000 | |||||
| 辦理長照十年2.0計畫購置電腦1部(汰舊106年電腦)(衛生福 部部補助收支併列30,000元)。 |
1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款15,946,984元，收支併列 | 237,279,000 | 275,178,000 | -37,899,000 | -13.77% | |||
| 221,332,016元 | 0 | ||||||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,182,660 | 2,780,000 | -1,597,340 | -57.46% | ||||
| 辦理長照十年計畫2.0補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服 務、日間照顧、家庭托顧、小 規模多機能、交通接送、提供 復能照護等專業服務、喘息服 務、社區整體照顧體系等相關 費用(衛生福利部補助收支併 列1,147,660元、縣配合款 35,000元)。 |
1 | 年 | 1,182,660 | 1,182,660 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 47,317,264 | 39,036,137 | 8,281,127 | 21.21% | ||||
| 辦理長照十年計畫2.0畫補助長照服務機構(單位)辦理居家 服務、日間照顧、家庭托顧、 小規模多機能、交通接送、提 供復能照護等專業服務、喘息 服務、社區整體照顧體系等費 用(衛生福利部補助收支併列 35,481,350元、縣配合款 765,000元)。 |
1 | 年 | 36,246,350 | 36,246,350 | |||||
| 辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫補助社福機構(團體) 辦理個案管理、家庭照顧者支 持團體、關懷諮詢、照顧技巧 訓練及心理協談服務等課程及 相關活動所需費用(衛生福利 部補助元收支併列2,364,000 元、縣配合款73,114元)。 |
1 | 年 | 2,437,114 | 2,437,114 | |||||
| 失智照護服務計畫補助醫事、長照、社福機構(團體)或其他 失智相關服務單位等辦理失智 服務據點之課程，包含認知促 進、緩和失智、家屬照顧技 巧、家屬支持團體及安全看視 等相關費用(衛生福利部補助 收支併列8,161,386元、縣配合 款252,414元)。 |
1 | 年 | 8,413,800 | 8,413,800 | |||||
| 補助長照服務機構辦理小規模多機能夜間喘息相關費用及補 助小規模多機能、日間照顧、 家庭托顧等機構(單位)辦理充 實安全環境設備、創新服務、 公共意外責任險等獎勵試辦計 畫費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫補助長照服務機 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 構(單位)及身心障礙日間服務 機構等提供失能身心障礙者特 殊需求、日間照顧服務及設施 設備、課程訓練、活動等費用 (衛生福利部社會及家庭署補 助收支併列20,000元)。 |
0 | ||||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 188,779,076 | 233,361,863 | -44,582,787 | -19.10% | ||||
| 辦理長照十年計畫2.0補助失能者使用居家服務、日間照 顧、家庭托顧、交通接送、輔 具購租及居家無障礙改善、小 規模多機能、提供復能照護等 專業服務、喘息服務等長照相 關費用(衛生福利部補助收支 併列167,075,000元、縣配合款 5,167,270元)。 |
1 | 年 | 172,242,270 | 172,242,270 | |||||
| 辦理失智照護服務計畫補助部立醫院辦理失智共同照護中心 之業務，包含失智個案管理及 共照平台服務等相關費用(衛 生福利部補助收支併列 432,620元、縣配合款13,380 元)。 |
1 | 年 | 446,000 | 446,000 | |||||
| 補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、提 供復能照護等專業服務、喘息 服務、交通接送服務、輔具及 無障礙環境改善服務等相關費 用。 |
1 | 年 | 8,390,000 | 8,390,000 | 8,790,000 | -400,000 | -4.55% | ||
| 補助國內各醫療院所辦理身心障礙鑑定費用。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫補助補 助失能者使用居家服務、日間 照顧等照顧服務經費(勞動部 動力發展署補助收支併列 570,000元)。 |
1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 112年辦理長照十年2.0計畫補助失能者使用居家服務、日間 照顧、家庭托顧、交通接送、 輔具購租及居家無障礙改善、 小規模多機能、提供復能照護 等專業服務、喘息服務等長照 相關費用(衛生福利部補助收 支併列6,080,000元(金門縣議 會112年12月11日金議事字第 1120300275號函)。 |
1 | 年 | 6,080,000 | 6,080,000 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 806 | 806 |