預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
藥物食品檢驗科
預算金額
5,806,000 元（）
計畫內容
1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。
預期成果
提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 食品衛生管理 | 縣款4,330,000元，收支併列1,476,000元 | 5,806,000 | 5,950,000 | -144,000 | -2.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款842,000元 | 842,000 | 818,000 | 24,000 | 2.93% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 619,380 | 599,664 | 19,716 | 3.29% | ||||
| 約僱人員1人薪資(5等51,615元)。 | 1×12 | 人×月 | 51,615 | 619,380 | |||||
| 1030 | 獎金 | 77,422 | 74,958 | 2,464 | 3.29% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等51,615元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 51,614 | 77,422 | 74,958 | 2,464 | 3.29% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 19,205 | 18,657 | 548 | 2.94% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,205 | 17,205 | 16,657 | 548 | 3.29% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 79,393 | 78,121 | 1,272 | 1.63% | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 30,000 | 1,200 | 4.00% | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 793 | 793 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,408,000元，收支併列1,476,000元 | 4,884,000 | 5,052,000 | -168,000 | -3.33% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
3×1 | 人×次 | 8,666 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 非屬數據通訊之檢驗食品寄送郵資、宅配等費用。 | 12 | 月 | 2,666 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關資訊設備之保養維修、設備租賃、網站更新維護等費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,915,568 | 3,850,287 | 65,281 | 1.70% | ||||
| 約用人員4人薪資1,721,136元；年終 215,142元。(35,068+36,120*3) 勞保148,800元。(3,100*4) 健保86,400元。(1,800*4) 勞退金105,600元。(2,200*4) |
4×12 | 人×月 | 47,439 | 2,277,078 | |||||
| 日薪人員1人薪資386,496元；年終48,312 元。(1,464元*22天) 勞保34,200元，健保19,800 元，勞退金24,000元。 |
1×264 | 人×天 | 1,942 | 512,808 | 493,776 | 19,032 | 3.85% | ||
| 加強監控違規廣告計畫監錄日薪人員1人 薪資1,464元*22天*12月=386, 496元，年終獎金48,312元， 勞保34,224元，健保19,464 元，勞退金23,976元，合計 |
1×264 | 人×天 | 1,960 | 517,472 | |||||
| 元(食品藥物管理署補助收支 併列512,472、縣配合款5,000 元)。 |
0 | ||||||||
| 貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫，月薪人員1人：薪資 35,334元x13.5月=477,009元 (含年終)，勞保36,588元，健 保21,084元，勞退金26,136 元，員工未休假工資7,644， 合計568,461元(衛生福利部收 支併列568,461元)。 |
1×12 | 人×月 | 47,371 | 568,461 | |||||
| 應業務需要加班費。 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 29,749 | 29,749 | 29,489 | 260 | 0.88% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 11.11% | ||||
| 講習訓練、座談會等聘僱講師授課之鐘點費、出席費。2.公 務或特定工作計畫所需之專業 服務費：如評審之評鑑費及專 家、學者出席費。3.考試相關 費用。 |
20×1 | 人×次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關講習、 訓練座談會等聘請講師演講或 授課之鐘點費、專家、學者出 席費等(食品藥物管理署補助 收支併列20,000元、縣配合款 40,000元)。 |
30×1 | 人×次 | 2,000 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體 應繳納之會費。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 353,539 | 289,493 | 64,046 | 22.12% | ||||
| 辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗 材、油料等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動所 需用品、電腦及周邊耗材、油 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00% | ||
| 料等(食品藥物管理署補助收 支併列20,000元、縣配合款 40,000元)。 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 辦理貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫購置黃麴毒素檢驗 用之耗材、層析管柱、能力測 試報名費等(衛生福利部補助 收支併列253,539元)。 |
1 | 年 | 253,539 | 253,539 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 321,893 | 629,220 | -307,327 | -48.84% | ||||
| 1.辦理藥政、藥物濫用、化粧品、食品衛生宣導及稽查等所 需印刷、廣告、獎勵活動、文 宣品等活動費用91,395元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等相關費用50,000元。 |
1 | 年 | 141,395 | 141,395 | 141,395 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動、 會議等場地布置、文宣、印刷 等費用(食品藥物管理署補助 收支併列101,528元、縣配合 款78,500元)。 |
1 | 年 | 180,028 | 180,028 | 223,724 | -43,696 | -19.53% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 470 | 470 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及邀請專家學者、講師蒞金等 交通、住宿及相關雜支等差旅 費用。 |
7×1.091 | 人×次 | 5,499 | 42,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款80,000元 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品安全保護基金提撥款。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |